Grand livre 2021.pdf

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
60611 - Eau et assainissement
Dépense
26/02/2021
35
361
Conso eau 2ème Sem 2020 - arrosage Passerelle - Avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006689
16,22 €
16,22 €
26/02/2021
35
362
Conso eau 2ème Sem 2020 - Toilette Passerelle - Avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006689
132,37 €
132,37 €
26/02/2021
35
363
Conso eau 2ème Sem 2020 - Vestiaire Foot 2ème compteur - 295, avenue de l'Industrie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006682
6 437,90 €
6 437,90 €
26/02/2021
35
364
Conso eau 2ème Sem 2020 - Vestiaire Foot - 295, avenue de l'Industrie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006682
4 331,17 €
4 331,17 €
26/02/2021
35
365
Conso eau 2ème Sem 2020 - Espace Animation - 262, Avenue du stade
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006683
181,75 €
181,75 €
26/02/2021
35
366
Conso eau 2ème Sem 2020 - CTM - 155, Avenue de la Plaine
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
197,56 €
197,56 €
26/02/2021
35
367
Conso eau 2ème Sem 2020 - Poste Lavage - 155, Avenue de la Plaine
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006689
405,08 €
405,08 €
26/02/2021
35
368
Conso eau 2ème Sem 2020 - Mairie compteur Général - 43, avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
208,72 €
208,72 €
26/02/2021
35
369
Conso eau 2ème Sem 2020 - Ecole Primaire du Centre - 43, Avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006676
617,81 €
617,81 €
26/02/2021
35
370
Conso eau 2ème Sem 2020 - Mairie - 43, Avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
33,99 €
33,99 €
26/02/2021
35
371
Conso eau 2ème Sem 2020 - Fontaine Ecole Giffre - 3711, Route du Giffre
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006678
27,11 €
27,11 €
26/02/2021
35
372
Conso eau 2ème Sem 2020 - Appartement ATSEM Ecole du Giffre - 3711, Route du Giffre
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006678
31,63 €
31,63 €
26/02/2021
35
373
Conso eau 2ème Sem 2020 - Ecole du Giffre Compteur Général - 3711, Route du giffre
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006678
625,73 €
625,73 €
26/02/2021
35
374
Conso eau 2ème Sem 2020 - Coopérative laitière - 181, avenue du Vieux Pont
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
33,66 €
33,66 €
26/02/2021
35
375
Conso eau 2ème Sem 2020 - Ecole Maternelle du Centre - 44, Rue des Ecoliers
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006677
2 410,87 €
2 410,87 €
26/02/2021
35
376
Conso eau 2ème Sem 2020 - Appartement Alvéoles - 44, rue des ecoliers
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
42,48 €
42,48 €
26/02/2021
35
377
Conso eau 2ème Sem 2020 - Ecole Gripari - 63, Rue des Glières
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006679
1 827,31 €
1 827,31 €
26/02/2021
35
378
Conso eau 2ème Sem 2020 - Salle Ballaloud - 17, Rue du PatronnageD 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
240,64 €
240,64 €
26/02/2021
35
379
Conso eau 2ème Sem 2020 - Cimetière - Rue de Moisy
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006687
118,57 €
118,57 €
26/02/2021
35
380
Conso eau 2ème Sem 2020 - Cimetière 2 - Rue de Moisy
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006687
144,59 €
144,59 €
26/02/2021
35
381
Conso eau 2ème Sem 2020 - Fontaine - Rue de Moisy
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006687
118,57 €
118,57 €
26/02/2021
35
382
Conso eau 2ème Sem 2020 - Appartement Balance - 109, Rue des Balances
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
36,03 €
36,03 €
26/02/2021
35
383
Conso eau 2ème Sem 2020 - Bibliothèque - 64, Rue des Merises
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006680
703,53 €
703,53 €
26/02/2021
35
384
Conso eau 2ème Sem 2020 - Chez Millet - 154, Rue des Rosses
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
32,86 €
32,86 €
26/02/2021
35
385
Conso eau 2ème Sem 2020 - Spar - 56, avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
87,59 €
87,59 €
26/02/2021
35
386
Conso eau 2ème Sem 2020 - Maison Strigini - 7, Rue du Clocher
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
32,24 €
32,24 €
26/02/2021
35
387
Conso eau 2ème Sem 2020 - Maison Buevoz - 11, Rue du Clocher D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
33,46 €
33,46 €
26/02/2021
35
388
Conso Eau 2ème Sem 2020 - Cabane Foot - Rue des troenes
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
68,67 €
68,67 €
26/02/2021
35
389
Conso eau 2ème Sem 2020 - Gendarmerie - 45, Rue des Poiriers D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006686
35,51 €
35,51 €
26/02/2021
35
390
Conso eau 2ème Sem 2020- Maison Médicale - 286, Avenue de la Plaine
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006684
398,55 €
398,55 €
26/02/2021
35
391
Conso eau 2ème Sem 2020 - Logement Maison Médicale - Avenue de la Plaine
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006684
33,13 €
33,13 €
26/02/2021
35
392
Conso eau 2ème Sem 2020 - Maison Glez - 80, Avenue d'Anterne D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
14,70 €
14,70 €
26/02/2021
35
393
Conso eau 2ème Sem 2020 - Comité des Fêtes - 79, avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006681
37,81 €
37,81 €
26/02/2021
35
394
Conso eau 2ème Sem 2020 - Bache incendie - 21, Rue des Près Paris
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006689
16,81 €
16,81 €
1 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/06/2021
170
1 177
Consommation concernant les Neuville
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
4 070,55 €
4 070,55 €
22/06/2021
170
1 178
Conso Neuville + clôture contrat
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
1 216,01 €
1 216,01 €
27/07/2021
212
1 401
Frais compteur Rue du Clocher arrosage
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
27,50 €
27,50 €
19/08/2021
243
1 541
Conso eau 1er Sem 2021 - arrosage Passerelle - Avenue de la MairieD 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006689
13,06 €
13,06 €
19/08/2021
243
1 542
Conso eau 1er Sem 2021 - Toilette Passerelle - Avenue de la MairieD 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006689
155,16 €
155,16 €
19/08/2021
243
1 543
Conso eau 1er Sem 2021 - Vestiaire Foot 2ème compteur - 295, avenue de l'Industrie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006692
529,39 €
529,39 €
19/08/2021
243
1 544
Conso eau 1er Sem 2021 - Vestiaire Foot - 295, avenue de l'IndustrieD 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006692
31,50 €
31,50 €
19/08/2021
243
1 545
Conso eau 1er Sem 2021 - Espace Animation - 262, Avenue du stadeD 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006683
86,33 €
86,33 €
19/08/2021
243
1 546
Conso eau 1er Sem 2021 - CTM - 155, Avenue de la Plaine
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
286,53 €
286,53 €
23/08/2021
247
1 580
Conso eau 1er Sem 2021 - Poste Lavage - 155, Avenue de la Plaine D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006689
361,34 €
361,34 €
23/08/2021
247
1 581
Conso eau 1er Sem 2021 - Mairie compteur Général - 43, avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
146,88 €
146,88 €
23/08/2021
247
1 582
Conso eau 1er Sem 2021 - Ecole Primaire du Centre - 43, Avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006676
633,53 €
633,53 €
23/08/2021
247
1 583
Conso eau 1er Sem 2021 - Mairie - 43, Avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
57,94 €
57,94 €
23/08/2021
247
1 584
Conso eau 1er Sem 2021 - Mairie étage - 43, Avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
255,82 €
255,82 €
23/08/2021
247
1 585
Conso eau 1er Sem 2021 - Fontaine Ecole Giffre - 3711, Route du Giffre
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006678
29,96 €
29,96 €
23/08/2021
247
1 586
Conso eau 1er Sem 2021 - Appartement ATSEM Ecole du Giffre - 3711, Route du Giffre
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006678
39,36 €
39,36 €
23/08/2021
247
1 587
Conso eau 1er Sem 2021 - Ecole du Giffre Compteur Général - 3711, Route du giffre
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006678
664,40 €
664,40 €
23/08/2021
247
1 588
Conso eau 1er Sem 2021 - Coopérative laitière - 181, avenue du Vieux Pont
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
34,61 €
34,61 €
23/08/2021
247
1 589
Conso eau 1er Sem 2021 - Ecole Maternelle du Centre - 44, Rue des Ecoliers
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006677
516,55 €
516,55 €
23/08/2021
247
1 590
Conso eau 1er Sem 2021 - Appartement Alvéoles - 44, rue des ecoliers
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
34,63 €
34,63 €
23/08/2021
247
1 591
Conso eau 1er Sem 2021 - Ecole Gripari - 63, Rue des Glières
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006679
1 225,61 €
1 225,61 €
23/08/2021
247
1 592
Conso eau 1er Sem 2021 - Salle Ballaloud - 17, Rue du Patronnage D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
108,52 €
108,52 €
23/08/2021
247
1 593
Conso eau 1er Sem 2021 - Cimetière - Rue de Moisy
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006687
62,33 €
62,33 €
23/08/2021
247
1 594
Conso eau 1er Sem 2021 - Fontaine - Rue de Moisy
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006687
46,12 €
46,12 €
23/08/2021
247
1 595
Conso eau 1er Sem 2021 - Cimetière 2 - Rue de Moisy
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006687
50,80 €
50,80 €
23/08/2021
247
1 596
Conso eau 1er Sem 2021 - Appartement Balance - 109, Rue des Balances
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
25,21 €
25,21 €
23/08/2021
247
1 597
Conso eau 1er Sem 2021 - Bibliothèque - 64, Rue des Merises
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006680
722,45 €
722,45 €
23/08/2021
247
1 598
Conso eau 1er Sem 2021 - Chez Millet - 154, Rue des Rosses
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
26,88 €
26,88 €
23/08/2021
247
1 599
Conso eau 1er Sem 2021 - Spar - 56, avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
72,05 €
72,05 €
23/08/2021
247
1 600
Conso eau 1er Sem 2021 - Maison Strigini - 7, Rue du Clocher
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
30,01 €
30,01 €
23/08/2021
247
1 601
Conso eau 1er Sem 2021 - Maison Buevoz - 11, Rue du Clocher
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
30,01 €
30,01 €
23/08/2021
247
1 602
Conso Eau 1er Sem 2021 - Cabane Foot - Rue des troenes
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006692
30,67 €
30,67 €
23/08/2021
247
1 603
Conso eau 1er Sem 2021 - Gendarmerie - 45, Rue des Poiriers
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006686
30,67 €
30,67 €
23/08/2021
247
1 604
Conso eau 1er Sem 2021- Maison Médicale - 286, Avenue de la Plaine
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006684
414,01 €
414,01 €
23/08/2021
247
1 605
Conso eau 1er Sem 2021 - Logement Maison Médicale - Avenue de la Plaine
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006684
33,68 €
33,68 €
23/08/2021
247
1 606
Conso eau 1er Sem 2021 - Maison Glez - 80, Avenue d'Anterne
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006688
30,67 €
30,67 €
23/08/2021
247
1 607
Conso eau 1er Sem 2021 - Comité des Fêtes - 79, avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006681
52,29 €
52,29 €
2 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
23/08/2021
247
1 608
Conso eau 1er Sem 2021 - Bache incendie - 21, Rue des Près Paris D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006689
11,56 €
11,56 €
23/08/2021
247
1 609
Conso eau 1er Sem 2021 - arrosage stade - Avenue du stade
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006692
4,77 €
4,77 €
23/08/2021
247
1 610
Conso eau 1er Sem 2021 - Buvette stade - Avenue du stade
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
006692
95,36 €
95,36 €
10/09/2021
6
38
réduction du mandat n°1598 bordereau 247
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
-0,20 €
-0,20 €
20/09/2021
276
1 738
Conso eau fin de contrat - Appartement Balance - 109, Rue des Balances
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
9,76 €
9,76 €
22/11/2021
367
2 259
Conso eau fin de contrat - Chez Millet - 154, Rue des Rosses
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
15,46 €
15,46 €
01/12/2021
390
2 345
Conso eau Rue du Patronnage
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
27,50 €
27,50 €
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement
Total Budgétisé
32 270,00 € Total Réalisé
32 061,86 €
32 061,86 €
Différence
208,14 €
60612 - Énergie - Électricité
Dépense
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-1 145,24 €
-1 145,24 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-5 000,00 €
-5 000,00 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-3 400,00 €
-3 400,00 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-135,66 €
-135,66 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-5 000,00 €
-5 000,00 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-2 997,21 €
-2 997,21 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-400,00 €
-400,00 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-617,12 €
-617,12 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-25 000,00 €
-25 000,00 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-98,82 €
-98,82 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-175,62 €
-175,62 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-350,00 €
-350,00 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-1 195,36 €
-1 195,36 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-1 101,15 €
-1 101,15 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-350,00 €
-350,00 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-961,26 €
-961,26 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-800,00 €
-800,00 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-406,60 €
-406,60 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-132,07 €
-132,07 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-2 041,61 €
-2 041,61 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-1 000,00 €
-1 000,00 €
15/01/2021
1
1
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60612/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-198,95 €
-198,95 €
19/01/2021
2
22
Gaz appart n°2 Caserne Gendarmerie rue Poiriers 30.10/17.11.20 D 60612/011
ENI
54,13 €
54,13 €
19/01/2021
2
22
Gaz appart n°2 Caserne Gendarmerie rue Poiriers 30.10/17.11.20 D 60612/011
ENI
10,21 €
10,21 €
3 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
19/01/2021
2
23
Gaz appart n° 2 caserne gendarmerie rue Poiriers 18.11/7.12.20
D 60612/011
ENI
22,25 €
22,25 €
26/01/2021
12
137
5828208675-Electricité feu provisoire MSP - conso 16.11/31.12.20-RESILIATION
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
15,58 €
15,58 €
02/02/2021
20
202
7063843524-Electricité Tennis + Stade 12.4.20/11.10.20
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
9 804,85 €
9 804,85 €
02/02/2021
20
203
7275895836-Conso Prim ChL+Ec Giffre (+ local ménage-abonnt)+113 Av Mairie du 12.4.20
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
6 499,72 €
6 499,72 €
02/02/2021
20
203
7275895836-Conso Prim ChL+Ec Giffre (+ local ménage-abonnt)+113 Av Mairie du 12.4.20
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
1 477,88 €
1 477,88 €
02/02/2021
20
204
xxxxxxxxxx-Electricité bornes marché + régul abonnt Mémorial GiffreD 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
253,88 €
253,88 €
02/02/2021
20
205
5259751089-Electricité appart 2 Gendarmerie 45 r Poiriers 9.11/8.12.20
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
33,13 €
33,13 €
02/02/2021
20
206
9985017567-Electricité bât communaux + MSP + panneau lumineux 79 av Mairie
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
3 675,54 €
3 675,54 €
02/02/2021
20
206
9985017567-Electricité bât communaux + MSP + panneau lumineux 79 av Mairie
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
358,36 €
358,36 €
02/02/2021
20
207
7402049246-CAP Electricité EP 2S20
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
006530
34 575,21 €
34 575,21 €
02/02/2021
20
208
4641171577-Electr Bass Déf Inc Fém 12.4.20/31.12.20-RESILIATIOND 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
216,69 €
216,69 €
02/02/2021
20
209
6749318193-BP Av Gare Square Nus camion Kebab conso 5.11.20/31.12.20-RESILIATION
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
337,29 €
337,29 €
02/02/2021
20
210
xxxxxxxxxx-Electricité bornes marché + Mémorial Giffre-RESILIATION 31.12.20
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
91,00 €
91,00 €
02/02/2021
20
211
5837497379-électricité logement interne Maison de Santé -conso 14.12.20/13.1.21
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
30,37 €
30,37 €
02/02/2021
20
212
9985017567-Electricité bâtiments communaux + Maison de Santé-RESILIATION 31.12.20
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
967,58 €
967,58 €
02/02/2021
20
212
9985017567-Electricité bâtiments communaux + Maison de Santé-RESILIATION 31.12.20
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
276,11 €
276,11 €
02/02/2021
20
213
8238100920-Electricité CTM Millet 2S20-RESILIATION
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
63,27 €
63,27 €
02/02/2021
20
214
CAP-Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
006517
446,39 €
446,39 €
02/02/2021
20
214
CAP-Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
006519
1 732,37 €
1 732,37 €
02/02/2021
20
214
CAP-Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
006518
966,77 €
966,77 €
02/02/2021
20
214
CAP-Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
949,66 €
949,66 €
02/02/2021
20
214
CAP-Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
006528
994,54 €
994,54 €
02/02/2021
20
215
CAP-Electricité CTM 29.10.20/28.11.20
D 60612/011
ENALP
006529
625,76 €
625,76 €
02/02/2021
20
216
CAP-Gaz Eglise 11.10.20/10.12.20
D 60612/011
ENI
006526
67,58 €
67,58 €
02/02/2021
20
216
CAP-Gaz Eglise 11.10.20/10.12.20
D 60612/011
ENI
006526
1 338,90 €
1 338,90 €
19/02/2021
30
306
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP
D 60612/011
EDF MARCHE
21,64 €
21,64 €
19/02/2021
30
306
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP
D 60612/011
EDF MARCHE
43,77 €
43,77 €
19/02/2021
30
306
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP
D 60612/011
EDF MARCHE
32,13 €
32,13 €
19/02/2021
30
306
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP
D 60612/011
EDF MARCHE
190,71 €
190,71 €
19/02/2021
30
307
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
13,35 €
13,35 €
19/02/2021
30
307
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
18,15 €
18,15 €
19/02/2021
30
307
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
21,18 €
21,18 €
19/02/2021
30
308
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
6,67 €
6,67 €
19/02/2021
30
308
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
6,67 €
6,67 €
19/02/2021
30
309
Gaz appart n° 2 caserne gendarmerie rue Poiriers 8.12.20/7.2.21
D 60612/011
ENI
46,38 €
46,38 €
19/02/2021
30
309
Gaz appart n° 2 caserne gendarmerie rue Poiriers 8.12.20/7.2.21
D 60612/011
ENI
101,50 €
101,50 €
09/03/2021
44
436
7723526089-Electricité local Spar 56 av Mairie - conso 29.9/11.12.20D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
1 286,78 €
1 286,78 €
4 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/03/2021
44
437
7723526089-Electricité local Spar 56 av Mairie - conso 12.12.20
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
1 161,75 €
1 161,75 €
09/03/2021
44
438
5259751089-Electricité appart 2 Gendarmerie 45 r Poiriers 9.12.20/8.1.21
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
36,65 €
36,65 €
09/03/2021
44
439
5259751089-Electricité appart 2 Gendarmerie 45 r Poiriers 9.1/8.2.21D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
42,54 €
42,54 €
09/03/2021
44
440
5837497379-électricité logement interne Maison de Santé -conso 14.1.21/12.2.21
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
29,41 €
29,41 €
09/03/2021
44
441
Electricité CTM 28.11.20/29.12.20
D 60612/011
ENALP
939,22 €
939,22 €
09/03/2021
44
442
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
3 503,94 €
3 503,94 €
09/03/2021
44
442
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 310,05 €
1 310,05 €
09/03/2021
44
442
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
006528
2 926,69 €
2 926,69 €
09/03/2021
44
442
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
584,59 €
584,59 €
09/03/2021
44
442
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 171,73 €
1 171,73 €
09/03/2021
44
443
CAP-Gaz Eglise 3.6/28.12.20
D 60612/011
ENI
006526
33,79 €
33,79 €
09/03/2021
44
443
CAP-Gaz Eglise 3.6/28.12.20
D 60612/011
ENI
427,30 €
427,30 €
09/03/2021
44
444
CAP-Gaz GS Gripari 28.11.20/27.12.20
D 60612/011
ENI
006523
2 968,25 €
2 968,25 €
09/03/2021
44
444
CAP-Gaz GS Gripari 28.11.20/27.12.20
D 60612/011
ENI
006523
357,17 €
357,17 €
09/03/2021
44
445
CAP-Gaz Primaire Centre 28.11.20/27.12.20
D 60612/011
ENI
006525
297,72 €
297,72 €
09/03/2021
44
445
CAP-Gaz Primaire Centre 28.11.20/27.12.20
D 60612/011
ENI
006525
2 752,27 €
2 752,27 €
09/03/2021
44
446
CAP-Gaz Bibli + CLSH 30.6.20/30.12.20
D 60612/011
ENI
006520
202,75 €
202,75 €
09/03/2021
44
446
CAP-Gaz Bibli + CLSH 30.6.20/30.12.20
D 60612/011
ENI
006520
42,41 €
42,41 €
09/03/2021
44
447
CAP-Gaz Espace Animation 30.6/30.12.20
D 60612/011
ENI
006524
357,65 €
357,65 €
09/03/2021
44
447
CAP-Gaz Espace Animation 30.6/30.12.20
D 60612/011
ENI
006524
1 267,79 €
1 267,79 €
09/03/2021
44
448
Gaz Espace Animation 18.11.20/22.1.21
D 60612/011
ENI
2 284,73 €
2 284,73 €
09/03/2021
44
448
Gaz Espace Animation 18.11.20/22.1.21
D 60612/011
ENI
340,49 €
340,49 €
23/04/2021
74
681
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP
D 60612/011
EDF MARCHE
430,42 €
430,42 €
23/04/2021
74
681
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP
D 60612/011
EDF MARCHE
41,96 €
41,96 €
23/04/2021
74
681
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP
D 60612/011
EDF MARCHE
921,39 €
921,39 €
23/04/2021
74
681
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP
D 60612/011
EDF MARCHE
755,12 €
755,12 €
23/04/2021
74
682
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
297,62 €
297,62 €
23/04/2021
74
682
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
26,34 €
26,34 €
23/04/2021
74
682
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
134,27 €
134,27 €
23/04/2021
74
683
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
1 349,12 €
1 349,12 €
23/04/2021
74
683
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
92,12 €
92,12 €
23/04/2021
74
683
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
725,87 €
725,87 €
23/04/2021
74
683
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
138,93 €
138,93 €
23/04/2021
74
684
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
489,72 €
489,72 €
23/04/2021
74
684
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
105,55 €
105,55 €
23/04/2021
74
685
8790956561-électr feu provisoire MSP+ régul BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
30,24 €
30,24 €
23/04/2021
74
686
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
40,62 €
40,62 €
5 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
23/04/2021
74
686
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
39,42 €
39,42 €
23/04/2021
74
686
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
46,11 €
46,11 €
23/04/2021
74
687
Gaz appart n° 2 caserne gendarmerie rue Poiriers 8.2.21/7.4.21
D 60612/011
ENI
21,34 €
21,34 €
23/04/2021
74
687
Gaz appart n° 2 caserne gendarmerie rue Poiriers 8.2.21/7.4.21
D 60612/011
ENI
101,41 €
101,41 €
26/04/2021
75
702
7402049246-Electricité EP résiliation au 31.12.20
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
10 091,41 €
10 091,41 €
26/04/2021
75
703
7723526089-Electricité local Spar 56 av Mairie - abonnt février 2021 D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
30,46 €
30,46 €
26/04/2021
75
704
5837497379-électricité logement interne Maison de Santé -conso 13.2.21/13.3.21
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
28,77 €
28,77 €
26/04/2021
75
705
5259751089-Electricité appart 2 Gendarmerie 45 r Poiriers 9.2.21/8.3.21
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
37,74 €
37,74 €
26/04/2021
75
706
Electricité CTM 29.12.20/29.1.21
D 60612/011
ENALP
1 117,75 €
1 117,75 €
26/04/2021
75
707
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
0,00 €
0,00 €
26/04/2021
75
707
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 373,29 €
1 373,29 €
26/04/2021
75
707
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 039,52 €
1 039,52 €
26/04/2021
75
707
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
441,00 €
441,00 €
26/04/2021
75
707
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
0,00 €
0,00 €
26/04/2021
75
708
Electricité CTM 29.1.21/26.2.21
D 60612/011
ENALP
839,83 €
839,83 €
26/04/2021
75
709
Gaz GS Gripari 28.12.20/27.1.21
D 60612/011
ENI
3 500,02 €
3 500,02 €
26/04/2021
75
709
Gaz GS Gripari 28.12.20/27.1.21
D 60612/011
ENI
357,10 €
357,10 €
26/04/2021
75
710
Gaz Primaire Centre 28.12.20/27.1.21
D 60612/011
ENI
3 006,97 €
3 006,97 €
26/04/2021
75
710
Gaz Primaire Centre 28.12.20/27.1.21
D 60612/011
ENI
297,44 €
297,44 €
26/04/2021
75
711
Gaz Eglise 29.12.20/10.2.21
D 60612/011
ENI
415,46 €
415,46 €
26/04/2021
75
711
Gaz Eglise 29.12.20/10.2.21
D 60612/011
ENI
33,72 €
33,72 €
11/05/2021
118
903
7275895836-Conso Prim ChL+Ec Giffre (+ local ménage) +113 Av Mairie (abonnt)-RESILIATION AU 31.12.20
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
995,71 €
995,71 €
11/05/2021
118
903
7275895836-Conso Prim ChL+Ec Giffre (+ local ménage) +113 Av Mairie (abonnt)-RESILIATION AU 31.12.20
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
1 380,21 €
1 380,21 €
11/05/2021
118
904
7063843524-Electricité Tennis + Stade + Boulodrome - RESILIATION AU 31.12.20
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
815,76 €
815,76 €
11/05/2021
118
905
5259751089-Electricité appart 2 Gendarmerie 45 r Poiriers /9.3.21/8.4.21
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
43,52 €
43,52 €
11/05/2021
118
906
5837497379-électricité logement interne Maison de Santé -conso 14.3.21/7.4.21
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
11,81 €
11,81 €
11/05/2021
118
907
7723526089-Electricité local Spar 56 av Mairie - conso 13.12.20/14.3.21
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
3 073,32 €
3 073,32 €
11/05/2021
118
908
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
2 104,64 €
2 104,64 €
11/05/2021
118
908
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
927,52 €
927,52 €
11/05/2021
118
908
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 837,76 €
1 837,76 €
11/05/2021
118
908
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
958,72 €
958,72 €
11/05/2021
118
908
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
468,34 €
468,34 €
11/05/2021
118
909
Electricité CTM 26.2.21/29.3.21
D 60612/011
ENALP
709,93 €
709,93 €
11/05/2021
118
910
Gaz Primaire Centre 28.1.21/27.2.21
D 60612/011
ENI
297,44 €
297,44 €
11/05/2021
118
910
Gaz Primaire Centre 28.1.21/27.2.21
D 60612/011
ENI
2 193,97 €
2 193,97 €
11/05/2021
118
911
Gaz GS Gripari 28.1.21/27.2.21
D 60612/011
ENI
357,10 €
357,10 €
11/05/2021
118
911
Gaz GS Gripari 28.1.21/27.2.21
D 60612/011
ENI
2 498,53 €
2 498,53 €
6 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
11/05/2021
118
912
Gaz Primaire Centre 28.2.21/27.3.21
D 60612/011
ENI
1 624,50 €
1 624,50 €
11/05/2021
118
912
Gaz Primaire Centre 28.2.21/27.3.21
D 60612/011
ENI
297,44 €
297,44 €
11/05/2021
118
913
Gaz GS Gripari 28.2.21/27.3.21
D 60612/011
ENI
357,10 €
357,10 €
11/05/2021
118
913
Gaz GS Gripari 28.2.21/27.3.21
D 60612/011
ENI
1 986,39 €
1 986,39 €
11/05/2021
118
914
Gaz Espace Animation 23.1.21/22.3.21
D 60612/011
ENI
340,45 €
340,45 €
11/05/2021
118
914
Gaz Espace Animation 23.1.21/22.3.21
D 60612/011
ENI
1 675,12 €
1 675,12 €
04/06/2021
149
1 052
7275895836-Conso 113 Av Mairie 10.12/31.12.20-RESILIATION au 31.12.20
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
254,55 €
254,55 €
04/06/2021
149
1 053
7723526089-Electricité local Spar 56 av Mairie - abonnt avril 2021 D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
30,46 €
30,46 €
04/06/2021
149
1 054
5259751089-Electricité appart 2 Gendarmerie 45 r Poiriers 9.4.21/8.5.21
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
37,07 €
37,07 €
04/06/2021
149
1 055
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
953,56 €
953,56 €
04/06/2021
149
1 055
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
482,39 €
482,39 €
04/06/2021
149
1 055
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 281,43 €
1 281,43 €
04/06/2021
149
1 055
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 123,45 €
1 123,45 €
04/06/2021
149
1 055
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 401,20 €
1 401,20 €
04/06/2021
149
1 056
Electricité CTM 29.3.21/28.4.21
D 60612/011
ENALP
442,01 €
442,01 €
04/06/2021
149
1 057
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
650,24 €
650,24 €
04/06/2021
149
1 057
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
997,91 €
997,91 €
04/06/2021
149
1 057
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
326,42 €
326,42 €
04/06/2021
149
1 057
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
470,16 €
470,16 €
04/06/2021
149
1 057
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 062,20 €
1 062,20 €
08/06/2021
153
1 071
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + Logt interne MSP
D 60612/011
EDF MARCHE
43,27 €
43,27 €
08/06/2021
153
1 071
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + Logt interne MSP
D 60612/011
EDF MARCHE
1 637,93 €
1 637,93 €
08/06/2021
153
1 071
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + Logt interne MSP
D 60612/011
EDF MARCHE
207,38 €
207,38 €
08/06/2021
153
1 071
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + Logt interne MSP
D 60612/011
EDF MARCHE
605,17 €
605,17 €
08/06/2021
153
1 071
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + Logt interne MSP
D 60612/011
EDF MARCHE
20,35 €
20,35 €
08/06/2021
153
1 071
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + Logt interne MSP
D 60612/011
EDF MARCHE
13,92 €
13,92 €
08/06/2021
153
1 072
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
86,56 €
86,56 €
08/06/2021
153
1 072
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
1 792,52 €
1 792,52 €
08/06/2021
153
1 072
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
58,75 €
58,75 €
08/06/2021
153
1 072
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
988,91 €
988,91 €
08/06/2021
153
1 073
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
53,45 €
53,45 €
08/06/2021
153
1 073
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
23,11 €
23,11 €
08/06/2021
153
1 073
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
27,15 €
27,15 €
08/06/2021
153
1 074
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
62,38 €
62,38 €
08/06/2021
153
1 074
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
663,70 €
663,70 €
08/06/2021
153
1 075
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
27,13 €
27,13 €
08/06/2021
153
1 075
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
87,42 €
87,42 €
7 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
08/06/2021
153
1 075
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
165,03 €
165,03 €
09/07/2021
190
1 298
7723526089-Electricité local Spar 56 av Mairie - abonnt mai 2021
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
30,46 €
30,46 €
09/07/2021
190
1 299
5259751089-Electricité appart 2 Gendarmerie 45 r Poiriers 9.5.21/8.6.21
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
71,96 €
71,96 €
09/07/2021
190
1 300
7723526089-Electricité local Spar 56 av Mairie - conso 15.3.21/10.06.21 + abonnt juin 2021
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
2 511,48 €
2 511,48 €
09/07/2021
190
1 301
Electricité CTM 28.4.21/29.5.21
D 60612/011
ENALP
444,66 €
444,66 €
09/07/2021
190
1 302
Gaz Primaire Centre 28.3.21/27.4.21
D 60612/011
ENI
913,05 €
913,05 €
09/07/2021
190
1 302
Gaz Primaire Centre 28.3.21/27.4.21
D 60612/011
ENI
1 158,58 €
1 158,58 €
09/07/2021
190
1 303
Gaz GS Gripari 28.3.21/27.4.21
D 60612/011
ENI
372,47 €
372,47 €
09/07/2021
190
1 303
Gaz GS Gripari 28.3.21/27.4.21
D 60612/011
ENI
1 447,64 €
1 447,64 €
09/07/2021
190
1 304
CAP-Gaz chaudière collective 405 av Châtillon 8.10.20/6.4.21
D 60612/011
ENI
006522
1 006,99 €
1 006,99 €
09/07/2021
190
1 304
CAP-Gaz chaudière collective 405 av Châtillon 8.10.20/6.4.21
D 60612/011
ENI
006522
465,25 €
465,25 €
09/07/2021
190
1 305
CAP Gaz vestiaires foot 6.11.20/4.5.21
D 60612/011
ENI
006521
783,03 €
783,03 €
09/07/2021
190
1 305
CAP Gaz vestiaires foot 6.11.20/4.5.21
D 60612/011
ENI
006521
2 436,63 €
2 436,63 €
09/07/2021
190
1 306
CAP Gaz Maternelle Centre 3.6.20/10.5.21
D 60612/011
ENI
006527
894,25 €
894,25 €
09/07/2021
190
1 306
CAP Gaz Maternelle Centre 3.6.20/10.5.21
D 60612/011
ENI
006527
2 557,48 €
2 557,48 €
09/07/2021
190
1 307
Gaz Primaire Centre 28.4.21/27.5.21
D 60612/011
ENI
442,35 €
442,35 €
09/07/2021
190
1 307
Gaz Primaire Centre 28.4.21/27.5.21
D 60612/011
ENI
913,05 €
913,05 €
09/07/2021
190
1 308
Gaz GS Gripari 28.4.21/27.5.21
D 60612/011
ENI
372,47 €
372,47 €
09/07/2021
190
1 308
Gaz GS Gripari 28.4.21/27.5.21
D 60612/011
ENI
1 061,08 €
1 061,08 €
27/07/2021
213
1 414
Electricité éclairage public 1S 2021
D 60612/011
PLUM ENERGIE SAS
11 791,72 €
11 791,72 €
27/07/2021
213
1 414
Electricité éclairage public 1S 2021
D 60612/011
PLUM ENERGIE SAS
29 861,57 €
29 861,57 €
27/07/2021
213
1 415
Electricité Stade foot 1S 2021
D 60612/011
PLUM ENERGIE SAS
2 551,98 €
2 551,98 €
27/07/2021
213
1 415
Electricité Stade foot 1S 2021
D 60612/011
PLUM ENERGIE SAS
116,14 €
116,14 €
27/07/2021
213
1 416
Electricité panneau lumineux 79 av Mairie 1S 2021
D 60612/011
PLUM ENERGIE SAS
80,25 €
80,25 €
27/07/2021
213
1 416
Electricité panneau lumineux 79 av Mairie 1S 2021
D 60612/011
PLUM ENERGIE SAS
85,39 €
85,39 €
02/08/2021
220
1 438
5259751089-Electricité appart 2 Gendarmerie 45 r Poiriers 9.6.21/8.7.21
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
86,05 €
86,05 €
02/08/2021
220
1 439
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
559,25 €
559,25 €
02/08/2021
220
1 439
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
458,46 €
458,46 €
02/08/2021
220
1 439
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
394,50 €
394,50 €
02/08/2021
220
1 439
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
484,82 €
484,82 €
02/08/2021
220
1 439
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
653,70 €
653,70 €
02/08/2021
220
1 440
Electricité CTM 29.5.21/28.6.21
D 60612/011
ENALP
246,48 €
246,48 €
02/08/2021
220
1 441
Gaz Eglise 29.12.20/10.5.21
D 60612/011
ENI
929,30 €
929,30 €
02/08/2021
220
1 441
Gaz Eglise 29.12.20/10.5.21
D 60612/011
ENI
157,00 €
157,00 €
10/08/2021
233
1 504
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
13 541,84 €
13 541,84 €
10/08/2021
233
1 504
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
3,33 €
3,33 €
10/08/2021
233
1 504
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
27,15 €
27,15 €
8 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/08/2021
233
1 505
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
38,01 €
38,01 €
10/08/2021
233
1 506
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
2 806,05 €
2 806,05 €
10/08/2021
233
1 506
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
1 421,39 €
1 421,39 €
10/08/2021
233
1 506
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
526,30 €
526,30 €
10/08/2021
233
1 506
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
86,53 €
86,53 €
10/08/2021
233
1 506
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
39,43 €
39,43 €
10/08/2021
233
1 506
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
40,07 €
40,07 €
10/08/2021
233
1 507
8790956561-électr feu provisoire MSP+ BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
84,66 €
84,66 €
10/08/2021
233
1 507
8790956561-électr feu provisoire MSP+ BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
158,12 €
158,12 €
10/08/2021
233
1 508
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
126,68 €
126,68 €
10/08/2021
233
1 508
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
27,13 €
27,13 €
10/08/2021
233
1 508
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
165,95 €
165,95 €
10/08/2021
233
1 509
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
58,75 €
58,75 €
10/08/2021
233
1 509
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
86,56 €
86,56 €
10/08/2021
233
1 509
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
1 631,17 €
1 631,17 €
10/08/2021
233
1 509
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
3 980,90 €
3 980,90 €
21/09/2021
277
1 750
7723526089-Electricité local Spar 56 av Mairie - conso 11.06/14.7.21 + abonnt juillet 2021
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
712,28 €
712,28 €
21/09/2021
277
1 751
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
446,80 €
446,80 €
21/09/2021
277
1 751
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
509,57 €
509,57 €
21/09/2021
277
1 751
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
411,58 €
411,58 €
21/09/2021
277
1 751
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
609,67 €
609,67 €
21/09/2021
277
1 751
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS r Ecoliers
D 60612/011
ENALP
486,44 €
486,44 €
21/09/2021
277
1 752
Electricité CTM 28.6.21/29.7.21
D 60612/011
ENALP
224,54 €
224,54 €
21/09/2021
277
1 753
Gaz Primaire Centre 28.5.21/27.6.21
D 60612/011
ENI
171,25 €
171,25 €
21/09/2021
277
1 753
Gaz Primaire Centre 28.5.21/27.6.21
D 60612/011
ENI
913,05 €
913,05 €
21/09/2021
277
1 754
Gaz GS Gripari 28.5.21/27.6.21
D 60612/011
ENI
209,15 €
209,15 €
21/09/2021
277
1 754
Gaz GS Gripari 28.5.21/27.6.21
D 60612/011
ENI
372,47 €
372,47 €
21/09/2021
277
1 755
CAP-Gaz Bibli + CLSH 31.12.20/27.6.21
D 60612/011
ENI
3 330,33 €
3 330,33 €
21/09/2021
277
1 755
CAP-Gaz Bibli + CLSH 31.12.20/27.6.21
D 60612/011
ENI
528,04 €
528,04 €
21/09/2021
277
1 756
Gaz Espace Animation 262 av Stade 31.12.20/27.6.21
D 60612/011
ENI
82,70 €
82,70 €
21/09/2021
277
1 756
Gaz Espace Animation 262 av Stade 31.12.20/27.6.21
D 60612/011
ENI
197,89 €
197,89 €
21/09/2021
277
1 757
Gaz Espace Animation rue Troenes 25.5/22.7.21
D 60612/011
ENI
490,26 €
490,26 €
21/09/2021
277
1 757
Gaz Espace Animation rue Troenes 25.5/22.7.21
D 60612/011
ENI
12,61 €
12,61 €
21/09/2021
277
1 758
Gaz Primaire Centre 28.6.21/27.7.21
D 60612/011
ENI
915,86 €
915,86 €
21/09/2021
277
1 758
Gaz Primaire Centre 28.6.21/27.7.21
D 60612/011
ENI
2,93 €
2,93 €
21/09/2021
277
1 759
Gaz GS Gripari 28.6.21/27.7.21
D 60612/011
ENI
0,00 €
0,00 €
21/09/2021
277
1 759
Gaz GS Gripari 28.6.21/27.7.21
D 60612/011
ENI
372,08 €
372,08 €
9 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/10/2021
310
1 969
5259751089-Electricité appart 2 Gendarmerie 45 r Poiriers 9.7.21/18.7.21-RESILIATION
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
8,67 €
8,67 €
12/10/2021
310
1 970
7723526089-Electricité local Spar 56 av Mairie - conso 15.7.21/14.8.21 + abonnt août 2021
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
505,73 €
505,73 €
12/10/2021
310
1 971
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB
D 60612/011
ENALP
500,59 €
500,59 €
12/10/2021
310
1 971
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB
D 60612/011
ENALP
402,01 €
402,01 €
12/10/2021
310
1 971
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB
D 60612/011
ENALP
0,00 €
0,00 €
12/10/2021
310
1 971
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB
D 60612/011
ENALP
278,29 €
278,29 €
12/10/2021
310
1 971
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB
D 60612/011
ENALP
545,35 €
545,35 €
12/10/2021
310
1 972
Electricité CTM 29.7.21/29.8.21
D 60612/011
ENALP
217,79 €
217,79 €
12/10/2021
310
1 973
Gaz Eglise 11.5.21/10.8.21
D 60612/011
ENI
268,36 €
268,36 €
12/10/2021
310
1 973
Gaz Eglise 11.5.21/10.8.21
D 60612/011
ENI
124,43 €
124,43 €
12/10/2021
310
1 974
Gaz Primaire Centre 28.7.21/27.8.21
D 60612/011
ENI
915,86 €
915,86 €
12/10/2021
310
1 974
Gaz Primaire Centre 28.7.21/27.8.21
D 60612/011
ENI
141,84 €
141,84 €
12/10/2021
310
1 975
Gaz GS Gripari 28.7.21/27.8.21
D 60612/011
ENI
113,13 €
113,13 €
12/10/2021
310
1 975
Gaz GS Gripari 28.7.21/27.8.21
D 60612/011
ENI
372,08 €
372,08 €
15/10/2021
8
40
Annulation du mandat n°1071 bordereau 153-AVOIR N° 10131606903-8.7
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
15/10/2021
8
40
Annulation du mandat n°1071 bordereau 153-AVOIR N° 10131606903-8.7
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
15/10/2021
8
40
Annulation du mandat n°1071 bordereau 153-AVOIR N° 10131606903-8.7
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
15/10/2021
8
40
Annulation du mandat n°1071 bordereau 153-AVOIR N° 10131606903-8.7
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
15/10/2021
8
40
Annulation du mandat n°1071 bordereau 153-AVOIR N° 10131606903-8.7
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
15/10/2021
8
40
Annulation du mandat n°1071 bordereau 153-AVOIR N° 10131606903-8.7
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
15/10/2021
317
2 005
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
311,35 €
311,35 €
15/10/2021
317
2 005
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
22,05 €
22,05 €
15/10/2021
317
2 005
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
978,92 €
978,92 €
15/10/2021
317
2 005
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
1 145,92 €
1 145,92 €
15/10/2021
317
2 005
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
57,55 €
57,55 €
15/10/2021
317
2 005
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
22,04 €
22,04 €
15/10/2021
320
2 014
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
115,12 €
115,12 €
15/10/2021
320
2 014
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
678,85 €
678,85 €
15/10/2021
320
2 014
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
67,80 €
67,80 €
15/10/2021
320
2 014
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
1 348,52 €
1 348,52 €
15/10/2021
320
2 015
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
0,48 €
0,48 €
15/10/2021
320
2 015
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
33,37 €
33,37 €
15/10/2021
320
2 015
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
36,85 €
36,85 €
15/10/2021
320
2 015
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
191,56 €
191,56 €
15/10/2021
320
2 016
8790956561-électr feu provisoire MSP+ BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
51,70 €
51,70 €
15/10/2021
320
2 016
8790956561-électr feu provisoire MSP+ BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
169,32 €
169,32 €
15/10/2021
320
2 017
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
387,80 €
387,80 €
10 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/10/2021
320
2 017
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
80,49 €
80,49 €
26/10/2021
9
41
Annulation du mandat n°1071 bordereau 153-avoir
D 60612/011
EDF MARCHE
-1 637,93 €
-1 637,93 €
26/10/2021
9
41
Annulation du mandat n°1071 bordereau 153-avoir
D 60612/011
EDF MARCHE
-605,17 €
-605,17 €
26/10/2021
9
41
Annulation du mandat n°1071 bordereau 153-avoir
D 60612/011
EDF MARCHE
-20,35 €
-20,35 €
26/10/2021
9
41
Annulation du mandat n°1071 bordereau 153-avoir
D 60612/011
EDF MARCHE
-207,38 €
-207,38 €
26/10/2021
9
41
Annulation du mandat n°1071 bordereau 153-avoir
D 60612/011
EDF MARCHE
-43,27 €
-43,27 €
26/10/2021
9
41
Annulation du mandat n°1071 bordereau 153-avoir
D 60612/011
EDF MARCHE
-13,92 €
-13,92 €
08/11/2021
10
42
Réduction du mandat n°1504 bordereau 233-avoir
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
08/11/2021
10
42
Réduction du mandat n°1504 bordereau 233-avoir
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
08/11/2021
10
42
Réduction du mandat n°1504 bordereau 233-avoir
D 60612/011
EDF MARCHE
-10 387,86 €
-10 387,86 €
16/11/2021
345
2 165
7723526089-Electricité local Spar 56 av Mairie - conso 15.8.21/14.9.21 + abonnt 1.9/28.9.21
D 60612/011
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
811,52 €
811,52 €
16/11/2021
345
2 166
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
444,47 €
444,47 €
16/11/2021
345
2 166
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
442,42 €
442,42 €
16/11/2021
345
2 166
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
225,53 €
225,53 €
16/11/2021
345
2 166
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
386,66 €
386,66 €
16/11/2021
345
2 166
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
414,17 €
414,17 €
16/11/2021
345
2 167
Electricité CTM 29.8.21/28.9.21
D 60612/011
ENALP
238,31 €
238,31 €
16/11/2021
345
2 168
Gaz Espace Animation rue Troenes 23.7.21/21.9.21
D 60612/011
ENI
136,73 €
136,73 €
16/11/2021
345
2 168
Gaz Espace Animation rue Troenes 23.7.21/21.9.21
D 60612/011
ENI
12,55 €
12,55 €
16/11/2021
345
2 169
Gaz chaudière collective 405 av Châtillon 7.4.21/2.9.21
D 60612/011
ENI
258,01 €
258,01 €
16/11/2021
345
2 169
Gaz chaudière collective 405 av Châtillon 7.4.21/2.9.21
D 60612/011
ENI
353,70 €
353,70 €
02/12/2021
12
44
Annulation du mandat n°681 bordereau 74-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-921,39 €
-921,39 €
02/12/2021
12
44
Annulation du mandat n°681 bordereau 74-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-41,96 €
-41,96 €
02/12/2021
12
44
Annulation du mandat n°681 bordereau 74-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-755,12 €
-755,12 €
02/12/2021
12
44
Annulation du mandat n°681 bordereau 74-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-430,42 €
-430,42 €
02/12/2021
12
45
Annulation du mandat n°1506 bordereau 233-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-2 806,05 €
-2 806,05 €
02/12/2021
12
45
Annulation du mandat n°1506 bordereau 233-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-40,07 €
-40,07 €
02/12/2021
12
45
Annulation du mandat n°1506 bordereau 233-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-39,43 €
-39,43 €
02/12/2021
12
45
Annulation du mandat n°1506 bordereau 233-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-1 421,39 €
-1 421,39 €
02/12/2021
12
45
Annulation du mandat n°1506 bordereau 233-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-526,30 €
-526,30 €
02/12/2021
12
45
Annulation du mandat n°1506 bordereau 233-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-86,53 €
-86,53 €
02/12/2021
12
46
Annulation du mandat n°2005 bordereau 317-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-1 145,92 €
-1 145,92 €
02/12/2021
12
46
Annulation du mandat n°2005 bordereau 317-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-57,55 €
-57,55 €
02/12/2021
12
46
Annulation du mandat n°2005 bordereau 317-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-311,35 €
-311,35 €
02/12/2021
12
46
Annulation du mandat n°2005 bordereau 317-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-22,05 €
-22,05 €
02/12/2021
12
46
Annulation du mandat n°2005 bordereau 317-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-978,92 €
-978,92 €
02/12/2021
12
46
Annulation du mandat n°2005 bordereau 317-AVOIR
D 60612/011
EDF MARCHE
-22,04 €
-22,04 €
11 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
02/12/2021
391
2 357
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
5 785,87 €
5 785,87 €
02/12/2021
391
2 357
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
240,24 €
240,24 €
02/12/2021
391
2 357
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
86,25 €
86,25 €
02/12/2021
391
2 357
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
4 402,10 €
4 402,10 €
02/12/2021
391
2 357
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
101,65 €
101,65 €
02/12/2021
391
2 357
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
1 477,69 €
1 477,69 €
03/12/2021
395
2 363
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
226,30 €
226,30 €
03/12/2021
395
2 363
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
26,72 €
26,72 €
03/12/2021
395
2 363
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
32,21 €
32,21 €
03/12/2021
395
2 364
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
64,76 €
64,76 €
03/12/2021
395
2 364
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
108,39 €
108,39 €
03/12/2021
395
2 364
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
488,52 €
488,52 €
03/12/2021
395
2 364
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
1 197,16 €
1 197,16 €
03/12/2021
395
2 365
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
0,47 €
0,47 €
03/12/2021
395
2 365
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
125,63 €
125,63 €
03/12/2021
395
2 365
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
205,82 €
205,82 €
03/12/2021
395
2 365
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
32,21 €
32,21 €
03/12/2021
395
2 366
8790956561-électr feu provisoire MSP+ BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
24,57 €
24,57 €
03/12/2021
395
2 366
8790956561-électr feu provisoire MSP+ BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
22,94 €
22,94 €
03/12/2021
395
2 367
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
424,56 €
424,56 €
03/12/2021
395
2 367
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
75,44 €
75,44 €
16/12/2021
429
2 523
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
228,58 €
228,58 €
16/12/2021
429
2 523
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
588,86 €
588,86 €
16/12/2021
429
2 523
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
671,16 €
671,16 €
16/12/2021
429
2 523
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
390,22 €
390,22 €
16/12/2021
429
2 523
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
447,01 €
447,01 €
16/12/2021
429
2 524
Electricité CTM 28.9.21/29.10.21
D 60612/011
ENALP
379,44 €
379,44 €
16/12/2021
429
2 525
Gaz Primaire Centre 28.8.21/27.9.21
D 60612/011
ENI
82,21 €
82,21 €
16/12/2021
429
2 525
Gaz Primaire Centre 28.8.21/27.9.21
D 60612/011
ENI
915,86 €
915,86 €
16/12/2021
429
2 526
Gaz GS Gripari 28.8.21/27.9.21
D 60612/011
ENI
56,82 €
56,82 €
16/12/2021
429
2 526
Gaz GS Gripari 28.8.21/27.9.21
D 60612/011
ENI
372,08 €
372,08 €
16/12/2021
429
2 527
Gaz Primaire Centre 28.9.21/27.10.21
D 60612/011
ENI
665,05 €
665,05 €
16/12/2021
429
2 527
Gaz Primaire Centre 28.9.21/27.10.21
D 60612/011
ENI
915,86 €
915,86 €
16/12/2021
429
2 528
Gaz GS Gripari 30.9.21/27.10.21
D 60612/011
ENI
372,08 €
372,08 €
16/12/2021
429
2 528
Gaz GS Gripari 30.9.21/27.10.21
D 60612/011
ENI
916,08 €
916,08 €
16/12/2021
429
2 529
Gaz Eglise 11.8.21/10.10.21
D 60612/011
ENI
93,29 €
93,29 €
16/12/2021
429
2 529
Gaz Eglise 11.8.21/10.10.21
D 60612/011
ENI
178,39 €
178,39 €
12 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
02/07/2021
187
1 249
Carburant du 01 au 15 juin 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
61,28 €
61,28 €
29/07/2021
216
1 421
Carburant du 16 au 30 juin 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
169,06 €
169,06 €
29/07/2021
216
1 421
Carburant du 16 au 30 juin 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
49,62 €
49,62 €
29/07/2021
216
1 421
Carburant du 16 au 30 juin 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
149,01 €
149,01 €
29/07/2021
216
1 421
Carburant du 16 au 30 juin 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
77,44 €
77,44 €
10/08/2021
232
1 490
Carburant du 01 au 15 juillet 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
148,75 €
148,75 €
10/08/2021
232
1 490
Carburant du 01 au 15 juillet 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
169,57 €
169,57 €
10/08/2021
232
1 490
Carburant du 01 au 15 juillet 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
204,00 €
204,00 €
10/08/2021
232
1 490
Carburant du 01 au 15 juillet 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
56,85 €
56,85 €
10/08/2021
232
1 490
Carburant du 01 au 15 juillet 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
73,86 €
73,86 €
10/08/2021
232
1 490
Carburant du 01 au 15 juillet 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
69,11 €
69,11 €
23/08/2021
246
1 556
Carburant du 16 au 31 juillet 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
67,04 €
67,04 €
23/08/2021
246
1 556
Carburant du 16 au 31 juillet 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
150,00 €
150,00 €
23/08/2021
246
1 556
Carburant du 16 au 31 juillet 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
114,50 €
114,50 €
23/08/2021
246
1 556
Carburant du 16 au 31 juillet 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
79,29 €
79,29 €
23/08/2021
246
1 556
Carburant du 16 au 31 juillet 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
48,53 €
48,53 €
23/08/2021
246
1 556
Carburant du 16 au 31 juillet 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
251,18 €
251,18 €
01/09/2021
255
1 627
Carburant du 1er au 15 août 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
57,00 €
57,00 €
01/09/2021
255
1 627
Carburant du 1er au 15 août 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
266,81 €
266,81 €
01/09/2021
255
1 627
Carburant du 1er au 15 août 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
70,87 €
70,87 €
01/09/2021
255
1 627
Carburant du 1er au 15 août 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
56,63 €
56,63 €
01/09/2021
255
1 627
Carburant du 1er au 15 août 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
90,80 €
90,80 €
01/09/2021
255
1 627
Carburant du 1er au 15 août 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
68,50 €
68,50 €
20/09/2021
276
1 740
Carburant du 16 au 31 août 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
70,01 €
70,01 €
20/09/2021
276
1 740
Carburant du 16 au 31 août 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
98,07 €
98,07 €
20/09/2021
276
1 740
Carburant du 16 au 31 août 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
95,27 €
95,27 €
20/09/2021
276
1 740
Carburant du 16 au 31 août 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
119,64 €
119,64 €
20/09/2021
276
1 740
Carburant du 16 au 31 août 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
96,42 €
96,42 €
12/10/2021
311
1 976
Carburant du 01 au 15 septembre 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
85,87 €
85,87 €
12/10/2021
311
1 976
Carburant du 01 au 15 septembre 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
57,00 €
57,00 €
12/10/2021
311
1 976
Carburant du 01 au 15 septembre 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
67,50 €
67,50 €
12/10/2021
311
1 976
Carburant du 01 au 15 septembre 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
170,41 €
170,41 €
12/10/2021
311
1 976
Carburant du 01 au 15 septembre 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
53,98 €
53,98 €
12/10/2021
311
1 976
Carburant du 01 au 15 septembre 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
193,95 €
193,95 €
13/10/2021
313
1 992
Achats CB septembre 2021(annule et remplace mdt 2021/1942 - changt imputations)
D 60622/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
12,50 €
12,50 €
28/10/2021
330
2 058
Carburant du 16 au 30 septembre 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
57,57 €
57,57 €
28/10/2021
330
2 058
Carburant du 16 au 30 septembre 2021
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
006553
53,13 €
53,13 €
16 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/02/2021
28
276
ATM / EM Ouate blanc
D 60631/011
PAREDES SAS
006572
641,52 €
641,52 €
12/02/2021
28
277
ATM / Décapant voile ciment 1L
D 60631/011
SAS VALLIER
006573
9,16 €
9,16 €
26/02/2021
34
338
Ecole du Giffre / Aspirateur + sacs
D 60631/011
NETTORAMA
006669
281,35 €
281,35 €
26/02/2021
34
339
ATM / Masques tissus réutilisables
D 60631/011
SA DISTRI CLUB MEDICAL 74 SA
006648
252,19 €
252,19 €
04/03/2021
40
405
Ecole Gripari / Tapis moissac 181X90 cm
D 60631/011
NETTORAMA
006668
204,90 €
204,90 €
09/03/2021
46
453
ATM / Propabio 4X5L
D 60631/011
SOCIETE INDUSTRIELLE DIFFUSION
006730
353,04 €
353,04 €
11/03/2021
48
470
CTM / Produits d'entretien
D 60631/011
UGAP
006552
17,64 €
17,64 €
17/03/2021
53
528
CTM / Produits entretiens
D 60631/011
UGAP
006743
587,31 €
587,31 €
02/04/2021
62
589
ATM / Aliminex, pulvi
D 60631/011
SAS ZEP INDUSTRIES
006752
139,49 €
139,49 €
13/04/2021
65
624
ATM / Alcatonic, neutraburo, brioprimair, green'r expert polish
D 60631/011
LABO REAL SARL
006775
270,31 €
270,31 €
13/04/2021
65
625
ATM / Essuie-tout, top shine marron bidon 5kg
D 60631/011
NETTORAMA
006766
137,02 €
137,02 €
13/04/2021
65
626
ATM / Détergent désinfectant, beton bouche pore, crème lavante, lotion hydroalcoolique
D 60631/011
NETTORAMA
006754
355,65 €
355,65 €
13/04/2021
65
627
ATM / Crème lavante main 5 L
D 60631/011
NETTORAMA
006806
116,98 €
116,98 €
13/04/2021
65
628
ATM / Distributeur PH Doux
D 60631/011
NETTORAMA
006805
47,12 €
47,12 €
13/04/2021
65
629
Rond point Vaudaux / Sac beton
D 60631/011
SAS VALLIER
006819
48,24 €
48,24 €
27/04/2021
81
758
ATM / Ouate blanc 2 paquets
D 60631/011
PAREDES SAS
006929
641,52 €
641,52 €
27/04/2021
81
759
ATM / 40 boites de 50 Masques
D 60631/011
SARL SUPER U MARIDIS
006736
198,00 €
198,00 €
18/05/2021
127
943
300 Masques barrières tissus
D 60631/011
LINENS DIFFUSION
500,07 €
500,07 €
18/05/2021
127
944
ATM / Essuie tout, jersette gant T 7/8
D 60631/011
NETTORAMA
006927
108,14 €
108,14 €
18/05/2021
127
945
Ecole Primaire du Centre / Dégraissant, détartrant, top-shine
D 60631/011
NETTORAMA
006928
270,96 €
270,96 €
07/06/2021
151
1 061
CTM / Produits entretiens
D 60631/011
UGAP
006981
17,22 €
17,22 €
15/06/2021
162
1 135
ATM / Entonnoir Ø 14, carton 8x800ml lunea mouss
D 60631/011
NETTORAMA
006987
66,83 €
66,83 €
15/06/2021
162
1 136
CTM / Produits entretiens
D 60631/011
UGAP
006981
1 076,55 €
1 076,55 €
24/06/2021
176
1 191
ATM / Anticalcaire 5L, Paquet essuie-tout
D 60631/011
NETTORAMA
007064
80,41 €
80,41 €
24/06/2021
176
1 192
Espace Animation / Rideau douche pour vaccination covid
D 60631/011
SARL SUPER U MARIDIS
006989
18,58 €
18,58 €
24/06/2021
176
1 193
ATM / Masques adultes, Lingettes
D 60631/011
SARL SUPER U MARIDIS
006996
212,54 €
212,54 €
24/06/2021
176
1 194
ATM / Bidon 5L Kemox
D 60631/011
SAS ZEP INDUSTRIES
007067
200,94 €
200,94 €
02/07/2021
187
1 250
ATM / Prolinge liquide, iotox, magic gom, pulves vides iotox, easy scratch
D 60631/011
IPC INDUSTRIE PRODUITS CHIMIQ
007112
853,01 €
853,01 €
27/07/2021
212
1 402
Masques chirurgicauxa avec drapeau français
D 60631/011
SAS SAVOY INTERNATIONAL
35,00 €
35,00 €
09/08/2021
230
1 484
Paiement TVA sur commande de masques
D 60631/011
SAS SAVOY INTERNATIONAL
1,93 €
1,93 €
10/08/2021
232
1 491
ATM / EM Ouate blanc
D 60631/011
PAREDES SAS
007233
675,90 €
675,90 €
10/08/2021
232
1 492
ATM / Produits entretien
D 60631/011
UGAP
007205
1 659,99 €
1 659,99 €
19/08/2021
243
1 548
ATM / Distributeur savon, fixe balai, détergent brillant, désinfectant, nettoyant silicone
D 60631/011
NETTORAMA
007171
304,69 €
304,69 €
23/08/2021
246
1 557
Ecole Gripari / Pince ramasse déchet, tapis cleanfor
D 60631/011
NETTORAMA
007262
80,05 €
80,05 €
12/10/2021
311
1 977
ATM / Alcatonic, Neutraburo, green'r
D 60631/011
LABO REAL SARL
007372
359,86 €
359,86 €
19/10/2021
325
2 036
ATM / EM ouate blanc
D 60631/011
PAREDES SAS
007401
675,90 €
675,90 €
19/10/2021
325
2 037
Ecole Gripari / Crochet adhésif blanc, filtre inox
D 60631/011
SAS CHAMPION ROCH
007332
6,64 €
6,64 €
19 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-43,46 €
-43,46 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-62,59 €
-62,59 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-96,03 €
-96,03 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-163,97 €
-163,97 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-29,50 €
-29,50 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-365,32 €
-365,32 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-1 992,00 €
-1 992,00 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-45,01 €
-45,01 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-12,42 €
-12,42 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-81,00 €
-81,00 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-137,16 €
-137,16 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-43,61 €
-43,61 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-61,96 €
-61,96 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-153,73 €
-153,73 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-209,84 €
-209,84 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-34,74 €
-34,74 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-86,08 €
-86,08 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-67,20 €
-67,20 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-201,60 €
-201,60 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-179,57 €
-179,57 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-752,40 €
-752,40 €
15/01/2021
1
4
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-140,94 €
-140,94 €
15/01/2021
1
5
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-204,00 €
-204,00 €
15/01/2021
1
5
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-174,38 €
-174,38 €
15/01/2021
1
5
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-365,32 €
-365,32 €
19/01/2021
2
25
CAP-Achats CB décembre 2020 - fonctionnement
D 60632/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
006499
272,60 €
272,60 €
19/01/2021
2
25
CAP-Achats CB décembre 2020 - fonctionnement
D 60632/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
006499
274,44 €
274,44 €
19/01/2021
2
25
CAP-Achats CB décembre 2020 - fonctionnement
D 60632/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
006533
25,00 €
25,00 €
20/01/2021
5
64
ATM / Galva fermeture fosse de lavage + Ecole Maternelle / Soudures et fabrications de platines
D 60632/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
006479
204,00 €
204,00 €
20/01/2021
5
64
ATM / Galva fermeture fosse de lavage + Ecole Maternelle / Soudures et fabrications de platines
D 60632/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
006480
752,40 €
752,40 €
20/01/2021
5
65
E.V / Pile LR4
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006410
45,01 €
45,01 €
20/01/2021
5
66
Espace Animation / Clé déclencheur
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006403
43,46 €
43,46 €
20/01/2021
5
67
Ecole Gripari / Spot led exterieur
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006402
89,10 €
89,10 €
20/01/2021
5
68
Scie circulaire bâtiment / Courroie XPZ637
D 60632/011
SAS SAVOISIENNE TRANSMISSIONS MECANIQUES 006468
36,48 €
36,48 €
20/01/2021
5
69
Stock / Disque tronçonnage
D 60632/011
SAS VALLIER
006489
11,16 €
11,16 €
20/01/2021
5
70
Ecole Maternelle du Centre / Colle neoprene
D 60632/011
SAS VALLIER
006490
26,15 €
26,15 €
20/01/2021
5
71
ATM / Urbascell sacs
D 60632/011
SAS VALLIER
006463
67,20 €
67,20 €
21 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
20/01/2021
5
72
Stock ATM / Chaine+ pièces tronçonneuse
D 60632/011
SAS VAUDAUX JEAN
006462
34,74 €
34,74 €
20/01/2021
5
72
Stock ATM / Chaine+ pièces tronçonneuse
D 60632/011
SAS VAUDAUX JEAN
006414
126,00 €
126,00 €
20/01/2021
5
73
Ecole du Giffre / Verre simple et martelé
D 60632/011
SAS VITOR
006426
12,42 €
12,42 €
20/01/2021
5
73
Ecole du Giffre / Verre simple et martelé
D 60632/011
SAS VITOR
006342
14,40 €
14,40 €
20/01/2021
5
74
ATM / Ensemble 2 1/2 coquilles
D 60632/011
TRANSALP
005815
201,60 €
201,60 €
20/01/2021
7
84
Batiment / 3 fûts de 7KG de colle
D 60632/011
SARL COTTENCEAU JEAN LUC
549,72 €
549,72 €
20/01/2021
7
85
Ecole Maternelle du Centre / Projecteur à détection
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
774,61 €
774,61 €
22/01/2021
9
99
E.V Atelier (rénovation citerne) / Adhesif double face, boulon, mousse, peinture
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006538
116,45 €
116,45 €
22/01/2021
10
109
Ecole Maternelle du Centre / Grille 2.50x1.90
D 60632/011
DENARIE ETS
006481
174,38 €
174,38 €
22/01/2021
10
110
Espace Animation / Cafetière, crème lavante, piles
D 60632/011
SARL SUPER U MARIDIS
006393
62,59 €
62,59 €
22/01/2021
10
111
Ecole Giffre / Clé simple taille, verrou, butée
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006455
137,18 €
137,18 €
22/01/2021
10
112
ATM/ Bombe peinture , cheville mécanique 10x100
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006482
86,08 €
86,08 €
22/01/2021
10
113
11, impasse du Couchant / Clé simple taille
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006456
5,40 €
5,40 €
22/01/2021
10
114
Stock batiment / Boulons
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006398
27,98 €
27,98 €
22/01/2021
10
115
Espace Animation (donneur de sang) / Coffre pene et coffre fouillot D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006493
46,03 €
46,03 €
22/01/2021
10
116
Espace Animation (donneurs sang) / Reproduction clés, poignée de porte, cylindre
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006487
163,97 €
163,97 €
22/01/2021
10
117
Ecole Primaire / Reproduction clés
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006425
81,00 €
81,00 €
22/01/2021
10
118
E.V / Rouleau tuyau arrosage
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006454
140,94 €
140,94 €
22/01/2021
10
119
ATM / Tuyau cristal 25m
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006384
18,53 €
18,53 €
22/01/2021
10
120
Ecole Maternelle du Centre / Boulon TRCC
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006488
28,63 €
28,63 €
22/01/2021
10
121
Espace Animation / Nord Blanc 75/200
D 60632/011
SAS LALLIARD
006400
153,73 €
153,73 €
22/01/2021
10
122
Espace Animation (donneur de sang) / 3 plis sapin
D 60632/011
SAS LALLIARD
006492
209,84 €
209,84 €
22/01/2021
10
123
Espace Animation (donneurs de sang) / Panneau melaminé 19mm D 60632/011
SAS LALLIARD
006486
43,61 €
43,61 €
22/01/2021
10
124
Espace Animation / Porte plane pin pour meubles
D 60632/011
SAS LALLIARD
006424
415,22 €
415,22 €
22/01/2021
10
125
Ecole Maternelle / Porte plane pin pour meubles
D 60632/011
SAS LALLIARD
006535
376,32 €
376,32 €
28/01/2021
17
189
Ecole du Centre / Reproduction clé
D 60632/011
SARL DEQOB
006413
32,40 €
32,40 €
12/02/2021
26
259
Convention bouteille de gaz
D 60632/011
LINDE GAS SA
006496
287,40 €
287,40 €
12/02/2021
26
260
Abri bus / Rouleau, fersob pastel 3L
D 60632/011
SAS COLORALP
006401
61,96 €
61,96 €
12/02/2021
28
278
CTM / Feuillard inox, agrafe feuillard + Ecole Maternelle Centre / Consoles, Crémaillière
D 60632/011
LEGALLAIS
006632
166,30 €
166,30 €
12/02/2021
28
278
CTM / Feuillard inox, agrafe feuillard + Ecole Maternelle Centre / Consoles, Crémaillière
D 60632/011
LEGALLAIS
006580
385,33 €
385,33 €
12/02/2021
28
279
Atelier / Container 50 et 80 L
D 60632/011
SA NATURALIS
006628
91,56 €
91,56 €
12/02/2021
28
280
Ecole du Giffre / Cylindre bouton 30X50
D 60632/011
SA TRENOIS DECAMPS
006637
66,12 €
66,12 €
12/02/2021
28
281
Espace Animation / Tige filetée, écrou, cylindre, foret
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006575
41,93 €
41,93 €
12/02/2021
28
282
Bibliothèque / Ruban adhésif emballage
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006574
109,87 €
109,87 €
12/02/2021
28
283
CTM / Fournitures lames scie sauteuse
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006616
39,01 €
39,01 €
12/02/2021
28
284
Ecole Maternelle du Centre / 1/2 cylindre à bouton
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006618
19,49 €
19,49 €
12/02/2021
28
285
CTM / Pièces détachées scie sauteuse
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006617
59,22 €
59,22 €
22 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/02/2021
28
286
E.V / Lance arrosage, raccord GK cannelé et fileté, collier à crémaillère
D 60632/011
SAS DUVERNAY
006620
154,30 €
154,30 €
12/02/2021
28
287
Bâtiment sous des écoles / Nord blanc 50X200, 25X150
D 60632/011
SAS LALLIARD
006629
206,47 €
206,47 €
12/02/2021
28
288
Mairie / Lamelle collé hêtre
D 60632/011
SAS LALLIARD
006630
245,29 €
245,29 €
12/02/2021
28
289
Mairie / Panneau bauduche, CP ext 2 faces okoume
D 60632/011
SAS LALLIARD
006631
305,18 €
305,18 €
12/02/2021
28
290
Ecole Gripari / Thermostat chauffe eau
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
006581
70,88 €
70,88 €
12/02/2021
28
291
Ecole du Cente / Câble réseau Cat 6.E, câble connetion réseau
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006584
117,04 €
117,04 €
12/02/2021
28
292
Abris bus / Peinture, brosse
D 60632/011
SAS VALLIER
006639
38,41 €
38,41 €
12/02/2021
28
293
ATM / Disque laser multi
D 60632/011
SAS VALLIER
006586
226,50 €
226,50 €
12/02/2021
28
294
11, impasse du Couchant / Toilette, robinet équerre, réglette étanche, manchon droit
D 60632/011
SAS VALLIER
006640
129,67 €
129,67 €
12/02/2021
28
295
11, impasse du Couchant / Verre isolant
D 60632/011
SAS VITOR
006638
28,90 €
28,90 €
26/02/2021
34
340
Espace Animation / Piles, agenda
D 60632/011
SARL SUPER U MARIDIS
006585
29,79 €
29,79 €
26/02/2021
34
341
Atelier / Pneu diable, bobine fil pour débroussailleuse
D 60632/011
SAS VAUDAUX JEAN
006675
92,40 €
92,40 €
04/03/2021
40
406
Espace Vert / Matériel divers petites fournitures
D 60632/011
GUILLEBERT SAS OUTILLAGE EV
006713
2 272,20 €
2 272,20 €
04/03/2021
40
407
ATM / Filtres hepaflo, frange microfibre, lotion hydro alcoolique, raclette sol
D 60632/011
NETTORAMA
006716
125,10 €
125,10 €
04/03/2021
40
408
Mairie accueil / Fraise Ø 5 et Ø 4
D 60632/011
SA BILLET FOURNIER SA FOURNITURES
006644
128,21 €
128,21 €
04/03/2021
40
409
Ecole Maternelle du Centre / ISD 240V
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006656
56,28 €
56,28 €
04/03/2021
40
410
Ecole Gripari / Tubes fluorescents rectilignes Osram luminux, lampes à Led
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006701
124,51 €
124,51 €
04/03/2021
40
411
Mairie / Carillon sans fil, pile 1,5V
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006657
52,75 €
52,75 €
09/03/2021
46
454
Ecole Gripari / Porte trepan, trepan diamant
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006696
108,36 €
108,36 €
09/03/2021
46
455
CTM / Pince de serrage D6.35
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006645
55,80 €
55,80 €
09/03/2021
46
456
Ecole du Centre / Poignées fenêtres
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006660
22,90 €
22,90 €
09/03/2021
46
457
Ecole Gripari / Cartouche secur stop gaz, peinture, vis
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006646
32,86 €
32,86 €
09/03/2021
46
458
Espace Animation / Peinture sol
D 60632/011
SAS COLORALP
006661
74,14 €
74,14 €
09/03/2021
46
459
405, route de Châtillon / Kit chauffe eau
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
006653
112,31 €
112,31 €
09/03/2021
46
460
Gendarmerie appartement / Sous compteur
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
006654
39,72 €
39,72 €
09/03/2021
46
461
405, route de Châtillon / Collier, raccord
D 60632/011
SAS MR BRICOLAGE
006666
71,70 €
71,70 €
11/03/2021
48
471
Maison Glez / Murage de 2 portes (parpaing)
D 60632/011
SARL BOCHY CASCETTI
840,00 €
840,00 €
11/03/2021
48
472
Mairie banque accueil / Floor start, floor finish, aqua pur, coupe siasoft, verre doseur
D 60632/011
SARL PACHE
006655
283,82 €
283,82 €
11/03/2021
48
472
Mairie banque accueil / Floor start, floor finish, aqua pur, coupe siasoft, verre doseur
D 60632/011
SARL PACHE
006671
11,26 €
11,26 €
11/03/2021
48
473
Gare abri vélo / Plexi
D 60632/011
SAS ROLLIN PLASTIQUE
006702
110,40 €
110,40 €
11/03/2021
48
474
Mairie accueil + Cinéma / Panneaux Ep 5 et 3
D 60632/011
SAS ROLLIN PLASTIQUE
006672
442,80 €
442,80 €
11/03/2021
48
475
Maison Médicale / Plaque faux plafond
D 60632/011
SAS VALLIER
006673
110,56 €
110,56 €
11/03/2021
48
476
CDV pour clôture / Agrafe, fil tension, grille S. tension vert
D 60632/011
SAS VALLIER
006658
129,77 €
129,77 €
11/03/2021
48
477
Ilot Mairie / Rehausse Ø80
D 60632/011
SAS VALLIER
006707
20,26 €
20,26 €
11/03/2021
48
478
Ilot Mairie / Element de tête 0.800
D 60632/011
SAS VALLIER
006705
44,12 €
44,12 €
11/03/2021
48
479
Ilot Mairie / Treillis dalle
D 60632/011
SAS VALLIER
006704
23,29 €
23,29 €
11/03/2021
48
480
Espace Animation / Scotch marquage, bac plat, recharge bac, manchon
D 60632/011
SAS VALLIER
006744
55,22 €
55,22 €
23 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/03/2021
53
529
Ecole Gripari / Tube urinoir presto, bedane de 4mm
D 60632/011
LEGALLAIS
006664
116,37 €
116,37 €
17/03/2021
53
529
Ecole Gripari / Tube urinoir presto, bedane de 4mm
D 60632/011
LEGALLAIS
006765
206,30 €
206,30 €
17/03/2021
53
530
Pompier / Coffre sureté, cheville Ø8, vis rocket
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006762
99,84 €
99,84 €
17/03/2021
53
531
Vitrine cinéma / Rondelle plate
D 60632/011
SAS VALLIER
006761
3,26 €
3,26 €
18/03/2021
55
544
E.V / Réparation rampe + Ecole du Giffre / Carters inox pour protection interphone
D 60632/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
102,00 €
102,00 €
18/03/2021
55
544
E.V / Réparation rampe + Ecole du Giffre / Carters inox pour protection interphone
D 60632/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
006647
84,00 €
84,00 €
13/04/2021
65
630
Réparation micro
D 60632/011
AMADEUS EVENEMENTS SP SONO
87,60 €
87,60 €
13/04/2021
65
631
ATM / Cone de sécurité
D 60632/011
NETTORAMA
006813
12,58 €
12,58 €
13/04/2021
65
632
Rond Point Vaudaux / Fer plat 6m
D 60632/011
SA CHAMPION ACIER
006810
43,10 €
43,10 €
13/04/2021
65
633
Collège Portail / Clés
D 60632/011
SARL DEQOB
006750
10,80 €
10,80 €
13/04/2021
65
634
ATM / Reproduction clé
D 60632/011
SARL DEQOB
006807
10,80 €
10,80 €
13/04/2021
65
635
Jeux de boules / Cadenas à code
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006738
43,62 €
43,62 €
13/04/2021
65
636
Mairie boite aux lettres / Plaque, Clés
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006763
39,14 €
39,14 €
13/04/2021
65
637
Espace Animation / Taquet cremail, verrou, adhesif double face, verrou à bascule
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006760
132,16 €
132,16 €
13/04/2021
65
638
Micro creche / Batteuse, clé plate 10
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006759
11,40 €
11,40 €
13/04/2021
65
639
Gendarmerie / Pene dormant
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006808
20,16 €
20,16 €
13/04/2021
65
640
318, route de Bourbon / Boite aux lettres, serrures BAL
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006788
61,36 €
61,36 €
13/04/2021
65
641
Armoire Feux tricolores / Serrures, cadre mosaic, support batibox
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006811
178,85 €
178,85 €
13/04/2021
65
642
Armoire Feux tricolores / Serrures, cadre mosaic, support batibox
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006811
73,16 €
73,16 €
13/04/2021
65
643
Gendarmerie appartement / Colle et joint carrelage
D 60632/011
SAS VALLIER
006785
13,70 €
13,70 €
13/04/2021
65
644
Micro crêche / Urbascel
D 60632/011
SAS VALLIER
006758
68,78 €
68,78 €
13/04/2021
65
645
Ecole Gripari / Sikaflex, Mastic, foret
D 60632/011
SAS VALLIER
006818
59,35 €
59,35 €
13/04/2021
65
646
E.V / Cartouche résine
D 60632/011
SAS VALLIER
006817
41,18 €
41,18 €
14/04/2021
68
660
Court de Padel n° 1 / Fourniture de 8 spots led 200W
D 60632/011
CONCA SPORT
006374
1 992,00 €
1 992,00 €
14/04/2021
68
661
Ilot Mairie / Bloc coffrage, chainage, rehausse regard, tampon hydraulique
D 60632/011
SAS VALLIER
006706
644,48 €
644,48 €
27/04/2021
81
760
E.V / Matériel divers petites fournitures
D 60632/011
GUILLEBERT SAS OUTILLAGE EV
189,24 €
189,24 €
27/04/2021
81
761
Ecole Gripari / Demi cylindre 30x10 à bouton
D 60632/011
LEGALLAIS
006786
43,73 €
43,73 €
27/04/2021
81
762
Crayon affichage / Plexiglace
D 60632/011
SAS ROLLIN PLASTIQUE
006816
172,80 €
172,80 €
29/04/2021
94
813
Sono Mairie rallonge / Embout 3 pôles XLR Male
D 60632/011
BERNARD TV HIFI VIDEO
006955
35,25 €
35,25 €
29/04/2021
94
814
Ecole Gripari / Fourniture et pose de 3 charnières sur portes cloison D 60632/011
SARL DUFAUX MENUISERIE
342,00 €
342,00 €
30/04/2021
97
825
Achats CB mars 2021
D 60632/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
29,99 €
29,99 €
30/04/2021
97
825
Achats CB mars 2021
D 60632/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
188,30 €
188,30 €
18/05/2021
125
927
Chariot pliable Bibli
D 60632/011
ASLER DIFFUSION SARL
006982
43,92 €
43,92 €
18/05/2021
127
946
Support vélo arrière Mairie / Modification du support
D 60632/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
006954
114,00 €
114,00 €
18/05/2021
127
947
Vieux Pont abris bus / Peinture, manchon, grille, brosse
D 60632/011
SAS COLORALP
006809
173,30 €
173,30 €
18/05/2021
127
948
Fontaine cimetière / Réducteur pression
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
006930
160,26 €
160,26 €
18/05/2021
127
949
Ecole Primaire du Centre / borne de levier, Keva, Cable, 2P+T
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006948
181,73 €
181,73 €
24 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/05/2021
127
950
Ecole Primaire du Centre / Cable catégorie 6
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006949
83,32 €
83,32 €
18/05/2021
127
951
Ecole du Centre / Cordon de brassage, HDMI gaine souple, piles
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006947
317,44 €
317,44 €
18/05/2021
127
952
Ecole du Centre / Ampoule, lampe à led, cable
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006976
151,50 €
151,50 €
18/05/2021
127
953
Ecole Primaire du Centre / Cable, prise, poussoir
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006977
116,68 €
116,68 €
18/05/2021
127
954
E.V / Piles programmateur 9V
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006978
92,36 €
92,36 €
18/05/2021
127
955
Ecole Gripari / Fil coupe bordure
D 60632/011
SAS VAUDAUX JEAN
006979
6,30 €
6,30 €
25/05/2021
134
980
Ecole Primaire du Centre / Porte-manteau acier epoxy blanc
D 60632/011
FOUSSIER
006956
780,00 €
780,00 €
25/05/2021
134
981
Les Paccots / Rondin pin 80x200
D 60632/011
SARL AVENIR BOIS SARL
006926
76,56 €
76,56 €
25/05/2021
134
982
Giffre digue rive droite / Poteaux
D 60632/011
SARL AVENIR BOIS SARL
006963
25,75 €
25,75 €
25/05/2021
134
983
E.V Rond point Vaudaux / Gravier 40/80
D 60632/011
SARL MIAZZA PERE ET FILS
006975
62,08 €
62,08 €
25/05/2021
134
984
ATM / Corps boulon, élingues 3 et 4m
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006952
80,23 €
80,23 €
25/05/2021
134
985
Bibliothèque / Bloc bequille
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006965
15,62 €
15,62 €
25/05/2021
134
986
Gendarmerie / Enduit, super base, papier
D 60632/011
SAS COLORALP
006964
175,63 €
175,63 €
25/05/2021
134
987
Mairie (fenêtre accueil) / CP ext 2 faces
D 60632/011
SAS LALLIARD
006946
165,07 €
165,07 €
25/05/2021
134
988
Ecole du Centre / Vannes radiateur, tête thermostatique
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
006457
75,46 €
75,46 €
25/05/2021
134
989
Ecole du Centre / Vannes radiateur, tête thermostatique
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
006457
7,85 €
7,85 €
25/05/2021
134
990
Ecole Maternelle du Centre / Nez de jonction wc presto
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
006478
92,34 €
92,34 €
25/05/2021
134
991
Gendarmerie / Robinet machine à laver
D 60632/011
SAS VALLIER
006944
12,76 €
12,76 €
25/05/2021
134
992
Chalet rucher / Couverture, fétière, PVC Ø150
D 60632/011
SAS VALLIER
006940
345,53 €
345,53 €
25/05/2021
134
993
Ecole du Giffre / Mastic de vitrier
D 60632/011
SAS VALLIER
006943
7,27 €
7,27 €
25/05/2021
134
994
Ecole du Centre / Cheville Ø 8 + vis
D 60632/011
SAS VALLIER
006945
61,67 €
61,67 €
25/05/2021
134
995
E.V / Perceuse sans fils
D 60632/011
SAS VALLIER
006941
441,00 €
441,00 €
25/05/2021
134
996
ATM radar pédagogique / Chargeur batterie
D 60632/011
VACHOUX SARL
006980
106,68 €
106,68 €
08/06/2021
153
1 076
Achats CB mai 2021
D 60632/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
46,59 €
46,59 €
08/06/2021
153
1 076
Achats CB mai 2021
D 60632/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
38,38 €
38,38 €
15/06/2021
162
1 137
E. V / Raccord air comprimé Ø 6 et 8
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
006985
62,70 €
62,70 €
15/06/2021
162
1 138
Mairie / Robinet flotteur, robinet chasse d'eau
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
006993
33,06 €
33,06 €
15/06/2021
162
1 139
Vestiaire foot A.Haillant / Scotch, fiche 2P+T, boite dérivation
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006992
385,92 €
385,92 €
15/06/2021
162
1 140
Gendarmerie / Collier autobloquant
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
006984
121,48 €
121,48 €
15/06/2021
162
1 141
Illumination Noël / Gaine thermo
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007002
21,16 €
21,16 €
15/06/2021
162
1 142
Gendarmerie / Pinceau
D 60632/011
SAS VALLIER
006994
6,35 €
6,35 €
24/06/2021
176
1 195
Espace Animation / Crème lavante, horloge
D 60632/011
SARL SUPER U MARIDIS
006988
20,64 €
20,64 €
24/06/2021
176
1 196
Ecole Gripari, Maison portugais, Bibliothèque / Easyled
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007060
7,18 €
7,18 €
24/06/2021
176
1 197
Pose panneaux électoraux / Scie, Liteau sapin
D 60632/011
SAS VALLIER
007080
65,28 €
65,28 €
24/06/2021
176
1 198
CTM Menuiserie / Stock vis
D 60632/011
WURTH FIXATION PROFESSIONNELLE
006787
25,55 €
25,55 €
24/06/2021
176
1 199
CTM Menuiserie / Stock vis
D 60632/011
WURTH FIXATION PROFESSIONNELLE
006787
559,90 €
559,90 €
02/07/2021
187
1 251
Echarpe Maire + Médaille d'honneur + gravure V. FERRARINI
D 60632/011
AVISO
007078
83,80 €
83,80 €
25 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
02/07/2021
187
1 252
Cylindre laiton 5G
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
162,19 €
162,19 €
15/07/2021
197
1 339
Foot terrain honneur abris touche / Pose tôle
D 60632/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
007166
288,00 €
288,00 €
15/07/2021
197
1 340
Atelier / Fil nylon
D 60632/011
SAS VAUDAUX JEAN
007113
81,00 €
81,00 €
16/07/2021
200
1 353
Achats CB juin 2021
D 60632/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
29,95 €
29,95 €
20/07/2021
206
1 373
Achat calculatrice collège pour élèves de CM2
D 60632/011
SARL SUPER U MARIDIS
007141
1 529,15 €
1 529,15 €
20/07/2021
206
1 374
Stock / Collier de serrage et autobloquant
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007068
88,21 €
88,21 €
20/07/2021
206
1 375
Stock bat / Piles
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007088
12,82 €
12,82 €
20/07/2021
206
1 376
ATM / Min 1 a7 mn marche force, ITL 16A
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007110
138,88 €
138,88 €
20/07/2021
206
1 377
ATM / Bouton poussoir contact
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007109
16,22 €
16,22 €
20/07/2021
206
1 378
Stock batiment / réglettes LED, collier autobloquant
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007145
183,26 €
183,26 €
20/07/2021
206
1 379
Bâtiment / Soc PR, 2P+T F/B Gris
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007089
43,72 €
43,72 €
20/07/2021
206
1 380
Ecole maternelle du Centre / Fiche mâle, fiche femelle, minuterie
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007146
264,08 €
264,08 €
20/07/2021
206
1 381
Stade zone / Enduit
D 60632/011
SAS VALLIER
007072
10,15 €
10,15 €
27/07/2021
212
1 403
Mairie / Drapeaux france, europe, province de savoie
D 60632/011
SAS BALDER
007136
282,00 €
282,00 €
27/07/2021
212
1 404
ATM / Ruban de chantier, toile de façade orange
D 60632/011
SAS VALLIER
007111
112,79 €
112,79 €
29/07/2021
216
1 422
Chaudron E.V / Pot plastique
D 60632/011
JURA MONT BLANC
007082
69,76 €
69,76 €
29/07/2021
216
1 423
ATM / 4000 sachets détachable en PEHD
D 60632/011
SARL APRICO SARL
007148
182,74 €
182,74 €
29/07/2021
216
1 424
Stock batiment / CP Ext 8mm
D 60632/011
SAS LALLIARD
007144
389,59 €
389,59 €
09/08/2021
229
1 477
ATM / Bride de réduction, joint plat, plaque pleine fonte
D 60632/011
SA CHRISTAUD VOGLAND
007057
457,70 €
457,70 €
09/08/2021
229
1 478
ATM / Bride fonte, Vanne courte, cone fonte
D 60632/011
SA CHRISTAUD VOGLAND
007149
588,29 €
588,29 €
09/08/2021
229
1 479
Ecole Gripari / Rivet, fil d'étandage
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
007071
31,09 €
31,09 €
09/08/2021
229
1 480
E.V / Lance arrosage
D 60632/011
SAS DUVERNAY
007058
212,58 €
212,58 €
10/08/2021
232
1 493
Gendarmerie / Aquastral satin blanc, oxydrine
D 60632/011
SAS COLORALP
007090
449,78 €
449,78 €
10/08/2021
232
1 494
E.V / Bobine fil débroussailleuse
D 60632/011
SAS VAUDAUX JEAN
007234
40,50 €
40,50 €
10/08/2021
232
1 495
ATM / Miroir route
D 60632/011
VACHOUX SARL
007203
345,60 €
345,60 €
17/08/2021
240
1 531
E.V / Ressort + huile 2 temps
D 60632/011
SAS VAUDAUX JEAN
007208
85,86 €
85,86 €
19/08/2021
243
1 549
ATM / Réduction alu symétrique DN 080/40
D 60632/011
SA CHRISTAUD VOGLAND
007202
297,31 €
297,31 €
23/08/2021
246
1 558
Totem du Môle / Frabrication platine + Mairie / Carter inox
D 60632/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
007271
648,00 €
648,00 €
23/08/2021
246
1 558
Totem du Môle / Frabrication platine + Mairie / Carter inox
D 60632/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
007167
408,00 €
408,00 €
23/08/2021
246
1 559
Ecole du Giffre / Console long 47cm, clips balai, cremaillere 1400
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
007227
87,17 €
87,17 €
23/08/2021
246
1 560
Pédibus / Brassard vert, orange et jaune
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
007177
182,70 €
182,70 €
23/08/2021
246
1 561
Ecole Gripari / Serrure BDC condamnation
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
007274
16,36 €
16,36 €
23/08/2021
246
1 562
Ecole du Centre / Cheville nylon Ø5, foret Ø5
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
007273
67,25 €
67,25 €
23/08/2021
246
1 563
Cabane du foot / Câble 5G6, coupe câble
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007172
313,58 €
313,58 €
23/08/2021
246
1 564
Ecole du Giffre chalet / Tole, profil, clou
D 60632/011
SAS VALLIER
007270
438,88 €
438,88 €
23/08/2021
246
1 565
Gendarmerie / Applique robinet
D 60632/011
SAS VALLIER
007272
12,76 €
12,76 €
20/09/2021
276
1 741
Stock / PC 16A prise
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007275
47,84 €
47,84 €
26 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
20/09/2021
276
1 742
Ecole Primaire du Centre / Matériel électrique
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007307
194,99 €
194,99 €
20/09/2021
276
1 743
Ecole du Centre / Plaque de finition, moteur RJ45
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007320
33,65 €
33,65 €
27/09/2021
282
1 786
Ecole Gripari / Gazon sport et jeux, manche rateau
D 60632/011
JURA MONT BLANC
007315
122,62 €
122,62 €
27/09/2021
282
1 787
Mairie / Sac plastique monnaie billet cheque
D 60632/011
SAS HARRY PLAST
007043
131,40 €
131,40 €
27/09/2021
282
1 788
Salle Ballaloud VMC / Courroie trapezoïdale
D 60632/011
SAS SAVOISIENNE TRANSMISSIONS MECANIQUES 007296
48,11 €
48,11 €
27/09/2021
282
1 789
Mairie / Protection surface, lame cutter
D 60632/011
SAS VALLIER
007269
29,45 €
29,45 €
27/09/2021
282
1 790
Ecole du Giffre chalet / Clou calotin, vis autoperceuse
D 60632/011
SAS VALLIER
007267
41,30 €
41,30 €
06/10/2021
305
1 906
Ecole Gripari / Jardinières
D 60632/011
RUBIN HORTICULTURE
007308
1 791,88 €
1 791,88 €
06/10/2021
305
1 907
Ecole du Centre / 3 plis sapin
D 60632/011
SAS LALLIARD
007316
226,80 €
226,80 €
06/10/2021
305
1 908
Ecole du Centre / Nord blanc 32/200 et 38/200
D 60632/011
SAS LALLIARD
007317
137,77 €
137,77 €
06/10/2021
305
1 909
Ecole Gripari / Chevron pin 70X70
D 60632/011
SAS LALLIARD
007318
356,40 €
356,40 €
06/10/2021
305
1 910
cole Gripari / Tête presto chasse eau et robinet
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
007293
62,88 €
62,88 €
06/10/2021
305
1 911
Gendarmerie / Groupe sécurité, joints
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
007170
253,85 €
253,85 €
06/10/2021
305
1 912
13, rue du Clocher / Robinet flotteur, geberite plaque sigma
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
007294
85,43 €
85,43 €
06/10/2021
305
1 913
ATM / Abattant silenceo
D 60632/011
SAS VALLIER
007379
105,30 €
105,30 €
12/10/2021
311
1 978
Ecole Gripari / Abattant trendy Line, reproduction clé simple
D 60632/011
SARL DEQOB
007266
48,42 €
48,42 €
12/10/2021
311
1 979
Mairie et gendarmerie / Peinture, brosse, bâche
D 60632/011
SAS COLORALP
007261
201,02 €
201,02 €
12/10/2021
311
1 979
Mairie et gendarmerie / Peinture, brosse, bâche
D 60632/011
SAS COLORALP
007261
873,02 €
873,02 €
19/10/2021
325
2 040
Bâtiments / Double clés
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
007324
10,80 €
10,80 €
19/10/2021
325
2 041
Batiment / Double clés, roulette
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
007314
46,70 €
46,70 €
19/10/2021
325
2 042
Mairie / OSR142200
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007295
527,54 €
527,54 €
19/10/2021
325
2 043
Ecole Primaire du Centre + Giffre / Connecteur de câble, Siella G6 D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007353
57,22 €
57,22 €
19/10/2021
325
2 043
Ecole Primaire du Centre + Giffre / Connecteur de câble, Siella G6 D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007353
57,22 €
57,22 €
19/10/2021
325
2 044
Ecole Gripari + Stock / piles, mastic colle
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007325
60,94 €
60,94 €
19/10/2021
325
2 045
Ecole du Centre / câble 100m
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007354
97,40 €
97,40 €
19/10/2021
325
2 046
Ecole du Centre + Giffre / Câble , cadre mosaic
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007355
41,77 €
41,77 €
19/10/2021
325
2 046
Ecole du Centre + Giffre / Câble , cadre mosaic
D 60632/011
SAS REXEL FRANCE SUD EST
007355
41,77 €
41,77 €
19/10/2021
325
2 047
E.V / Bobine fil débrousailleuse
D 60632/011
SAS VAUDAUX JEAN
007380
40,50 €
40,50 €
28/10/2021
330
2 059
Tennis (bordures) / Sac Mapegrout cb 25kg
D 60632/011
DENARIE ETS
007333
43,69 €
43,69 €
28/10/2021
330
2 060
Panneau sandwich alu + plan grands formats
D 60632/011
IMPRIMERIE SAINT JEOIRIENNE
204,00 €
204,00 €
28/10/2021
330
2 061
ATM / Bride uni natural, Fonte express, kit joint
D 60632/011
SA CHRISTAUD VOGLAND
007341
98,12 €
98,12 €
28/10/2021
330
2 062
Rue du Coin / Rondin pin poteau, rondin lisse
D 60632/011
SARL AVENIR BOIS SARL
007400
325,01 €
325,01 €
28/10/2021
330
2 063
Bureau DST / Toile de verre
D 60632/011
SAS COLORALP
007365
96,77 €
96,77 €
28/10/2021
330
2 064
Mairie bureau DST / Peinture, affichage liege, colle liege
D 60632/011
SAS COLORALP
007409
678,20 €
678,20 €
28/10/2021
330
2 065
Espace Animation / Chasse d'eau
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
007410
84,74 €
84,74 €
28/10/2021
330
2 066
Ecole du Centre / Goristyle mat blanc, double face
D 60632/011
SAS VALLIER
007322
54,94 €
54,94 €
28/10/2021
330
2 067
Espace Animation / Scotch
D 60632/011
SAS VALLIER
007326
5,60 €
5,60 €
27 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/10/2021
330
2 068
Espace Animation / Adhésif orange, abattant silenceo
D 60632/011
SAS VALLIER
007378
161,34 €
161,34 €
28/10/2021
330
2 069
Bâtiment / Tuyau gaz, joint
D 60632/011
SAS VALLIER
007377
13,85 €
13,85 €
28/10/2021
330
2 070
Ecole du Centre / Chevron sapin 63/74
D 60632/011
SAS VALLIER
007321
62,64 €
62,64 €
28/10/2021
330
2 071
Ecole du Centre / Escabeau, colle
D 60632/011
SAS VALLIER
007339
144,24 €
144,24 €
28/10/2021
330
2 072
Ecole Gripari / Mécanisme d'eau, robinet flotteur
D 60632/011
SAS VALLIER
007376
43,84 €
43,84 €
28/10/2021
330
2 073
Mairie bureau DST / Advantage, Cornière de rive, entretoise, porteur, demi collier
D 60632/011
SAS VALLIER
007411
471,95 €
471,95 €
28/10/2021
330
2 074
Mairie bureau DST / Seau translucide, cutter, mastic acrylique blanc D 60632/011
SAS VALLIER
007407
29,47 €
29,47 €
19/11/2021
351
2 185
Achats CB fonctionnt octobre 2021
D 60632/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
12,79 €
12,79 €
19/11/2021
351
2 185
Achats CB fonctionnt octobre 2021
D 60632/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
10,58 €
10,58 €
19/11/2021
351
2 185
Achats CB fonctionnt octobre 2021
D 60632/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
178,76 €
178,76 €
22/11/2021
352
2 209
Clocher église / Grillage
D 60632/011
JURA MONT BLANC
007468
121,34 €
121,34 €
22/11/2021
352
2 210
Stock batiment / Passe câble
D 60632/011
LEGALLAIS
007469
16,03 €
16,03 €
22/11/2021
352
2 211
Cabane foot / Batteuse Ronis
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
007426
14,12 €
14,12 €
22/11/2021
352
2 212
Ecole du Giffre / Embout coiffant, verrou box
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
007462
24,02 €
24,02 €
22/11/2021
352
2 213
Clocher église / Combinaison
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
007463
38,64 €
38,64 €
22/11/2021
352
2 214
E.V / Lambourde 4m
D 60632/011
SAS VALLIER
007436
11,62 €
11,62 €
22/11/2021
352
2 215
Eglise branchement eau / TPC Bleue Ø 63
D 60632/011
SAS VALLIER
007474
55,02 €
55,02 €
22/11/2021
352
2 216
Swtock batiment / Fixation miroir
D 60632/011
SAS VALLIER
007435
19,12 €
19,12 €
22/11/2021
352
2 217
Ecole du Giffre / Martele 4mm + Cabane foot / Verre 4mm
D 60632/011
SAS VITOR
006942
14,40 €
14,40 €
22/11/2021
352
2 217
Ecole du Giffre / Martele 4mm + Cabane foot / Verre 4mm
D 60632/011
SAS VITOR
007475
18,30 €
18,30 €
22/11/2021
352
2 218
Ecole Gripari / Lot de 100 embouts, semelle chaise
D 60632/011
VACHOUX SARL
007476
196,80 €
196,80 €
01/12/2021
390
2 349
Chantier cabane foot / Manchon laiton, tube laiton, contre écrou, flexible
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
007470
135,00 €
135,00 €
01/12/2021
390
2 350
Eglise branchement eau / Manchon, raccord, PEHD Ø 25
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
007472
114,52 €
114,52 €
01/12/2021
390
2 351
Espace Animation / Robinet flotteur
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
007432
59,64 €
59,64 €
01/12/2021
390
2 352
Gare grille pluviale / Urbascell TP 0/4
D 60632/011
SAS VALLIER
007532
120,00 €
120,00 €
01/12/2021
390
2 353
Cimetière / Arrosoir 12L
D 60632/011
SAS VAUDAUX JEAN
007536
37,26 €
37,26 €
14/12/2021
409
2 408
Illumination Noël / Temflex 1500 10M, colliers incolores 290M
D 60632/011
SAS SONEPAR SUD EST
007528
28,80 €
28,80 €
14/12/2021
409
2 409
Illumination Noël / Collier blanc
D 60632/011
SAS SONEPAR SUD EST
007592
27,68 €
27,68 €
14/12/2021
415
2 449
Illumination Noël / Filet à oiseaux
D 60632/011
JURA MONT BLANC
007554
21,44 €
21,44 €
14/12/2021
415
2 450
Eglise / Azalée, Rhododendron
D 60632/011
JURA MONT BLANC
007586
100,79 €
100,79 €
14/12/2021
415
2 451
Mairie / Clé de montage TN4
D 60632/011
FOUSSIER
007575
42,24 €
42,24 €
14/12/2021
415
2 452
ATM / Sacs pour canisettes carton de 4000 sachets
D 60632/011
SARL APRICO SARL
007570
182,74 €
182,74 €
14/12/2021
415
2 453
ATM / Reproduction clé
D 60632/011
SARL DEQOB
007571
32,40 €
32,40 €
14/12/2021
415
2 454
Façade Mairie / Ecrou, tige fileté, vis plate
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
007557
38,58 €
38,58 €
14/12/2021
415
2 455
CDV / Vis, écroux, rondelle
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
007509
77,04 €
77,04 €
14/12/2021
415
2 456
Batiment / Cylindre, Clés
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
1 270,46 €
1 270,46 €
14/12/2021
416
2 480
Illumination Noël / Boite dérivation
D 60632/011
SAS VALLIER
007594
20,06 €
20,06 €
28 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
23/04/2021
74
691
fournitures Ecole Gripari Aurélie-reliquat
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
006642
59,91 €
59,91 €
29/04/2021
94
816
Mairie + Ecole / Papier A4 et A3
D 6067/011
LACOSTE DBO
006595
548,64 €
548,64 €
29/04/2021
94
816
Mairie + Ecole / Papier A4 et A3
D 6067/011
LACOSTE DBO
006595
594,16 €
594,16 €
29/04/2021
94
816
Mairie + Ecole / Papier A4 et A3
D 6067/011
LACOSTE DBO
006595
152,40 €
152,40 €
29/04/2021
94
816
Mairie + Ecole / Papier A4 et A3
D 6067/011
LACOSTE DBO
006595
91,44 €
91,44 €
30/04/2021
97
831
Fournitures Ecole Primaire Centre HORS MARCHE
D 6067/011
LACOSTE DBO
295,27 €
295,27 €
30/04/2021
97
832
fournitures Ecole Gripari Aurélie-reliquat
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
006642
9,44 €
9,44 €
18/05/2021
125
929
CAP-Ballons hand Primaire Centre
D 6067/011
DECATHLON FRANCE
006382
187,00 €
187,00 €
01/06/2021
142
1 033
fournitures Ecole Primaire Centre
D 6067/011
LACOSTE DBO
468,29 €
468,29 €
08/06/2021
153
1 077
Manuels scolaires Ecole Giffre
D 6067/011
JOCATOP EDITIONS SA
007008
134,80 €
134,80 €
08/06/2021
153
1 078
Manuels scolaires Ecole Gripari
D 6067/011
RETZ EDITIONS
007011
45,90 €
45,90 €
25/06/2021
178
1 218
Manuels scolaires Ecole Gripari
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007009
726,02 €
726,02 €
25/06/2021
178
1 219
Fournitures Ecole Primaire Centre
D 6067/011
LACOSTE DBO
0,00 €
0,00 €
25/06/2021
178
1 220
Fournitures Ecole Gripari Hervy
D 6067/011
LACOSTE DBO
007076
0,00 €
0,00 €
25/06/2021
178
1 221
Livre Ecole Giffre
D 6067/011
LAMUSE ASSOCIATION
007074
45,00 €
45,00 €
25/06/2021
178
1 222
Fournitures Ecole Primaire Centre Briffaz
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007010
616,19 €
616,19 €
25/06/2021
178
1 223
Fournitures Ecole Primaire Centre
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007017
79,71 €
79,71 €
25/06/2021
178
1 224
Fournitures Ecole Primaire Centre Speyser
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007016
316,61 €
316,61 €
25/06/2021
178
1 225
fournitures Ecole Gripari Pandroz Millet
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007059
386,02 €
386,02 €
25/06/2021
178
1 226
Fournitures Ecole Gripari Direction
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007013
37,54 €
37,54 €
25/06/2021
178
1 227
Fournitures Ecole Gripari Capri
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007015
183,76 €
183,76 €
08/07/2021
189
1 272
Fournitures Ecole Primaire Centre
D 6067/011
AMAZON BUSINESS EU
135,36 €
135,36 €
08/07/2021
189
1 273
fournitures Ecole Primaire Centre
D 6067/011
AMAZON BUSINESS EU
188,91 €
188,91 €
08/07/2021
189
1 274
Fournitures Ecole Maternelle Passy MS GS
D 6067/011
LACOSTE DBO
007116
188,05 €
188,05 €
08/07/2021
189
1 275
fournitures Ecole Gripari Pandroz Millet
D 6067/011
LACOSTE DBO
007120
7,30 €
7,30 €
08/07/2021
189
1 276
Fournitures Ecole Gripari Commun cycle 3
D 6067/011
LACOSTE DBO
007121
61,02 €
61,02 €
08/07/2021
189
1 277
Fournitures Ecole Primaire Centre Direction
D 6067/011
LACOSTE DBO
1 096,06 €
1 096,06 €
08/07/2021
189
1 278
Fournitures Ecole Gripari Hervy
D 6067/011
LACOSTE DBO
55,19 €
55,19 €
08/07/2021
189
1 279
Fournitures Ecole Primaire Centre Speyser CM1
D 6067/011
LACOSTE DBO
88,43 €
88,43 €
08/07/2021
189
1 280
Fournitures Ecole Primaire Centre Speyser CM1
D 6067/011
LACOSTE DBO
220,08 €
220,08 €
08/07/2021
189
1 281
fournitures Ecole Primaire Centre Tino
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007093
9,20 €
9,20 €
08/07/2021
189
1 282
fournitures Ecole Gripari Degli Agosti
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007014
540,56 €
540,56 €
08/07/2021
189
1 283
Fournitures Ecole Primaire Centre Tino
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007092
316,18 €
316,18 €
08/07/2021
189
1 284
Fournitures Ecole Primaire Centre Dugourgeot
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007017
95,01 €
95,01 €
08/07/2021
189
1 285
Fournitures Ecole Gripari Dutruel + Hervy
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007075
717,64 €
717,64 €
08/07/2021
189
1 286
fournitures Ecole Giffre Anthonioz + Miffon
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007006
449,59 €
449,59 €
08/07/2021
189
1 287
Manuel Ecole Gripari Dutruel
D 6067/011
PIDAPI ASSOCIATION
007125
254,80 €
254,80 €
35 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/07/2021
200
1 354
Fournitures Ecole Primaire Centre Blanc
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007117
26,93 €
26,93 €
16/07/2021
200
1 355
Fournitures Ecole Primaire Centre Blanc + Luiset
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007117
771,58 €
771,58 €
16/07/2021
200
1 356
Fournitures Ecole Primaire Centre Luiset
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007105
39,46 €
39,46 €
27/07/2021
213
1 417
Fournitures Ecole Primaire Centre-reliquat Luiset
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007117
57,60 €
57,60 €
17/09/2021
273
1 689
Fournitures Ecole Gripari Pandroz-Millet
D 6067/011
LACOSTE DBO
007108
234,84 €
234,84 €
17/09/2021
273
1 690
Fournitures Ecole Maternelle Centre Blanc PS
D 6067/011
LACOSTE DBO
007123
250,21 €
250,21 €
17/09/2021
273
1 691
fournitures Ecole Gripari Marques
D 6067/011
LACOSTE DBO
007185
155,36 €
155,36 €
17/09/2021
273
1 692
fournitures Ecole Gripari
D 6067/011
MONECOLE.FR
007180
72,50 €
72,50 €
20/09/2021
274
1 698
fournitures Ecole Gripari classe ULIS
D 6067/011
BIRMANN PAPETERIE SA
699,64 €
699,64 €
20/09/2021
274
1 699
Fournitures Ecole Gripari Pinaud
D 6067/011
BIRMANN PAPETERIE SA
333,43 €
333,43 €
20/09/2021
274
1 700
fournitures Ecole Gripari Portes
D 6067/011
BIRMANN PAPETERIE SA
510,96 €
510,96 €
20/09/2021
274
1 701
fournitures Ecole Gripari Commun cycle 3
D 6067/011
BIRMANN PAPETERIE SA
140,74 €
140,74 €
20/09/2021
274
1 702
fournitures Ecole Gripari Marques
D 6067/011
BIRMANN PAPETERIE SA
661,82 €
661,82 €
20/09/2021
274
1 703
Manuels scolaires Ecole Gripari Dutruel
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007104
271,63 €
271,63 €
20/09/2021
274
1 704
Manuel Ecole Gripari Capri
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007194
36,40 €
36,40 €
20/09/2021
274
1 705
Manuel scolaire Ecole Gripari Targa
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007101
22,66 €
22,66 €
20/09/2021
274
1 706
Manuels Ecole Gripari
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007156
281,84 €
281,84 €
20/09/2021
274
1 707
Manuels scolaires Ecole Gripari Targa
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007103
243,52 €
243,52 €
20/09/2021
274
1 708
Gripari: lecture piano CE1 Capri
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007313
30,34 €
30,34 €
20/09/2021
274
1 709
Manuels scolaires Ecole Gripari Targa
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007100
146,37 €
146,37 €
20/09/2021
274
1 710
Manuels Ecole Gripari Portes
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007155
97,91 €
97,91 €
20/09/2021
274
1 711
Livre Ecole Gripari Targa
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007102
18,11 €
18,11 €
20/09/2021
274
1 712
Primaire centre: livre de géométrie CM1
D 6067/011
JOCATOP EDITIONS SA
007312
130,80 €
130,80 €
20/09/2021
274
1 713
Fournitures Ecole Maternelle Quincy
D 6067/011
LACOSTE DBO
007122
392,57 €
392,57 €
20/09/2021
274
1 714
fournitures Ecole Maternelle Centre Collectif + Quincy hors marché (cartouche HP + souris +...)
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
291,26 €
291,26 €
20/09/2021
274
1 715
Fournitures Ecole Gripari Targa
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007118
204,05 €
204,05 €
20/09/2021
274
1 716
fournitures Ecole Gripari - reliquat Pandroz Millet
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007059
1,52 €
1,52 €
20/09/2021
274
1 717
fournitures Ecole Gripari - reliquat Degli Agosti
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007014
26,68 €
26,68 €
20/09/2021
274
1 718
Fournitures Ecole Gripari Hervy
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007119
144,88 €
144,88 €
20/09/2021
274
1 719
Fournitures Ecole Gripari Lessertisseux
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007191
161,06 €
161,06 €
20/09/2021
274
1 720
fournitures Ecole Gripari Targa
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007192
11,33 €
11,33 €
20/09/2021
274
1 721
fournitures Ecole Gripari Portes
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007182
12,05 €
12,05 €
20/09/2021
274
1 722
fournitures Ecole Giffre - reliquat Anthonioz
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007006
19,92 €
19,92 €
20/09/2021
274
1 723
Fournitures Ecole Primaire Centre Luiset HORS MARCHE
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007105
197,55 €
197,55 €
20/09/2021
274
1 724
Clé USB Ecole Gripari Capri HORS MARCHE
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007184
12,48 €
12,48 €
20/09/2021
274
1 725
Fournitures Ecole Gripari HORS MARCHE
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007106
12,48 €
12,48 €
20/09/2021
274
1 726
fournitures Ecole Maternelle
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007107
1 398,08 €
1 398,08 €
36 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
20/09/2021
274
1 727
Fournitures Ecole Gripari Capri
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007015
14,58 €
14,58 €
24/09/2021
281
1 775
fournitures Ecole Primaire Centre
D 6067/011
AMAZON BUSINESS EU
23,98 €
23,98 €
24/09/2021
281
1 776
fournitures Ecole Primaire Centre
D 6067/011
AMAZON BUSINESS EU
2,15 €
2,15 €
24/09/2021
281
1 777
fournitures Ecole Primaire Centre
D 6067/011
AMAZON BUSINESS EU
26,42 €
26,42 €
24/09/2021
281
1 778
fournitures Ecole Primaire Centre Dugourgeot CM1 CM2 HORS MARCHE
D 6067/011
LACOSTE DBO
269,76 €
269,76 €
24/09/2021
281
1 779
Fournitures Ecole Primaire Centre Collectif HORS MARCHE
D 6067/011
LACOSTE DBO
145,43 €
145,43 €
24/09/2021
281
1 780
fournitures Ecole Gripari ULIS
D 6067/011
LACOSTE DBO
007183
345,65 €
345,65 €
24/09/2021
281
1 781
fournitures Ecole Maternelle Collectif Bureau
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007107
2,57 €
2,57 €
01/10/2021
294
1 851
Fournitures Ecole Gripari¨Pinaud
D 6067/011
BIRMANN PAPETERIE SA
10,12 €
10,12 €
01/10/2021
294
1 852
Manuels Primaire Centre + HORS CS (244.36 €)
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007190
244,36 €
244,36 €
01/10/2021
294
1 852
Manuels Primaire Centre + HORS CS (244.36 €)
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
809,91 €
809,91 €
01/10/2021
294
1 853
Manuels scolaires Ecole Gripari - reliquats divers
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007311
9,76 €
9,76 €
01/10/2021
294
1 853
Manuels scolaires Ecole Gripari - reliquats divers
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007103
24,19 €
24,19 €
01/10/2021
294
1 853
Manuels scolaires Ecole Gripari - reliquats divers
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
60,00 €
60,00 €
01/10/2021
294
1 853
Manuels scolaires Ecole Gripari - reliquats divers
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007178
130,66 €
130,66 €
01/10/2021
294
1 853
Manuels scolaires Ecole Gripari - reliquats divers
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007104
24,19 €
24,19 €
01/10/2021
294
1 854
Manuels scolaires Ecole Giffre
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007005
168,19 €
168,19 €
01/10/2021
294
1 855
fournitures Ecole Primaire Centre Charles CE1 HORS MARCHE
D 6067/011
LACOSTE DBO
431,53 €
431,53 €
08/10/2021
308
1 932
Manuels Primaire Centre (dont HORS CS 366 €)
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
19,52 €
19,52 €
08/10/2021
308
1 932
Manuels Primaire Centre (dont HORS CS 366 €)
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007190
366,00 €
366,00 €
08/10/2021
308
1 933
Manuels scolaires Ecole Gripari Dutruel-solde
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007104
55,00 €
55,00 €
08/10/2021
308
1 934
fournitures Psy Scolaire Primaire Centre
D 6067/011
ECPA
007382
1 260,00 €
1 260,00 €
08/10/2021
308
1 935
Fournitures Ecole Primaire Centre Collectif HORS MARCHE
D 6067/011
LACOSTE DBO
11,15 €
11,15 €
08/10/2021
308
1 936
Fournitures Ecole Gripari
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007075
30,92 €
30,92 €
08/10/2021
308
1 937
Fournitures Ecole Primaire Centre Arragain CE1 CE2
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007157
414,23 €
414,23 €
08/10/2021
308
1 938
Fournitures Ecole Primaire Centre Tino
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007092
23,40 €
23,40 €
08/10/2021
308
1 939
Fournitures Ecole Primaire Centre Blanc
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007117
3,31 €
3,31 €
08/10/2021
308
1 940
Fournitures Ecole Giffre Anthonioz
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007343
4,08 €
4,08 €
08/10/2021
308
1 941
fournitures Psy Scolaire
D 6067/011
RE-CREATION
007395
358,70 €
358,70 €
15/10/2021
320
2 019
fournitures Ecole Gripari Portes
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
21,84 €
21,84 €
15/10/2021
320
2 020
Manuels scolaires Ecole Gripari Portes
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007394
145,60 €
145,60 €
15/10/2021
320
2 021
fournitures Ecole Gripari Capri HORS MARCHE
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007181
18,72 €
18,72 €
05/11/2021
335
2 092
fournitures Ecole Gripari ULIS
D 6067/011
BIRMANN PAPETERIE SA
5,95 €
5,95 €
05/11/2021
335
2 093
Toner Psy Scolaire
D 6067/011
BUREAU VALLEE SAS
007440
59,99 €
59,99 €
05/11/2021
335
2 094
fournitures Ecole Gripari Direction
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007420
8,04 €
8,04 €
05/11/2021
335
2 095
fournitures Ecole Gripari Capri
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007444
76,93 €
76,93 €
10/11/2021
342
2 135
Ecoles / Papier A4
D 6067/011
LACOSTE DBO
007373
304,77 €
304,77 €
37 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/11/2021
342
2 135
Ecoles / Papier A4
D 6067/011
LACOSTE DBO
007373
365,74 €
365,74 €
10/11/2021
342
2 135
Ecoles / Papier A4
D 6067/011
LACOSTE DBO
007373
76,15 €
76,15 €
10/11/2021
342
2 135
Ecoles / Papier A4
D 6067/011
LACOSTE DBO
007373
60,93 €
60,93 €
19/11/2021
351
2 190
Chronomètre + clés USB Primaire Centre
D 6067/011
AMAZON BUSINESS EU
27,87 €
27,87 €
19/11/2021
351
2 191
fournitures Psy Scolaire Primaire Centre
D 6067/011
ECPA
007382
352,74 €
352,74 €
19/11/2021
351
2 192
Fournitures Ecole Gripari Commun C2
D 6067/011
LACOSTE DBO
007445
138,68 €
138,68 €
19/11/2021
351
2 193
fournitures Ecole Gripari Commun C2
D 6067/011
LACOSTE DBO
007446
222,06 €
222,06 €
19/11/2021
351
2 194
Fournitures Ecole Gripari Hervy
D 6067/011
LACOSTE DBO
007422
141,66 €
141,66 €
19/11/2021
351
2 195
Fournitures Ecole Gripari Lessertisseux GS/CP
D 6067/011
LACOSTE DBO
007179
336,53 €
336,53 €
19/11/2021
351
2 196
fournitures Ecole Gripari
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007423
187,94 €
187,94 €
19/11/2021
351
2 197
Fournitures Ecole Primaire Centre Hulot CM1
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007451
69,74 €
69,74 €
19/11/2021
351
2 198
Fournitures Ecole Giffre HORS MARCHE
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007418
123,35 €
123,35 €
19/11/2021
351
2 199
fournitures Ecole Gripari Marques
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007453
75,10 €
75,10 €
19/11/2021
351
2 200
fournitures Ecole Gripari Lessertisseux
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007452
108,16 €
108,16 €
19/11/2021
351
2 201
Fournitures Ecole Giffre Miffon
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007419
105,77 €
105,77 €
29/11/2021
380
2 300
Outil pédagogique secouriste+jeu+KDK Ecole Gripari
D 6067/011
JUPILLE - Patrice
007441
295,00 €
295,00 €
29/11/2021
380
2 301
Fournitures Ecole Gripari Capri
D 6067/011
LACOSTE DBO
007447
171,86 €
171,86 €
29/11/2021
380
2 302
Jeux Ecole Gripari Lessertisseux GS/CP
D 6067/011
LACOSTE DBO
007456
177,47 €
177,47 €
29/11/2021
380
2 303
Manuels Ecole Giffre Anthonioz
D 6067/011
LIBRAIRIE JULES ET JIM PAJANI
007495
57,00 €
57,00 €
29/11/2021
380
2 304
Fournitures Ecole Primaire Centre Charles CE1
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007498
31,97 €
31,97 €
29/11/2021
380
2 305
Fournitures Ecole Primaire Centre Arragain CE1 CE2 + Luiset CM2 D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007494
390,48 €
390,48 €
03/12/2021
395
2 372
fournitures Ecole Gripari Targa
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007458
458,95 €
458,95 €
03/12/2021
395
2 373
fournitures Ecole Gripari Capri
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
007442
39,00 €
39,00 €
03/12/2021
395
2 374
Fournitures Ecole Maternelle Centre LOT 3 collectif
D 6067/011
LACOSTE DBO
007545
82,38 €
82,38 €
03/12/2021
395
2 375
Fournitures Ecole Gripari Commun cycle 3
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007481
178,45 €
178,45 €
03/12/2021
395
2 376
fournitures Ecole Gripari Pinaud
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007449
156,22 €
156,22 €
03/12/2021
395
2 377
fournitures Ecole Gripari Pandroz Millet
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007450
141,58 €
141,58 €
03/12/2021
395
2 378
fournitures Ecole Gripari Capri
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007444
10,08 €
10,08 €
07/12/2021
402
2 389
Fournitures imprimante + livres Maternelle Centre Collectif HORS MARCHE
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007541
167,18 €
167,18 €
07/12/2021
402
2 390
fournitures Ecole Gripari Marques
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007453
8,04 €
8,04 €
07/12/2021
402
2 391
Fournitures Ecole Gripari Commun cycle 3
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007481
9,89 €
9,89 €
15/12/2021
421
2 493
fournitures Ecole Primaire Centre Briffaz
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
109,15 €
109,15 €
15/12/2021
421
2 494
Matériel sport Ecole Gripari Maternelle Commun lot 3
D 6067/011
LACOSTE DBO
007421
847,37 €
847,37 €
15/12/2021
421
2 495
fournitures Ecole Maternelle Centre Collectif Bureau
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007542
269,75 €
269,75 €
15/12/2021
421
2 496
fournitures Ecole Maternelle Centre HORS MARCHE
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007598
402,86 €
402,86 €
17/12/2021
434
2 546
Fournitures Ecole Maternelle Centre
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007609
102,64 €
102,64 €
17/12/2021
434
2 547
fournitures Ecole Primaire Centre Briffaz CE2
D 6067/011
PICHON PAPETERIES SARL
007563
137,84 €
137,84 €
38 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
61521 - Terrains
Dépense
15/01/2021
1
9
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 61521/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-6 407,66 €
-6 407,66 €
11/03/2021
48
484
Ilot Mairie / Blocs d'enrochement
D 61521/011
SARL ARCC
006745
360,00 €
360,00 €
11/03/2021
48
485
Ilot Mairie + Rond point Vaudaux / Fleurs
D 61521/011
SARL DAMIEN VIVIER PEPINIERES
006741
348,11 €
348,11 €
11/03/2021
48
486
Ilot Mairie + Rond point Vaudaux / Fleurs
D 61521/011
SARL DAMIEN VIVIER PEPINIERES
006741
1 157,20 €
1 157,20 €
11/03/2021
48
487
Ilot avenue du Stade / Fleurs
D 61521/011
SARL DAMIEN VIVIER PEPINIERES
006742
133,10 €
133,10 €
11/03/2021
48
488
Ilot Mairie + Rond point Vaudaux / Rosiers
D 61521/011
SAS PEPINIERE LA SAULAIE J C TRAVERS
006739
349,10 €
349,10 €
11/03/2021
48
489
E.V atelier / Fleurs
D 61521/011
VERVER EXPORT BV
006740
551,87 €
551,87 €
17/03/2021
53
532
Ilot Poncet / Mélange prairie fleurie 1kg
D 61521/011
SA NATURALIS
006757
162,56 €
162,56 €
02/04/2021
62
590
Ilot Mairie + avenue du Stade / Engrais, lavande, romarin, plantes divers
D 61521/011
JURA MONT BLANC
006756
1 044,51 €
1 044,51 €
13/04/2021
65
648
Rond Point Vaudaux / Engrais, Chaux 25k, or brun amendement
D 61521/011
JURA MONT BLANC
006812
128,22 €
128,22 €
13/04/2021
65
649
Eglise, Sqaure, Jeux de boules / Sable jaune 0/4
D 61521/011
MOREL ENTREPRISE
006783
1 499,32 €
1 499,32 €
13/04/2021
65
650
E.V / Bisannuelles printemps 2021
D 61521/011
RUBIN HORTICULTURE
006172
6 196,30 €
6 196,30 €
27/04/2021
81
764
Rond point Vaudaux / Toile de pailla
D 61521/011
GUILLEBERT SAS OUTILLAGE EV
006925
885,60 €
885,60 €
27/04/2021
81
765
E.V / Terreau, engrais, paillis
D 61521/011
SAS SOUFFLET VIGNE
006774
1 220,61 €
1 220,61 €
07/05/2021
114
894
ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
468,00 €
468,00 €
07/05/2021
114
895
ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
546,00 €
546,00 €
25/05/2021
134
999
La Gare + Anterne / Copeaux de bois
D 61521/011
DEFFAYET JEAN-BAPTISTE
006968
440,00 €
440,00 €
25/05/2021
134
1 000
E.V / Gazon
D 61521/011
JURA MONT BLANC
006973
100,98 €
100,98 €
25/05/2021
134
1 001
Rond point Vaudaux / Gravier concassé 5/8
D 61521/011
SAS CAPRI
006986
203,04 €
203,04 €
25/05/2021
134
1 002
Rond point Vaudaux / Gravier concassé 5/8
D 61521/011
SAS CAPRI
006986
812,16 €
812,16 €
07/06/2021
151
1 063
ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
316,80 €
316,80 €
07/06/2021
151
1 063
ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
2 586,00 €
2 586,00 €
07/06/2021
151
1 064
ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
356,40 €
356,40 €
07/06/2021
151
1 064
ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
3 048,00 €
3 048,00 €
24/06/2021
176
1 202
Terrain foot / Location robot tonte
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
12 384,00 €
12 384,00 €
24/06/2021
176
1 203
E.V / Terreau, engrais, paillis
D 61521/011
SAS SOUFFLET VIGNE
006774
272,74 €
272,74 €
27/07/2021
212
1 406
E.V / Floraison Eté 2021
D 61521/011
RUBIN HORTICULTURE
006592
15 288,05 €
15 288,05 €
27/07/2021
212
1 407
ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL terrain honneur
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
396,00 €
396,00 €
27/07/2021
212
1 407
ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL terrain honneur
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
2 574,00 €
2 574,00 €
27/07/2021
212
1 408
ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL terrain entrainement
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
2 694,00 €
2 694,00 €
27/07/2021
212
1 408
ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL terrain entrainement
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
396,00 €
396,00 €
06/10/2021
305
1 915
PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL Terrain entrainement
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
468,00 €
468,00 €
06/10/2021
305
1 916
PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL Terrain honneur
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
546,00 €
546,00 €
22/11/2021
352
2 219
Cimetière / Rosier, pot toscane, secateur
D 61521/011
JURA MONT BLANC
007467
86,34 €
86,34 €
22/11/2021
368
2 265
PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL Terrain honneur
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
2 868,00 €
2 868,00 €
42 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/11/2021
368
2 265
PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL Terrain honneur
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
396,00 €
396,00 €
22/11/2021
368
2 266
PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL Terrain entrainement
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
554,40 €
554,40 €
22/11/2021
368
2 266
PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL Terrain entrainement
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
1 962,00 €
1 962,00 €
22/11/2021
368
2 267
PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS DE FOOTBALL - LOT 1 " ENTRETIEN DES TERRAINS NATURELS
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
840,00 €
840,00 €
22/11/2021
368
2 268
E.V / Floraison printemps 2022
D 61521/011
VERVER EXPORT BV
007265
2 884,70 €
2 884,70 €
01/12/2021
390
2 355
E.V / Floraison toussaint 2021
D 61521/011
RUBIN HORTICULTURE
007523
2 198,35 €
2 198,35 €
Total Dépense : 61521 - Terrains
Total Budgétisé
69 000,00 € Total Réalisé
63 314,80 €
63 314,80 €
Différence
5 685,20 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics
Dépense
15/01/2021
1
10
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 615221/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-2 140,80 €
-2 140,80 €
15/01/2021
1
10
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 615221/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-445,88 €
-445,88 €
20/01/2021
7
87
Ecole Gripari + Gendarmerie / Dépannage porrtails
D 615221/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
78,00 €
78,00 €
20/01/2021
7
87
Ecole Gripari + Gendarmerie / Dépannage porrtails
D 615221/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
108,00 €
108,00 €
22/01/2021
9
100
Ecole Gripari / Stericlean, lot de 3 manchons pour PC4
D 615221/011
PIGNARD PIERRE SAS PERMO
56,27 €
56,27 €
22/01/2021
9
101
Vestiaire Foot / Stericlean, lot de 3 manchons pour PC4
D 615221/011
PIGNARD PIERRE SAS PERMO
56,27 €
56,27 €
28/01/2021
17
192
MAINTENANCE DES CHAUDIERES DE LA GENDARMERIE (interv du 20/12/2020)
D 615221/011
PARCHET OLIVIER SARL
006546
1 320,00 €
1 320,00 €
12/02/2021
28
296
Gendarmerie / Dépanage cage pignon portail d'entrée cassé
D 615221/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
186,00 €
186,00 €
26/02/2021
34
345
Gendarmerie / Remise en service du portail suite gel
D 615221/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
186,00 €
186,00 €
04/03/2021
40
414
Ecole Maternelle du Centre / Remplacement d'un double vitrage salle motricité
D 615221/011
SAS VITOR
006708
544,80 €
544,80 €
09/03/2021
46
463
Ecole Gripari / Remplacement des ventouses portes coupe-feu
D 615221/011
CHUBB SECURITE SA
006370
2 140,80 €
2 140,80 €
27/04/2021
81
766
Marnymômes / Réfection plaque
D 615221/011
MONTFORT SARL ALFA PUB
006934
402,00 €
402,00 €
27/04/2021
81
767
Maison de Santé / Intervention alarme, pose carte sim, mise en télésurveillance
D 615221/011
SAS ALARME CONCEPT
238,80 €
238,80 €
18/05/2021
127
957
Maison de santé / SAV Moteur brise soleil
D 615221/011
AVS SARL STORES VOLETS ROULANT
006958
612,00 €
612,00 €
25/05/2021
134
1 003
CTM / Remplacement du contact descente de la boite 3 boutons
D 615221/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
186,00 €
186,00 €
14/06/2021
160
1 122
Ecole Gripari / Liaison SSI
D 615221/011
CHUBB SECURITE SA
006821
1 605,67 €
1 605,67 €
15/06/2021
162
1 148
Maison de Santé / Intervention alarme suite problème de la centrale D 615221/011
SAS ALARME CONCEPT
157,20 €
157,20 €
24/06/2021
176
1 204
Gendarmerie / Changement du purgeur automatique
D 615221/011
PARCHET OLIVIER SARL
30,00 €
30,00 €
02/07/2021
187
1 255
Ecole Maternelle du Centre / Remplacement PVC
D 615221/011
SAS VITOR
544,80 €
544,80 €
15/07/2021
197
1 341
Salle Ballaloud / Reprise fuite sur tube d'évacuation urinoir en cuivre D 615221/011
ANBAR PLOMBERIE EURL
672,00 €
672,00 €
15/07/2021
197
1 342
Maison de santé / Intervention sur portes sectionnelles
D 615221/011
COPAS SYSTEME
182,40 €
182,40 €
27/07/2021
212
1 409
Gendarmerie / Fourniture pour reprise sur tuyauterie existant pour alimentation baignoir et lavabo
D 615221/011
ANBAR PLOMBERIE EURL
2 524,44 €
2 524,44 €
29/07/2021
216
1 425
Gendarmerie / Changement purgeur automatique suite fuite
D 615221/011
PARCHET OLIVIER SARL
30,50 €
30,50 €
19/08/2021
243
1 552
Maison de santé / Filtres de la ventilation
D 615221/011
SA DALKIA SCA
007045
458,65 €
458,65 €
30/08/2021
252
1 616
Intervention technique détecteur porte d'entrée
D 615221/011
SAS ALARME CONCEPT
195,60 €
195,60 €
43 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/01/2021
1
13
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 61551/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-202,20 €
-202,20 €
15/01/2021
1
14
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 61551/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-284,54 €
-284,54 €
15/01/2021
1
14
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 61551/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-257,28 €
-257,28 €
15/01/2021
1
14
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 61551/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-464,40 €
-464,40 €
15/01/2021
1
14
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 61551/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-126,00 €
-126,00 €
15/01/2021
1
14
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 61551/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-310,42 €
-310,42 €
15/01/2021
1
14
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 61551/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-50,00 €
-50,00 €
15/01/2021
1
14
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 61551/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-394,56 €
-394,56 €
20/01/2021
5
76
CX 485 CG / Pneux hiver
D 61551/011
METIFIOT FIRSTSTOP SAS
006390
394,56 €
394,56 €
20/01/2021
5
77
EG 299 RF / Pneux hiver
D 61551/011
METIFIOT FIRSTSTOP SAS
006390
310,42 €
310,42 €
20/01/2021
5
78
Tracteur John Deere / Réparation roue
D 61551/011
METIFIOT FIRSTSTOP SAS
006458
45,60 €
45,60 €
20/01/2021
5
79
E.V / vidange, Nettoyage filtre à air et bougie, réglage carburateur
D 61551/011
SAS VAUDAUX JEAN
006491
202,20 €
202,20 €
20/01/2021
5
80
ATM / Graisse cuivre venture, nettoyant tableau de bord, graisse
D 61551/011
SAS ZEP INDUSTRIES
006464
464,59 €
464,59 €
22/01/2021
10
126
ATM / Chargeur démarreur, goupille, bouchon, lame tondeuse,patin étrave johnn deere
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
006453
284,54 €
284,54 €
22/01/2021
10
126
ATM / Chargeur démarreur, goupille, bouchon, lame tondeuse,patin étrave johnn deere
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
006408
902,64 €
902,64 €
22/01/2021
10
126
ATM / Chargeur démarreur, goupille, bouchon, lame tondeuse,patin étrave johnn deere
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
006409
257,28 €
257,28 €
28/01/2021
17
193
E.V / Capot moteur
D 61551/011
SAS VAUDAUX JEAN
006550
39,16 €
39,16 €
28/01/2021
17
194
E.V / Chaine tronçonneuse
D 61551/011
SAS VAUDAUX JEAN
006550
45,00 €
45,00 €
12/02/2021
28
298
Clio ED 796 PX / Bouchon réservoir lave glace
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
006633
4,20 €
4,20 €
12/02/2021
28
299
Traffic DR 994 RM / Révision
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
006634
223,99 €
223,99 €
12/02/2021
28
300
Isuzu / Réparation roue
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
006634
40,00 €
40,00 €
26/02/2021
34
347
E.V / Révision tondeuse Grillo, tondeuse Kaaz, souffleur Echo, débroussailleuse
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
006659
882,24 €
882,24 €
26/02/2021
34
348
E.V / Révision tondeuse Grillo, tondeuse Kaaz, souffleur Echo, débroussailleuse
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
006659
337,97 €
337,97 €
26/02/2021
34
349
E.V / Révision tondeuse Grillo, tondeuse Kaaz, souffleur Echo, débroussailleuse
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
006659
175,86 €
175,86 €
26/02/2021
34
350
E.V / Révision tondeuse Grillo, tondeuse Kaaz, souffleur Echo, débroussailleuse
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
006659
204,94 €
204,94 €
26/02/2021
34
351
E.V / Révision tondeuse Grillo, tondeuse Kaaz, souffleur Echo, débroussailleuse
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
006659
379,04 €
379,04 €
26/02/2021
34
352
E.V / Révision tondeuse Grillo, tondeuse Kaaz, souffleur Echo, débroussailleuse
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
006659
286,92 €
286,92 €
26/02/2021
34
353
E.V / Révision tondeuse Grillo, tondeuse Kaaz, souffleur Echo, débroussailleuse
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
006659
244,66 €
244,66 €
26/02/2021
34
354
E.V / Révision tondeuse Grillo, tondeuse Kaaz, souffleur Echo, débroussailleuse
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
006659
452,99 €
452,99 €
26/02/2021
34
355
Kangoo BV 649 ML / Contrôle pollution
D 61551/011
SARL AUTOVISION ARVE CONTROLE TECHNIQUE
006643
21,25 €
21,25 €
26/02/2021
34
356
Isuzu EK 170 DA / Contrôle technique
D 61551/011
SARL AUTOVISION ARVE CONTROLE TECHNIQUE
006695
63,80 €
63,80 €
26/02/2021
34
357
Véhicule Electrique AB 234 JS / Déplacement technicien
D 61551/011
SAS POLARIS - GOUPIL
006652
406,80 €
406,80 €
11/03/2021
48
490
Mini pelle / Support phare droit, crochet tournant
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
006727
189,31 €
189,31 €
17/03/2021
53
534
CX 485 CG / Remplacement bobine allumage
D 61551/011
AGR GARAGE CITROEN
006694
534,14 €
534,14 €
17/03/2021
53
535
Toyata 432 YG 74 / Contrôle technique
D 61551/011
SARL AUTOVISION ARVE CONTROLE TECHNIQUE
006729
63,80 €
63,80 €
27/04/2021
81
769
E.V / Feux arrière, feux de plaque
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
56,42 €
56,42 €
29/04/2021
94
817
Renault Mildum 8161 XJ 74 / Contrôle mines, limitateur vitesse, vidange
D 61551/011
BERNARD TRUCKS GARAGE
006951
2 246,10 €
2 246,10 €
46 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
29/04/2021
94
818
Peugeot CX 485 CG / Enjoliveur
D 61551/011
BY MY CAR
006953
69,90 €
69,90 €
29/04/2021
94
819
Ecole Maternelle du Centre / Entretien auto laveuse
D 61551/011
NETTORAMA
006936
627,60 €
627,60 €
18/05/2021
127
958
Berlingo EG 299 RF / Révision 50.000KM
D 61551/011
AGR GARAGE CITROEN
006962
366,85 €
366,85 €
25/05/2021
134
1 005
Berlingo repas EG 299 RF / Ceinture de sécurité av gauche + échange
D 61551/011
AGR GARAGE CITROEN
006995
404,28 €
404,28 €
25/05/2021
134
1 006
Iveco 6767 ZQ 74 / Visite tachygraphe, contrôle limiteur vitesse
D 61551/011
DESCOMBES SARL MERCEDES BENZ
006967
444,88 €
444,88 €
14/06/2021
160
1 124
Ivéco eurocargo 6767 ZQ 74 / Contrôle pour passage aux mines
D 61551/011
SAS DECARRE GARAGE SAS FILLINGES
006990
4 016,41 €
4 016,41 €
15/06/2021
162
1 151
Ecole Gripari / Ressort étrier suceur pour autolaveuse
D 61551/011
NETTORAMA
006997
30,48 €
30,48 €
24/06/2021
176
1 205
Traffic DR 994 RM / Contrôle technique
D 61551/011
SARL AUTOVISION ARVE CONTROLE TECHNIQUE
007061
63,80 €
63,80 €
02/07/2021
187
1 257
Kangoo CG-001-XB / Contrôle pollution
D 61551/011
SARL AUTOVISION ARVE CONTROLE TECHNIQUE
007142
21,25 €
21,25 €
15/07/2021
197
1 344
Scudo 6238 XB 74 / Contrôle technique
D 61551/011
SARL AUTOVISION ARVE CONTROLE TECHNIQUE
007163
63,80 €
63,80 €
20/07/2021
206
1 384
ATM / AD Blue 10L
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
007164
35,59 €
35,59 €
10/08/2021
232
1 498
Véhicule CX 485 CG + AB 835 CK / Contrôle technique
D 61551/011
SARL AUTOVISION ARVE CONTROLE TECHNIQUE
007198
63,80 €
63,80 €
10/08/2021
232
1 499
Traffic FP 056 NZ / Huile profive C4 5W 30
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
007201
30,42 €
30,42 €
10/08/2021
232
1 500
Traffic DR 994 RM / Réparation comtacteur porte latérale
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
007114
36,96 €
36,96 €
16/08/2021
235
1 519
Scudo diesel 6238 XB 74 / Echange triangle avant droit, vidange, filtre huile
D 61551/011
AGR GARAGE CITROEN
007204
410,42 €
410,42 €
30/08/2021
252
1 617
Véhicule EG 299 RF / Réparation feux arrière
D 61551/011
AGR GARAGE CITROEN
264,17 €
264,17 €
08/09/2021
264
1 645
E.V / Révision mini-pelle JCB 8025ZTS
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
1 198,99 €
1 198,99 €
08/09/2021
264
1 646
E.V / Révision tractopelle
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
1 172,16 €
1 172,16 €
08/09/2021
264
1 647
Goupil CX 864 GA / Controle technique
D 61551/011
SARL CONTROLE TECHNIQUE EDT
007279
115,00 €
115,00 €
06/10/2021
305
1 918
Master FQ 594 QZ / Réparation roue arrière gauche
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
007340
20,00 €
20,00 €
06/10/2021
305
1 919
ATM / Convertisseur 300w, resistance chauffage, centrale clignotanteD 61551/011
SAS POLARIS - GOUPIL
007344
588,83 €
588,83 €
12/10/2021
311
1 982
Iveco 6767 ZQ 74 / Cabochon feu arrière, feu éclairage plaque, support phare
D 61551/011
SAS DECARRE GARAGE SAS FILLINGES
006966
115,60 €
115,60 €
12/10/2021
311
1 983
ATM véhicule AB 234 JS / Pack batterie traction, intervention technicien
D 61551/011
SAS POLARIS - GOUPIL
007327
5 412,97 €
5 412,97 €
12/10/2021
311
1 984
E.V / Câble frein
D 61551/011
SAS VAUDAUX JEAN
007330
19,98 €
19,98 €
08/11/2021
338
2 110
Iveco 6767ZQ74 / Cabochon feux arrière droit et gauche
D 61551/011
SAS DECARRE GARAGE SAS FILLINGES
007349
112,61 €
112,61 €
22/11/2021
363
2 248
ATM / Adhesifs poids lourds, ampoule, dégrippant
D 61551/011
BASTARD AUTOMOBILE
007338
206,94 €
206,94 €
22/11/2021
368
2 269
Iveco Eurocargo 6767 ZQ 74 / Fuite hydraulique : remplacement flexible, échange filtre, huile
D 61551/011
ARA TP
007334
552,13 €
552,13 €
22/11/2021
368
2 270
Kangoo CG001XB / Couvercle poignée intérieur, poignée porte, durite, filtre essence
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
007471
154,00 €
154,00 €
01/12/2021
389
2 339
206 HDI CX 485 CG / Pneux montage et équilibrage
D 61551/011
AGR GARAGE CITROEN
007548
390,01 €
390,01 €
01/12/2021
389
2 340
Berlingo repas EG 299 RF / Contrôle technique
D 61551/011
SARL AUTOVISION ARVE CONTROLE TECHNIQUE
007505
63,80 €
63,80 €
14/12/2021
415
2 467
Clio ED 796 PX / Révision
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
007558
108,96 €
108,96 €
14/12/2021
415
2 468
Kangoo BV 649 ML / Pneux AR, révision
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
007559
493,00 €
493,00 €
21/12/2021
445
2 582
Renault traffic FP 056 NZ / Montage pneux
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
429,72 €
429,72 €
21/12/2021
445
2 583
Tracteur John Deere / Vidange, change filtre, dégrippage frein, chaine tronçonneuse
D 61551/011
SAS BONFILS TERRE DE SAVOIE
007507
1 310,03 €
1 310,03 €
31/12/2021
452
2 649
Rattachement des charges à payer sur 2021
D 61551/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
007687
76,94 €
76,94 €
47 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
20/01/2021
7
89
Maintenance système détection incendie/ Ecole Gripari, Centre, Giffre, Bibliothèque, foot, esp anim
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
223,76 €
223,76 €
20/01/2021
7
89
Maintenance système détection incendie/ Ecole Gripari, Centre, Giffre, Bibliothèque, foot, esp anim
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
122,40 €
122,40 €
20/01/2021
7
89
Maintenance système détection incendie/ Ecole Gripari, Centre, Giffre, Bibliothèque, foot, esp anim
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
197,45 €
197,45 €
20/01/2021
7
89
Maintenance système détection incendie/ Ecole Gripari, Centre, Giffre, Bibliothèque, foot, esp anim
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
256,66 €
256,66 €
22/01/2021
9
102
Maintenance videoprotection du 01/07/2020 au 30/06/2021
D 6156/011
CAP SECURITE
3 201,12 €
3 201,12 €
22/01/2021
9
103
Espace Animation / Nettoyage des hottes de cuisine
D 6156/011
SARL AVIPUR SARL
612,00 €
612,00 €
22/01/2021
9
104
Maintenance ADAGIO et MELODIE du 01/01/2021 au 30/11/2021
D 6156/011
SAS ARPEGE PROGICIELS SAS
2 989,62 €
2 989,62 €
22/01/2021
9
105
Ecole Gripari, Espace Animation, Asso Portugais / Contrôle périodiqueD 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
76,80 €
76,80 €
22/01/2021
9
105
Ecole Gripari, Espace Animation, Asso Portugais / Contrôle périodiqueD 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
76,80 €
76,80 €
22/01/2021
9
105
Ecole Gripari, Espace Animation, Asso Portugais / Contrôle périodiqueD 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
76,80 €
76,80 €
22/01/2021
9
106
Ecole Maternelle, CTM, Gripari, Gendarmerie / Contrôle périodique D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
19,20 €
19,20 €
22/01/2021
9
106
Ecole Maternelle, CTM, Gripari, Gendarmerie / Contrôle périodique D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
26,40 €
26,40 €
22/01/2021
9
106
Ecole Maternelle, CTM, Gripari, Gendarmerie / Contrôle périodique D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
42,00 €
42,00 €
22/01/2021
9
106
Ecole Maternelle, CTM, Gripari, Gendarmerie / Contrôle périodique D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
30,00 €
30,00 €
22/01/2021
10
127
MAINTENANCE DES CLOCHES ET DIVERS MATERIELS DE L’EGLISE
D 6156/011
PACCARD FONDERIE DE CLOCHES
005446
304,80 €
304,80 €
26/01/2021
12
143
Maintenance logiciel cimetière 1S21
D 6156/011
AFI AGENCE FRANCAISE INFORMATIQUE SA
1 254,98 €
1 254,98 €
28/01/2021
15
151
Maison Médicale / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
45,12 €
45,12 €
28/01/2021
15
152
Maison Médicale / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
17,64 €
17,64 €
28/01/2021
15
153
Vestiaire Foot / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
20,10 €
20,10 €
28/01/2021
15
154
Vestiaire Foot / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
14,52 €
14,52 €
28/01/2021
15
155
Réserve / Maintenance exctincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
237,72 €
237,72 €
28/01/2021
15
156
Réserve / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
10,56 €
10,56 €
28/01/2021
15
157
Véhicule ST / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
76,68 €
76,68 €
28/01/2021
15
158
Véhicules ST / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
7,92 €
7,92 €
28/01/2021
15
159
Salle Ballaloud / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
205,92 €
205,92 €
28/01/2021
15
160
Presbytère / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
5,22 €
5,22 €
28/01/2021
15
161
Presbytère / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
3,96 €
3,96 €
28/01/2021
15
162
Mairie / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
400,50 €
400,50 €
28/01/2021
15
163
Mairie / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
7,92 €
7,92 €
28/01/2021
15
164
Eglise / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
10,20 €
10,20 €
28/01/2021
15
165
Eglise / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
5,28 €
5,28 €
28/01/2021
15
166
CTM Chapiteaux / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
6,96 €
6,96 €
28/01/2021
15
167
CTM Chapiteaux / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
5,28 €
5,28 €
28/01/2021
15
168
Comité des Fêtes / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
3,48 €
3,48 €
28/01/2021
15
169
Comité des Fêtes / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
2,64 €
2,64 €
28/01/2021
15
170
CTM Maison Devil / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
171,12 €
171,12 €
28/01/2021
15
171
CTM Maison Devil / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
22,44 €
22,44 €
49 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/01/2021
15
172
Boulodrome / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
94,08 €
94,08 €
28/01/2021
15
173
Boulodrome / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
5,28 €
5,28 €
28/01/2021
15
174
Chalet Tennis / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
104,58 €
104,58 €
28/01/2021
15
175
Chalet Tennis / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
3,96 €
3,96 €
28/01/2021
15
176
Bibliothèque / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
67,80 €
67,80 €
28/01/2021
15
177
Bibliothèque / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
11,88 €
11,88 €
28/01/2021
15
178
Ecole Maternelle du Centre / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
162,66 €
162,66 €
28/01/2021
15
179
Ecole Maternelle du Centre / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
6,60 €
6,60 €
28/01/2021
15
180
Ecole Primaire du Centre / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
64,20 €
64,20 €
28/01/2021
15
181
Ecole Primaire du Centre / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
19,80 €
19,80 €
12/02/2021
26
265
Maintenance logiciel Hector recensemt militaire du 01/01/2021 au 31/12/2021
D 6156/011
LOGIDOC
006596
60,00 €
60,00 €
25/02/2021
32
325
Vestiaire Foot / Entretien annuel adoucisseur
D 6156/011
PIGNARD PIERRE SAS PERMO
602,40 €
602,40 €
25/02/2021
32
326
Ecole Gripari / Entretien annuel adoucisseur
D 6156/011
PIGNARD PIERRE SAS PERMO
409,20 €
409,20 €
25/02/2021
32
327
Eglise / Contrôle périodique
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
102,00 €
102,00 €
25/02/2021
32
328
Contrôle Périodique multi site
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
231,75 €
231,75 €
25/02/2021
32
328
Contrôle Périodique multi site
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
338,59 €
338,59 €
25/02/2021
32
328
Contrôle Périodique multi site
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
124,70 €
124,70 €
25/02/2021
32
328
Contrôle Périodique multi site
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
46,18 €
46,18 €
25/02/2021
32
328
Contrôle Périodique multi site
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
150,82 €
150,82 €
25/02/2021
32
328
Contrôle Périodique multi site
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
119,90 €
119,90 €
25/02/2021
32
328
Contrôle Périodique multi site
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
296,06 €
296,06 €
25/02/2021
32
329
Contrôles périodiques
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
57,60 €
57,60 €
25/02/2021
32
330
Bibliothèque / Contrôles périodiques
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
132,96 €
132,96 €
08/03/2021
43
424
Installation applications AFI sur serveur CCFG
D 6156/011
AFI AGENCE FRANCAISE INFORMATIQUE SA
1 080,00 €
1 080,00 €
09/03/2021
46
464
Espace Animation, Gripari, Maison de Santé, Bibliothèque / Contrôles périodiques
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
57,60 €
57,60 €
09/03/2021
46
464
Espace Animation, Gripari, Maison de Santé, Bibliothèque / Contrôles périodiques
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
57,60 €
57,60 €
09/03/2021
46
464
Espace Animation, Gripari, Maison de Santé, Bibliothèque / Contrôles périodiques
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
57,60 €
57,60 €
09/03/2021
46
464
Espace Animation, Gripari, Maison de Santé, Bibliothèque / Contrôles périodiques
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
115,20 €
115,20 €
09/03/2021
46
465
CTM / Contrôles périodiques
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
140,16 €
140,16 €
09/03/2021
46
466
Maintenance application smartphone
D 6156/011
SAS LUMIPLAN VILLE
1 834,74 €
1 834,74 €
17/03/2021
53
536
MAINTENANCE DES FERMETURES ET AUTOMATISMES DE LA MAISON DE SANTE PROFESSIONNELLE
D 6156/011
COPAS SYSTEME
365,16 €
365,16 €
13/04/2021
65
652
MAINTENANCE DES DONNEES SIG (SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE)
D 6156/011
CICL CARTOGRAPHIE INFORMATIQUE
2 746,62 €
2 746,62 €
13/04/2021
65
653
Espace Animation / Maintenance GTB du 15/03/2020 au 14/03/2021 D 6156/011
SARL ELTIS
0,00 €
0,00 €
27/04/2021
81
770
Ecole Gripari + Maison de santé / Maintenance ascenseur du 01/10/2020 au 31/12/2020
D 6156/011
SA SCHINDLER
258,45 €
258,45 €
27/04/2021
81
770
Ecole Gripari + Maison de santé / Maintenance ascenseur du 01/10/2020 au 31/12/2020
D 6156/011
SA SCHINDLER
258,46 €
258,46 €
27/04/2021
81
771
Espace Animation / Maintenance GTB du 15/03/2020 au 14/03/2021 D 6156/011
SARL ELTIS
991,87 €
991,87 €
18/05/2021
125
930
Maintenance 2021 Logiciel E Carrières
D 6156/011
BERGER LEVRAULT
923,41 €
923,41 €
50 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/05/2021
125
931
Maintenance photocopieurs 1.11.20/30.04.21
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
878,75 €
878,75 €
18/05/2021
125
931
Maintenance photocopieurs 1.11.20/30.04.21
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
111,86 €
111,86 €
18/05/2021
125
931
Maintenance photocopieurs 1.11.20/30.04.21
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
1 386,77 €
1 386,77 €
18/05/2021
125
931
Maintenance photocopieurs 1.11.20/30.04.21
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
88,32 €
88,32 €
18/05/2021
125
931
Maintenance photocopieurs 1.11.20/30.04.21
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
9,84 €
9,84 €
18/05/2021
125
931
Maintenance photocopieurs 1.11.20/30.04.21
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
280,14 €
280,14 €
18/05/2021
125
931
Maintenance photocopieurs 1.11.20/30.04.21
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
482,95 €
482,95 €
18/05/2021
127
959
Biliothèque / Maintenance plate forme élevatrice
D 6156/011
SARL ALTICA
259,01 €
259,01 €
25/05/2021
134
1 007
Maison médicale / Vérification électrique
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006723
432,00 €
432,00 €
28/05/2021
138
1 022
Site internet - hébergement mutualisé + rnvlt nom de domaine du 01/05/21 au 30/04/22
D 6156/011
COM6 INTERACTIVE SARL
240,00 €
240,00 €
28/05/2021
138
1 023
Site internet / Maintenance corrective et évolutive du 1.5.21 au 30.4.22
D 6156/011
COM6 INTERACTIVE SARL
540,00 €
540,00 €
15/06/2021
162
1 152
Maintenance corrective caméras passerelle
D 6156/011
SAS CHATEL GUY
480,00 €
480,00 €
15/06/2021
162
1 153
Maintenance corrective Presbytère
D 6156/011
SAS CHATEL GUY
960,00 €
960,00 €
25/06/2021
178
1 228
1-F418063-Maintenance sécurité Maison de Santé 1.7.21/30.6.22
D 6156/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
51,84 €
51,84 €
25/06/2021
178
1 229
1-F418063-Maintenance WIFI Maison de Santé 1.7.21/30.6.22
D 6156/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
81,64 €
81,64 €
02/07/2021
187
1 258
MAINTENANCE DU MATERIEL DE MANUTENTION ET DE LEVAGE (MONTE CHARGE A CAISSON DE L’ESPACE ANIMATION)
D 6156/011
SAS ELECINFO 57
1 260,00 €
1 260,00 €
15/07/2021
197
1 346
Bibliothèque / Maintenance des fermetures et automatismes
D 6156/011
COPAS SYSTEME
346,15 €
346,15 €
15/07/2021
197
1 347
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
274,72 €
274,72 €
15/07/2021
197
1 347
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
418,28 €
418,28 €
15/07/2021
197
1 347
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
359,83 €
359,83 €
15/07/2021
197
1 347
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
272,29 €
272,29 €
15/07/2021
197
1 347
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
880,18 €
880,18 €
15/07/2021
197
1 347
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
719,95 €
719,95 €
15/07/2021
197
1 347
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
418,28 €
418,28 €
15/07/2021
197
1 347
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
328,02 €
328,02 €
15/07/2021
197
1 347
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
321,06 €
321,06 €
15/07/2021
197
1 347
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
154,48 €
154,48 €
15/07/2021
197
1 348
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
238,79 €
238,79 €
15/07/2021
197
1 348
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
260,78 €
260,78 €
15/07/2021
197
1 348
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
43,99 €
43,99 €
15/07/2021
197
1 348
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
249,78 €
249,78 €
15/07/2021
197
1 348
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
296,90 €
296,90 €
15/07/2021
197
1 348
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
147,68 €
147,68 €
15/07/2021
197
1 348
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
257,64 €
257,64 €
15/07/2021
197
1 348
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
213,65 €
213,65 €
15/07/2021
197
1 348
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
197,94 €
197,94 €
15/07/2021
197
1 348
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
307,92 €
307,92 €
51 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
20/07/2021
206
1 385
MAINTENANCE DES CLOCHES ET DIVERS MATERIELS DE L’EGLISE
D 6156/011
PACCARD FONDERIE DE CLOCHES
006511
304,80 €
304,80 €
23/07/2021
209
1 391
ONE-plan de relance (quantité = 94) 1.9.21/31.8.23
D 6156/011
EDIFICE OPEN DIGITAL EDUCATION
564,00 €
564,00 €
23/07/2021
209
1 392
ONE-plan de relance (quantité = 158) 1.9.21/31.8.23
D 6156/011
EDIFICE OPEN DIGITAL EDUCATION
948,00 €
948,00 €
23/07/2021
209
1 393
1-F418063-Maintenance matériel Maison de Santé 1.8.21/31.7.22 D 6156/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
956,05 €
956,05 €
29/07/2021
216
1 426
Ecole Gripari + Maison de santé / Maintenance ascenseur du 01/04/2021 au 30/06/2021
D 6156/011
SA SCHINDLER
258,45 €
258,45 €
29/07/2021
216
1 426
Ecole Gripari + Maison de santé / Maintenance ascenseur du 01/04/2021 au 30/06/2021
D 6156/011
SA SCHINDLER
258,46 €
258,46 €
17/08/2021
240
1 537
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE VENTILATION DESSERVANT LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
0,00 €
0,00 €
17/08/2021
240
1 537
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE VENTILATION DESSERVANT LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
0,00 €
0,00 €
17/08/2021
240
1 537
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE VENTILATION DESSERVANT LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
0,00 €
0,00 €
17/08/2021
240
1 537
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE VENTILATION DESSERVANT LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
0,00 €
0,00 €
17/08/2021
240
1 537
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE VENTILATION DESSERVANT LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
0,00 €
0,00 €
17/08/2021
240
1 537
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE VENTILATION DESSERVANT LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
0,00 €
0,00 €
17/08/2021
240
1 537
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE VENTILATION DESSERVANT LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
0,00 €
0,00 €
17/08/2021
240
1 537
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE VENTILATION DESSERVANT LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
0,00 €
0,00 €
17/08/2021
240
1 537
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE VENTILATION DESSERVANT LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
0,00 €
0,00 €
17/08/2021
240
1 537
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE VENTILATION DESSERVANT LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
0,00 €
0,00 €
17/08/2021
240
1 537
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE VENTILATION DESSERVANT LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
0,00 €
0,00 €
30/08/2021
252
1 619
Biliothèque / Maintenance plate forme élevatrice
D 6156/011
SARL ALTICA
259,01 €
259,01 €
01/09/2021
255
1 630
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION/APPAREILS FRIGORI
D 6156/011
SAS SAVEC
964,80 €
964,80 €
07/09/2021
260
1 638
Entretien des extracteurs VMC des bâtiments communaux
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
85,20 €
85,20 €
07/09/2021
260
1 638
Entretien des extracteurs VMC des bâtiments communaux
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
168,00 €
168,00 €
07/09/2021
260
1 638
Entretien des extracteurs VMC des bâtiments communaux
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
72,00 €
72,00 €
07/09/2021
260
1 638
Entretien des extracteurs VMC des bâtiments communaux
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
806,40 €
806,40 €
07/09/2021
260
1 638
Entretien des extracteurs VMC des bâtiments communaux
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
85,20 €
85,20 €
07/09/2021
260
1 638
Entretien des extracteurs VMC des bâtiments communaux
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
168,00 €
168,00 €
07/09/2021
260
1 638
Entretien des extracteurs VMC des bâtiments communaux
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
616,80 €
616,80 €
07/09/2021
260
1 638
Entretien des extracteurs VMC des bâtiments communaux
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
72,00 €
72,00 €
07/09/2021
260
1 638
Entretien des extracteurs VMC des bâtiments communaux
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
322,80 €
322,80 €
07/09/2021
260
1 638
Entretien des extracteurs VMC des bâtiments communaux
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
72,00 €
72,00 €
07/09/2021
260
1 638
Entretien des extracteurs VMC des bâtiments communaux
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
168,00 €
168,00 €
13/09/2021
269
1 681
Maintenance de la vidéoprotection de la commune
D 6156/011
CAP SECURITE
3 201,12 €
3 201,12 €
13/09/2021
269
1 682
MAINTENANCE DES FERMETURES ET AUTOMATISMES DE LA MAISON DE SANTE du 01/03/2021 au 31/08/2021
D 6156/011
COPAS SYSTEME
365,16 €
365,16 €
17/09/2021
273
1 693
Maintenance logiciel cimetière 2S21
D 6156/011
AFI AGENCE FRANCAISE INFORMATIQUE SA
1 254,98 €
1 254,98 €
20/09/2021
276
1 748
Maintenance réseau téléphonique Mairie du 12/09/2021 au 11/09/2022
D 6156/011
NEXTIRAONE SAS
798,62 €
798,62 €
27/09/2021
282
1 793
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
721,92 €
721,92 €
27/09/2021
282
1 793
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
419,44 €
419,44 €
27/09/2021
282
1 793
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
328,93 €
328,93 €
52 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
27/09/2021
282
1 793
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
275,47 €
275,47 €
27/09/2021
282
1 793
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
419,44 €
419,44 €
27/09/2021
282
1 793
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
273,05 €
273,05 €
27/09/2021
282
1 793
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
154,90 €
154,90 €
27/09/2021
282
1 793
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
321,94 €
321,94 €
27/09/2021
282
1 793
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
360,82 €
360,82 €
27/09/2021
282
1 793
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
882,61 €
882,61 €
27/09/2021
282
1 794
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
254,98 €
254,98 €
27/09/2021
282
1 794
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
150,74 €
150,74 €
27/09/2021
282
1 794
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
266,20 €
266,20 €
27/09/2021
282
1 794
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
44,90 €
44,90 €
27/09/2021
282
1 794
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
243,74 €
243,74 €
27/09/2021
282
1 794
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
303,08 €
303,08 €
27/09/2021
282
1 794
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
262,99 €
262,99 €
27/09/2021
282
1 794
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
218,09 €
218,09 €
27/09/2021
282
1 794
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
202,06 €
202,06 €
27/09/2021
282
1 794
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
314,32 €
314,32 €
08/11/2021
338
2 111
Ecole Gripari + Maison de santé / Maintenance ascenseur du 01/07/2021 au 30/09/2021
D 6156/011
SA SCHINDLER
258,46 €
258,46 €
08/11/2021
338
2 111
Ecole Gripari + Maison de santé / Maintenance ascenseur du 01/07/2021 au 30/09/2021
D 6156/011
SA SCHINDLER
258,45 €
258,45 €
08/11/2021
338
2 112
ATM Tracteur espaces verts / Contrôles périodiques
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
57,60 €
57,60 €
08/11/2021
338
2 113
Bibliothèque, CTM, Ecole Gripari, Gendarmerie / Contrôles périodiques
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
26,40 €
26,40 €
08/11/2021
338
2 113
Bibliothèque, CTM, Ecole Gripari, Gendarmerie / Contrôles périodiques
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
19,20 €
19,20 €
08/11/2021
338
2 113
Bibliothèque, CTM, Ecole Gripari, Gendarmerie / Contrôles périodiques
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
42,00 €
42,00 €
08/11/2021
338
2 113
Bibliothèque, CTM, Ecole Gripari, Gendarmerie / Contrôles périodiques
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
30,00 €
30,00 €
08/11/2021
338
2 114
CTM / Contrôles périodiques
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
57,60 €
57,60 €
08/11/2021
338
2 115
CTM / Contrôles périodiques
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
82,56 €
82,56 €
17/11/2021
347
2 173
Gendarmerie, CTM, Bibliothèque, Ecole Gripari / Maintenance portes et portails
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
312,44 €
312,44 €
17/11/2021
347
2 173
Gendarmerie, CTM, Bibliothèque, Ecole Gripari / Maintenance portes et portails
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
295,27 €
295,27 €
17/11/2021
347
2 173
Gendarmerie, CTM, Bibliothèque, Ecole Gripari / Maintenance portes et portails
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
229,42 €
229,42 €
17/11/2021
347
2 173
Gendarmerie, CTM, Bibliothèque, Ecole Gripari / Maintenance portes et portails
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
76,07 €
76,07 €
17/11/2021
347
2 174
Gendarmerie / Entretien annuel adoucisseur du 01/03/2021 au 28/02/2022
D 6156/011
PIGNARD PIERRE SAS PERMO
849,60 €
849,60 €
17/11/2021
347
2 175
Abonnement hébergement et maintenance de l'application "j'aime mes commerces"
D 6156/011
SAS CO'MERCEA
651,00 €
651,00 €
22/11/2021
355
2 229
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
418,28 €
418,28 €
22/11/2021
355
2 229
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
328,02 €
328,02 €
22/11/2021
355
2 229
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
274,72 €
274,72 €
22/11/2021
355
2 229
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
359,83 €
359,83 €
22/11/2021
355
2 229
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
154,48 €
154,48 €
53 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/11/2021
355
2 229
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
719,95 €
719,95 €
22/11/2021
355
2 229
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
321,06 €
321,06 €
22/11/2021
355
2 229
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
418,28 €
418,28 €
22/11/2021
355
2 229
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
272,29 €
272,29 €
22/11/2021
355
2 229
Conduite et entretien des chaufferies - P2
D 6156/011
SA DALKIA SCA
880,18 €
880,18 €
22/11/2021
355
2 230
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
296,90 €
296,90 €
22/11/2021
355
2 230
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
260,78 €
260,78 €
22/11/2021
355
2 230
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
257,64 €
257,64 €
22/11/2021
355
2 230
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
213,65 €
213,65 €
22/11/2021
355
2 230
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
197,94 €
197,94 €
22/11/2021
355
2 230
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
307,92 €
307,92 €
22/11/2021
355
2 230
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
249,79 €
249,79 €
22/11/2021
355
2 230
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
238,79 €
238,79 €
22/11/2021
355
2 230
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
147,67 €
147,67 €
22/11/2021
355
2 230
Conduite et entretien des chaufferies - P3
D 6156/011
SA DALKIA SCA
43,99 €
43,99 €
22/11/2021
363
2 252
MAINTENANCE DES DONNEES SIG (SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE)
D 6156/011
CICL CARTOGRAPHIE INFORMATIQUE
2 754,61 €
2 754,61 €
22/11/2021
363
2 253
Audit de l'installation de le vidéo protection
D 6156/011
SAS CHATEL GUY
007044
2 400,00 €
2 400,00 €
14/12/2021
409
2 410
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
93,60 €
93,60 €
14/12/2021
409
2 410
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
150,82 €
150,82 €
14/12/2021
409
2 410
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
160,80 €
160,80 €
14/12/2021
409
2 410
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
231,74 €
231,74 €
14/12/2021
409
2 410
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
119,90 €
119,90 €
14/12/2021
409
2 410
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
306,24 €
306,24 €
14/12/2021
409
2 410
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
124,71 €
124,71 €
14/12/2021
409
2 410
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
72,10 €
72,10 €
14/12/2021
409
2 410
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
338,59 €
338,59 €
14/12/2021
409
2 411
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
295,20 €
295,20 €
14/12/2021
409
2 411
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
33,60 €
33,60 €
14/12/2021
409
2 411
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
184,80 €
184,80 €
14/12/2021
409
2 411
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
24,00 €
24,00 €
14/12/2021
409
2 411
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
33,60 €
33,60 €
14/12/2021
409
2 411
CONTRÔLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
006711
31,20 €
31,20 €
14/12/2021
415
2 469
Gendarmerie / Maintenance entretien gaz chaudière (12/2021)
D 6156/011
PARCHET OLIVIER SARL
1 320,00 €
1 320,00 €
14/12/2021
415
2 470
ACQUISITION D’UNE APPLICATION VISANT A DYNAMISER LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MARIGNIER ET SES COMM
D 6156/011
SAS CO'MERCEA
651,00 €
651,00 €
14/12/2021
415
2 471
MAINTENANCE DE DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES
D 6156/011
SAS DEFIBRIL MATECIR
1 320,00 €
1 320,00 €
15/12/2021
421
2 497
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.21
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
77,43 €
77,43 €
15/12/2021
421
2 497
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.21
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
392,81 €
392,81 €
54 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/12/2021
421
2 497
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.21
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
720,66 €
720,66 €
15/12/2021
421
2 497
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.21
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
90,04 €
90,04 €
15/12/2021
421
2 497
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.21
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
18,12 €
18,12 €
15/12/2021
421
2 497
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.21
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
418,22 €
418,22 €
15/12/2021
421
2 497
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.21
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
1 891,17 €
1 891,17 €
16/12/2021
432
2 540
Contrat de maintenance video protection du 1er juillet au 31 décembre 2021
D 6156/011
CAP SECURITE
3 258,73 €
3 258,73 €
16/12/2021
432
2 541
Maintenance système détection incendie / Espace animation
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
1 229,90 €
1 229,90 €
16/12/2021
432
2 542
Maintenance système détection incendie/ Ecole Gripari, maison Portugais
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
708,00 €
708,00 €
16/12/2021
432
2 542
Maintenance système détection incendie/ Ecole Gripari, maison Portugais
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
194,22 €
194,22 €
16/12/2021
432
2 543
Ecole Gripari + Maison de santé / Maintenance ascenseur du 01/10/2021 au 31/12/2021
D 6156/011
SA SCHINDLER
258,45 €
258,45 €
16/12/2021
432
2 543
Ecole Gripari + Maison de santé / Maintenance ascenseur du 01/10/2021 au 31/12/2021
D 6156/011
SA SCHINDLER
258,46 €
258,46 €
16/12/2021
432
2 544
Maintenance ADAGIO et MELODIE du 01/12/2021 au 31/12/2021
D 6156/011
SAS ARPEGE PROGICIELS SAS
271,66 €
271,66 €
21/12/2021
445
2 584
Contrôles périodiques / Bibliothèque
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
132,96 €
132,96 €
23/12/2021
447
2 588
Bibliothèque / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
49,08 €
49,08 €
23/12/2021
447
2 589
Boulodrome / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
5,28 €
5,28 €
23/12/2021
447
2 590
CTM / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
22,44 €
22,44 €
23/12/2021
447
2 591
Comité des Fêtes / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
2,64 €
2,64 €
23/12/2021
447
2 592
Ecole Primaire du Centre / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
21,12 €
21,12 €
23/12/2021
447
2 593
Chapiteaux CTM / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
5,28 €
5,28 €
23/12/2021
447
2 594
Ecole Gripari / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
62,16 €
62,16 €
23/12/2021
447
2 595
Eglise / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
5,28 €
5,28 €
23/12/2021
447
2 596
Presbytère / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
3,96 €
3,96 €
23/12/2021
447
2 597
Salle Ballaloud / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
3,96 €
3,96 €
23/12/2021
447
2 598
Véhicule ST / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
9,24 €
9,24 €
23/12/2021
447
2 599
Vestiaire foot / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
14,52 €
14,52 €
23/12/2021
447
2 600
Ecole du Giffre / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
14,52 €
14,52 €
23/12/2021
447
2 601
Réserve / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
10,56 €
10,56 €
23/12/2021
447
2 602
Maison Médicale / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
45,12 €
45,12 €
23/12/2021
447
2 603
Espace Animation / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
200,28 €
200,28 €
23/12/2021
447
2 604
Mairie / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
10,56 €
10,56 €
23/12/2021
447
2 605
Ecole Maternelle du Centre / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
5,28 €
5,28 €
23/12/2021
447
2 606
Chalet tennis / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
3,96 €
3,96 €
23/12/2021
447
2 607
Espace Animation / Vérification extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
393,00 €
393,00 €
23/12/2021
447
2 608
Chalet tennis / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
92,10 €
92,10 €
23/12/2021
447
2 609
Ecole Maternelle du Centre / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
70,08 €
70,08 €
23/12/2021
447
2 610
Mairie / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
205,86 €
205,86 €
23/12/2021
447
2 611
Maison Médicale / Maintenance extincteurs
D 6156/011
SAS PROTECT SECURITE
31,68 €
31,68 €
55 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
20/09/2021
274
1 729
Frais d'affranchissement août 2021
D 6261/011
LA POSTE
006918
341,89 €
341,89 €
08/10/2021
308
1 943
Frais d'affranchissement septembre 2021
D 6261/011
LA POSTE
006918
995,37 €
995,37 €
19/11/2021
351
2 203
Frais d'affranchissement octobre 2021
D 6261/011
LA POSTE
006918
406,26 €
406,26 €
29/11/2021
380
2 306
Contrat Machine affranchir timbre SU 107065 - du 19/12/21 au 18/12/22
D 6261/011
QUADIENT (NEOPOST) FRANCE
1 115,68 €
1 115,68 €
07/12/2021
402
2 394
Frais d'affranchissement novembre 2021
D 6261/011
LA POSTE
006918
362,62 €
362,62 €
31/12/2021
452
2 657
Rattachement des charges à payer sur 2021
D 6261/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
007697
389,07 €
389,07 €
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement
Total Budgétisé
11 200,00 € Total Réalisé
8 599,21 €
8 599,21 €
Différence
2 600,79 €
6262 - Frais de télécommunications
Dépense
19/01/2021
2
42
112738047-internet Bibliothèque abonnt 27.12.20/26.2.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
124,21 €
124,21 €
19/01/2021
2
43
117451891-internet Ecole Giffre abonnt 27.12.20/26.2.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
111,22 €
111,22 €
19/01/2021
2
44
121216688-internet Espace Animation abonnt 23.12.20/22.2.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
96,00 €
96,00 €
19/01/2021
2
45
121451952-internet Ecole Musique abonnt 5.1.21/4.3.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
96,00 €
96,00 €
19/01/2021
2
46
803715351-Abonnt Mairie janvier
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
142,62 €
142,62 €
19/01/2021
2
47
803715351-Comm Mairie décembre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
54,66 €
54,66 €
19/01/2021
2
48
717911322-panneau info CF abonnt 12.1.21/11.3.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
96,00 €
96,00 €
19/01/2021
2
49
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
19/01/2021
2
49
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
19/01/2021
2
49
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
105,89 €
105,89 €
19/01/2021
2
49
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
19/01/2021
2
49
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
19/01/2021
2
49
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
19/01/2021
2
49
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
162,00 €
162,00 €
19/01/2021
2
49
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
86,96 €
86,96 €
19/01/2021
2
49
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
26/01/2021
12
146
804723404-Téléphonie Internet Maison de Santé - abonnt janvier + IP février + forfait décembre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 127,15 €
1 127,15 €
10/02/2021
23
227
717911064-Panneau info Etoile abonnt 23.1.21/22.3.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
96,00 €
96,00 €
10/02/2021
23
228
803715351-Abonnt Mairie février
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
142,62 €
142,62 €
10/02/2021
23
229
803715351-Comm Mairie janvier
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
75,89 €
75,89 €
19/02/2021
30
316
804723404-Téléphonie Internet Maison de Santé - abonnt février + IP mars + forfait janvier
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 130,72 €
1 130,72 €
19/02/2021
30
317
117117047-internet Maternelle ChL - Abonnt 8.2./7.4.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
99,40 €
99,40 €
19/02/2021
30
318
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
19/02/2021
30
318
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
19/02/2021
30
318
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
67 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
19/02/2021
30
318
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
19/02/2021
30
318
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
162,00 €
162,00 €
19/02/2021
30
318
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
87,28 €
87,28 €
19/02/2021
30
318
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
19/02/2021
30
318
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
19/02/2021
30
318
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
142,30 €
142,30 €
08/03/2021
43
428
121216688-internet Espace Animation abonnt 23.2.21/22.4.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
96,00 €
96,00 €
08/03/2021
43
429
112738047-internet Bibliothèque abonnt 27.2.21/26.4.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
122,71 €
122,71 €
08/03/2021
43
430
117451891-internet Ecole Giffre abonnt 27.2.21/26.4.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
114,71 €
114,71 €
08/03/2021
43
431
804723404-Téléphonie Internet Maison de Santé - abonnt mars + IP avril + forfait février
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 128,91 €
1 128,91 €
22/03/2021
56
569
803715351-Abonnt Mairie mars
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
142,62 €
142,62 €
22/03/2021
56
570
803715351-Comm Mairie février
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
58,00 €
58,00 €
22/03/2021
56
571
121451952-internet Ecole Musique abonnt 5.3.21/4.5.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
96,00 €
96,00 €
22/03/2021
56
572
717911322-panneau info CF abonnt 12.3.21/11.5.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
96,00 €
96,00 €
22/03/2021
56
573
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
22/03/2021
56
573
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
22/03/2021
56
573
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
162,00 €
162,00 €
22/03/2021
56
573
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
86,90 €
86,90 €
22/03/2021
56
573
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
22/03/2021
56
573
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
22/03/2021
56
573
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
125,04 €
125,04 €
22/03/2021
56
573
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
22/03/2021
56
573
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
23/04/2021
74
696
803715351-Abonnt Mairie avril
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
142,62 €
142,62 €
23/04/2021
74
697
803715351-Comm Mairie mars
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
71,95 €
71,95 €
23/04/2021
74
698
117117047-internet Maternelle ChL - Abonnt 8.4.21/7.6.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
101,00 €
101,00 €
23/04/2021
74
699
804723404-Téléphonie Internet Maison de Santé - abonnt avril + IP mai + forfait mars
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 130,14 €
1 130,14 €
23/04/2021
74
700
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
23/04/2021
74
700
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
162,00 €
162,00 €
23/04/2021
74
700
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
23/04/2021
74
700
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
23/04/2021
74
700
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
23/04/2021
74
700
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
106,82 €
106,82 €
23/04/2021
74
700
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
23/04/2021
74
700
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
106,66 €
106,66 €
23/04/2021
74
700
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
30/04/2021
97
837
121216688-internet Espace Animation abonnt 23.4.21/22.6.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
96,00 €
96,00 €
68 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
30/04/2021
97
838
112738047-internet Bibliothèque abonnt 27.4.21/26.6.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
103,09 €
103,09 €
30/04/2021
97
839
117451891-internet Ecole Giffre abonnt 27.4.21/26.6.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
100,51 €
100,51 €
07/05/2021
112
866
717911064-Panneau info Etoile abonnt 23.3.21/27.3.21 (RESILIATION)
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
6,41 €
6,41 €
07/05/2021
112
867
803715351-Abonnt Mairie mai
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
142,62 €
142,62 €
07/05/2021
112
868
803715351-Comm Mairie avril
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
58,27 €
58,27 €
18/05/2021
125
934
804723404-Téléphonie Internet Maison de Santé - abonnt mai + IP juin + forfait avril
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 132,92 €
1 132,92 €
18/05/2021
125
935
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
18/05/2021
125
935
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
18/05/2021
125
935
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
162,00 €
162,00 €
18/05/2021
125
935
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
105,80 €
105,80 €
18/05/2021
125
935
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
18/05/2021
125
935
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
18/05/2021
125
935
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
18/05/2021
125
935
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
18/05/2021
125
935
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
105,84 €
105,84 €
08/06/2021
153
1 082
803715351-Abonnt Mairie juin
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
142,62 €
142,62 €
08/06/2021
153
1 083
803715351-Comm Mairie mai
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
46,58 €
46,58 €
08/06/2021
153
1 084
804723404-Téléphonie Internet Maison de Santé - abonnt juin + IP juillet + forfait mai
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 129,22 €
1 129,22 €
25/06/2021
178
1 230
117117047-internet Maternelle ChL - Abonnt 8.6.21/7.8.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
107,03 €
107,03 €
25/06/2021
178
1 231
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
25/06/2021
178
1 231
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
25/06/2021
178
1 231
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
105,99 €
105,99 €
25/06/2021
178
1 231
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,85 €
16,85 €
25/06/2021
178
1 231
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
25/06/2021
178
1 231
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
162,00 €
162,00 €
25/06/2021
178
1 231
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
25/06/2021
178
1 231
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
25/06/2021
178
1 231
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
106,42 €
106,42 €
08/07/2021
189
1 295
117451891-internet Ecole Giffre abonnt 27.6.21/26.8.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
101,98 €
101,98 €
08/07/2021
189
1 296
112738047-internet Bibliothèque abonnt 27.6.21/26.8.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
105,36 €
105,36 €
08/07/2021
189
1 297
717911322-panneau info CF abonnt 12.5/31.5.21 + régul 1.6/11.7.21 (résiliation)
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
30,41 €
30,41 €
16/07/2021
200
1 361
803715351-Abonnt Mairie juillet
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
165,42 €
165,42 €
16/07/2021
200
1 362
803715351-Comm Mairie juin
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
73,63 €
73,63 €
16/07/2021
200
1 363
804723404-Téléphonie Internet Maison de Santé - abonnt juillet + IP août + forfait juin
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 131,89 €
1 131,89 €
16/07/2021
200
1 364
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
16/07/2021
200
1 364
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
162,00 €
162,00 €
16/07/2021
200
1 364
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
106,44 €
106,44 €
69 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/07/2021
200
1 364
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
16/07/2021
200
1 364
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
16/07/2021
200
1 364
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
16/07/2021
200
1 364
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
16/07/2021
200
1 364
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
16/07/2021
200
1 364
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
86,80 €
86,80 €
10/08/2021
233
1 513
803715351-Abonnt Mairie août
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
165,42 €
165,42 €
10/08/2021
233
1 514
803715351-Comm Mairie juillet
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
52,34 €
52,34 €
10/08/2021
233
1 515
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
10/08/2021
233
1 515
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
10/08/2021
233
1 515
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
10/08/2021
233
1 515
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
106,26 €
106,26 €
10/08/2021
233
1 515
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
10/08/2021
233
1 515
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
10/08/2021
233
1 515
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
10/08/2021
233
1 515
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
162,00 €
162,00 €
10/08/2021
233
1 515
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
86,64 €
86,64 €
16/08/2021
5
36
Réduction du mandat n°571 bordereau 56-régul suite résiliation le 28.3.21 121451952
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
-60,79 €
-60,79 €
16/08/2021
5
37
Réduction du mandat n°837 bordereau 97-régul suite résiliation 4.6.21 121216688
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
-30,41 €
-30,41 €
17/09/2021
273
1 694
804723404-Téléphonie Internet Maison de Santé - abonnt août + IP septembre + forfait juillet
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 130,81 €
1 130,81 €
17/09/2021
273
1 695
117117047-internet Maternelle ChL - Abonnt 8.8.21/7.10.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
99,16 €
99,16 €
20/09/2021
274
1 730
803715351-Abonnt Mairie septembre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
165,42 €
165,42 €
20/09/2021
274
1 731
803715351-Comm Mairie août
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
38,48 €
38,48 €
20/09/2021
274
1 732
112738047-internet Bibliothèque abonnt 27.8.21/26.10.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
97,78 €
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20/09/2021
274
1 733
804723404-Téléphonie Internet Maison de Santé - abonnt septembre + IP octobre + forfait août
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 129,26 €
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20/09/2021
274
1 734
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
20/09/2021
274
1 734
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
162,00 €
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20/09/2021
274
1 734
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
20/09/2021
274
1 734
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
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20/09/2021
274
1 734
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
20/09/2021
274
1 734
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
20/09/2021
274
1 734
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
20/09/2021
274
1 734
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
104,46 €
104,46 €
20/09/2021
274
1 734
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
86,69 €
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08/10/2021
308
1 944
804723404-Téléphonie Internet Maison de Santé - abonnt octobre + IP novembre + forfait septembre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 128,07 €
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08/10/2021
308
1 945
803715351-Abonnt Mairie octobre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
165,42 €
165,42 €
08/10/2021
308
1 946
803715351-Comm Mairie septembre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
52,45 €
52,45 €
70 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
08/10/2021
308
1 947
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
08/10/2021
308
1 947
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
08/10/2021
308
1 947
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
86,64 €
86,64 €
08/10/2021
308
1 947
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
08/10/2021
308
1 947
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
08/10/2021
308
1 947
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
08/10/2021
308
1 947
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
108,37 €
108,37 €
08/10/2021
308
1 947
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
08/10/2021
308
1 947
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
162,00 €
162,00 €
12/10/2021
7
39
Réduction du mandat n°1295 bordereau 189-résiliation le 17.8.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
-16,01 €
-16,01 €
15/10/2021
320
2 024
117117047-internet Maternelle ChL - Abonnt 8.10.21/7.12.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
102,13 €
102,13 €
05/11/2021
335
2 101
112738047-internet Bibliothèque abonnt 27.10.21/26.12.21
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
111,77 €
111,77 €
19/11/2021
351
2 204
804723404-Téléphonie Internet Maison de Santé - abonnt novembre + IP décembre + forfait octobre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 128,88 €
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19/11/2021
351
2 205
803715351-Abonnt Mairie novembre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
165,42 €
165,42 €
19/11/2021
351
2 206
803715351-Comm Mairie octobre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
49,21 €
49,21 €
19/11/2021
351
2 207
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
19/11/2021
351
2 207
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
19/11/2021
351
2 207
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
105,52 €
105,52 €
19/11/2021
351
2 207
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
19/11/2021
351
2 207
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
86,84 €
86,84 €
19/11/2021
351
2 207
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
19/11/2021
351
2 207
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
19/11/2021
351
2 207
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
162,00 €
162,00 €
19/11/2021
351
2 207
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
07/12/2021
402
2 395
804723404-Téléphonie Internet Maison de Santé - abonnt décembre + IP janvier + forfait novembre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 136,27 €
1 136,27 €
07/12/2021
402
2 396
803715351-Abonnt Mairie décembre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
165,42 €
165,42 €
07/12/2021
402
2 397
803715351-Comm Mairie novembre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
62,64 €
62,64 €
15/12/2021
421
2 498
117117047-internet Maternelle ChL - Abonnt 8.12.21/7.2.22
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
117,22 €
117,22 €
15/12/2021
421
2 499
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2021
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
15/12/2021
421
2 499
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2021
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
15/12/2021
421
2 499
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2021
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
105,93 €
105,93 €
15/12/2021
421
2 499
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2021
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
15/12/2021
421
2 499
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2021
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
16,80 €
16,80 €
15/12/2021
421
2 499
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2021
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
162,00 €
162,00 €
15/12/2021
421
2 499
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2021
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
15/12/2021
421
2 499
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2021
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
86,92 €
86,92 €
15/12/2021
421
2 499
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2021
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
71 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/01/2021
1
26
Contre-passation de la charge rattachée sur 2020
D 6283/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-2 732,99 €
-2 732,99 €
20/01/2021
7
94
Ecole du Centre / Nettoyage des classes, blocs sanitaires et sols
D 6283/011
SAS SSN STE SAVOISIENNE NETTOY
117,60 €
117,60 €
28/01/2021
15
182
Comité des Fêtes / Nettoyage Vitres
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
58,76 €
58,76 €
28/01/2021
15
183
Maison de Santé + Mairie / Nettoyage vitres
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
73,44 €
73,44 €
28/01/2021
15
183
Maison de Santé + Mairie / Nettoyage vitres
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
202,50 €
202,50 €
28/01/2021
15
184
Mairie / Dépassement temps intervention pour le nettoyage des vitresD 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
44,06 €
44,06 €
28/01/2021
17
199
Ecole Primaire / Nettoyage des classes, blocs sanitaires et sols
D 6283/011
SAS SSN STE SAVOISIENNE NETTOY
235,20 €
235,20 €
12/02/2021
26
266
Maison de Santé / Décapage des sols
D 6283/011
SAS SSN STE SAVOISIENNE NETTOY
364,80 €
364,80 €
12/02/2021
26
267
NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
D 6283/011
SAS SSN STE SAVOISIENNE NETTOY
005444
2 732,69 €
2 732,69 €
12/02/2021
28
303
Ecole Primaire / Nettoyage des classes, blocs sanitaires et sols
D 6283/011
SAS SSN STE SAVOISIENNE NETTOY
117,60 €
117,60 €
25/02/2021
32
331
NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
D 6283/011
SAS SSN STE SAVOISIENNE NETTOY
006898
2 796,88 €
2 796,88 €
09/03/2021
46
467
Ecole Primaire / Nettoyage des classes, blocs sanitaires et sols
D 6283/011
SAS SSN STE SAVOISIENNE NETTOY
470,40 €
470,40 €
11/03/2021
48
491
NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
D 6283/011
SAS SSN STE SAVOISIENNE NETTOY
006898
2 796,88 €
2 796,88 €
18/03/2021
55
545
Nettoyage vitres Bureaux Gendarmerie
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006566
176,28 €
176,28 €
18/03/2021
55
546
Nettoyage vitres Ecole Maternelle Centre
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006557
381,94 €
381,94 €
18/03/2021
55
547
Nettoyage vitres Ecole Primaire du Centre
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006564
624,97 €
624,97 €
18/03/2021
55
548
Nettoyage vitres Ecole Gripari
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006555
1 826,87 €
1 826,87 €
18/03/2021
55
549
Nettoyage vitres Ancienne école des filles
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006554
60,00 €
60,00 €
18/03/2021
55
550
Nettoyage vitres Comité des Fêtes
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006561
58,76 €
58,76 €
18/03/2021
55
551
Nettoyage vitres Ecole du Giffre
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006565
117,52 €
117,52 €
18/03/2021
55
552
Nettoyage vitres Mairie + Ballaloud
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006556
73,44 €
73,44 €
18/03/2021
55
553
Nettoyage vitres Vestiaires foot A. HAILLANT
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006558
80,14 €
80,14 €
13/04/2021
65
655
NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
D 6283/011
SAS SSN STE SAVOISIENNE NETTOY
006898
2 796,88 €
2 796,88 €
07/05/2021
114
897
Nettoyage vitres salle Ballaloud, CTM, Espace Animation
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006556
323,18 €
323,18 €
07/05/2021
114
897
Nettoyage vitres salle Ballaloud, CTM, Espace Animation
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006563
176,28 €
176,28 €
07/06/2021
151
1 067
Nettoyage des locaux de la Maison de Santé 2021
D 6283/011
SAS SSN STE SAVOISIENNE NETTOY
006898
192,55 €
192,55 €
07/06/2021
151
1 068
Nettoyage des locaux de la Maison de Santé 2021
D 6283/011
SAS SSN STE SAVOISIENNE NETTOY
006898
2 796,88 €
2 796,88 €
15/06/2021
162
1 155
Nettoyage vitres CTM, Maison Santé, Biblio, Ecole Primaire Centre D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006559
381,94 €
381,94 €
15/06/2021
162
1 155
Nettoyage vitres CTM, Maison Santé, Biblio, Ecole Primaire Centre D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006562
542,18 €
542,18 €
15/06/2021
162
1 155
Nettoyage vitres CTM, Maison Santé, Biblio, Ecole Primaire Centre D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006564
780,00 €
780,00 €
15/06/2021
162
1 155
Nettoyage vitres CTM, Maison Santé, Biblio, Ecole Primaire Centre D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
006560
202,50 €
202,50 €
02/07/2021
187
1 267
Maison de Santé / Nettoyage vitres
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
202,50 €
202,50 €
02/07/2021
187
1 268
Mairie / Nettoyage vitres
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
73,44 €
73,44 €
02/07/2021
187
1 269
Nettoyage des locaux de la Maison de Santé 2021
D 6283/011
SAS SSN STE SAVOISIENNE NETTOY
006898
2 796,88 €
2 796,88 €
29/07/2021
216
1 429
Nettoyage des locaux de la Maison de Santé 2021
D 6283/011
SAS SSN STE SAVOISIENNE NETTOY
006898
2 796,88 €
2 796,88 €
08/09/2021
264
1 648
Nettoyage des locaux de la Maison de Santé 2021
D 6283/011
SAS SSN STE SAVOISIENNE NETTOY
006898
2 796,88 €
2 796,88 €
21/09/2021
278
1 760
Ecole Maternelle du Centre / Nettoyage vitres
D 6283/011
SARL AYLANCE HAUTE SAVOIE CONCEPT
381,94 €
381,94 €
73 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/01/2021
1
3
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,92 €
2,92 €
18/01/2021
1
3
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,81 €
12,81 €
18/01/2021
1
3
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,95 €
10,95 €
18/01/2021
1
3
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,03 €
3,03 €
18/01/2021
1
3
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,66 €
6,66 €
18/01/2021
1
3
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,11 €
5,11 €
18/01/2021
1
3
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,35 €
2,35 €
18/01/2021
1
3
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
49,87 €
49,87 €
18/01/2021
1
4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
35,55 €
35,55 €
18/01/2021
1
4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,17 €
5,17 €
18/01/2021
1
4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,57 €
9,57 €
18/01/2021
1
4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
86,00 €
86,00 €
18/01/2021
1
4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
27,21 €
27,21 €
18/01/2021
1
4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
54,54 €
54,54 €
18/01/2021
1
4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,56 €
15,56 €
18/01/2021
1
4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
265,98 €
265,98 €
18/01/2021
1
4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
58,42 €
58,42 €
18/01/2021
1
4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
91,48 €
91,48 €
18/01/2021
1
4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,16 €
16,16 €
18/01/2021
1
4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,51 €
12,51 €
18/01/2021
1
4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
68,30 €
68,30 €
18/01/2021
1
5
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,44 €
4,44 €
18/01/2021
1
5
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,78 €
9,78 €
18/01/2021
1
5
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,44 €
3,44 €
18/01/2021
1
5
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
23,65 €
23,65 €
18/01/2021
1
5
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,48 €
7,48 €
18/01/2021
1
5
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,65 €
2,65 €
18/01/2021
1
5
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
18,78 €
18,78 €
18/01/2021
1
5
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,06 €
16,06 €
18/01/2021
1
5
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
25,14 €
25,14 €
18/01/2021
1
5
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,42 €
1,42 €
18/01/2021
1
5
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,99 €
14,99 €
18/01/2021
1
5
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,28 €
4,28 €
18/01/2021
1
5
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
73,15 €
73,15 €
12/02/2021
24
235
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
65,17 €
65,17 €
12/02/2021
24
235
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
39,99 €
39,99 €
12/02/2021
24
235
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
12,06 €
12,06 €
81 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/02/2021
24
235
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
30,60 €
30,60 €
12/02/2021
24
235
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
17,50 €
17,50 €
12/02/2021
24
235
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
299,12 €
299,12 €
12/02/2021
24
235
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
103,20 €
103,20 €
12/02/2021
24
235
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
18,18 €
18,18 €
12/02/2021
24
235
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
5,91 €
5,91 €
12/02/2021
24
235
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
103,34 €
103,34 €
12/02/2021
24
235
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
14,07 €
14,07 €
12/02/2021
24
235
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
54,43 €
54,43 €
12/02/2021
24
235
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
76,84 €
76,84 €
12/02/2021
24
236
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,03 €
3,03 €
12/02/2021
24
236
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,11 €
5,11 €
12/02/2021
24
236
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
49,85 €
49,85 €
12/02/2021
24
236
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,86 €
10,86 €
12/02/2021
24
236
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,20 €
17,20 €
12/02/2021
24
236
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,66 €
6,66 €
12/02/2021
24
236
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,99 €
0,99 €
12/02/2021
24
236
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,35 €
2,35 €
12/02/2021
24
236
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,21 €
17,21 €
12/02/2021
24
236
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,02 €
2,02 €
12/02/2021
24
236
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,08 €
9,08 €
12/02/2021
24
236
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,92 €
2,92 €
12/02/2021
24
236
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,81 €
12,81 €
12/02/2021
24
237
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
57,94 €
57,94 €
12/02/2021
24
237
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
91,74 €
91,74 €
12/02/2021
24
237
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,25 €
5,25 €
12/02/2021
24
237
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,72 €
10,72 €
12/02/2021
24
237
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
27,21 €
27,21 €
12/02/2021
24
237
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
48,38 €
48,38 €
12/02/2021
24
237
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,56 €
15,56 €
12/02/2021
24
237
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,16 €
16,16 €
12/02/2021
24
237
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
35,55 €
35,55 €
12/02/2021
24
237
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,51 €
12,51 €
12/02/2021
24
237
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
91,86 €
91,86 €
12/02/2021
24
237
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
68,30 €
68,30 €
12/02/2021
24
237
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
265,89 €
265,89 €
12/02/2021
24
238
Cotisation COTISATION ADDITION février 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,93 €
15,93 €
82 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/04/2021
63
598
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
17,50 €
17,50 €
12/04/2021
63
598
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
76,07 €
76,07 €
12/04/2021
63
598
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
300,14 €
300,14 €
12/04/2021
63
599
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,25 €
17,25 €
12/04/2021
63
599
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,99 €
0,99 €
12/04/2021
63
599
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,03 €
16,03 €
12/04/2021
63
599
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,16 €
9,16 €
12/04/2021
63
599
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,68 €
12,68 €
12/04/2021
63
599
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,95 €
10,95 €
12/04/2021
63
599
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,03 €
3,03 €
12/04/2021
63
599
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,66 €
6,66 €
12/04/2021
63
599
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,01 €
2,01 €
12/04/2021
63
599
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,35 €
2,35 €
12/04/2021
63
599
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,11 €
5,11 €
12/04/2021
63
599
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,92 €
2,92 €
12/04/2021
63
599
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
50,02 €
50,02 €
12/04/2021
63
600
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
58,42 €
58,42 €
12/04/2021
63
600
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,16 €
16,16 €
12/04/2021
63
600
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
35,55 €
35,55 €
12/04/2021
63
600
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
27,21 €
27,21 €
12/04/2021
63
600
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
48,82 €
48,82 €
12/04/2021
63
600
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,56 €
15,56 €
12/04/2021
63
600
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
266,80 €
266,80 €
12/04/2021
63
600
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
67,62 €
67,62 €
12/04/2021
63
600
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
92,00 €
92,00 €
12/04/2021
63
600
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,25 €
5,25 €
12/04/2021
63
600
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,61 €
10,61 €
12/04/2021
63
600
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,51 €
12,51 €
12/04/2021
63
600
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
85,48 €
85,48 €
12/04/2021
63
601
Cotisation COTISATION ADDITION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
25,28 €
25,28 €
12/04/2021
63
601
Cotisation COTISATION ADDITION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,44 €
4,44 €
12/04/2021
63
601
Cotisation COTISATION ADDITION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,78 €
9,78 €
12/04/2021
63
601
Cotisation COTISATION ADDITION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,45 €
1,45 €
12/04/2021
63
601
Cotisation COTISATION ADDITION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
23,50 €
23,50 €
12/04/2021
63
601
Cotisation COTISATION ADDITION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,93 €
2,93 €
12/04/2021
63
601
Cotisation COTISATION ADDITION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,48 €
7,48 €
12/04/2021
63
601
Cotisation COTISATION ADDITION avril 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,44 €
3,44 €
85 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/06/2021
155
1 091
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,35 €
2,35 €
09/06/2021
155
1 091
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,63 €
15,63 €
09/06/2021
155
1 091
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,27 €
17,27 €
09/06/2021
155
1 091
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,62 €
6,62 €
09/06/2021
155
1 091
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,99 €
0,99 €
09/06/2021
155
1 091
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,94 €
8,94 €
09/06/2021
155
1 091
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,92 €
2,92 €
09/06/2021
155
1 091
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
51,87 €
51,87 €
09/06/2021
155
1 091
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,00 €
10,00 €
09/06/2021
155
1 092
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
92,12 €
92,12 €
09/06/2021
155
1 092
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
93,60 €
93,60 €
09/06/2021
155
1 092
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
27,21 €
27,21 €
09/06/2021
155
1 092
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,51 €
12,51 €
09/06/2021
155
1 092
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
83,39 €
83,39 €
09/06/2021
155
1 092
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,16 €
16,16 €
09/06/2021
155
1 092
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
35,31 €
35,31 €
09/06/2021
155
1 092
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,25 €
5,25 €
09/06/2021
155
1 092
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,60 €
8,60 €
09/06/2021
155
1 092
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,68 €
47,68 €
09/06/2021
155
1 092
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,56 €
15,56 €
09/06/2021
155
1 092
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
276,73 €
276,73 €
09/06/2021
155
1 092
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
53,31 €
53,31 €
09/06/2021
155
1 093
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
22,92 €
22,92 €
09/06/2021
155
1 093
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
25,32 €
25,32 €
09/06/2021
155
1 093
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,71 €
9,71 €
09/06/2021
155
1 093
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,44 €
3,44 €
09/06/2021
155
1 093
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
25,73 €
25,73 €
09/06/2021
155
1 093
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,48 €
7,48 €
09/06/2021
155
1 093
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,11 €
13,11 €
09/06/2021
155
1 093
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,28 €
4,28 €
09/06/2021
155
1 093
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,65 €
14,65 €
09/06/2021
155
1 093
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
76,11 €
76,11 €
09/06/2021
155
1 093
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,44 €
4,44 €
09/06/2021
155
1 093
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,45 €
1,45 €
09/06/2021
155
1 093
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,38 €
2,38 €
13/07/2021
191
1 310
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
94,37 €
94,37 €
13/07/2021
191
1 310
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
17,53 €
17,53 €
88 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/07/2021
191
1 310
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
14,07 €
14,07 €
13/07/2021
191
1 310
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
106,26 €
106,26 €
13/07/2021
191
1 310
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
67,93 €
67,93 €
13/07/2021
191
1 310
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
103,84 €
103,84 €
13/07/2021
191
1 310
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
18,18 €
18,18 €
13/07/2021
191
1 310
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
40,41 €
40,41 €
13/07/2021
191
1 310
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
8,46 €
8,46 €
13/07/2021
191
1 310
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
30,99 €
30,99 €
13/07/2021
191
1 310
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
17,50 €
17,50 €
13/07/2021
191
1 310
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
72,62 €
72,62 €
13/07/2021
191
1 310
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
299,64 €
299,64 €
13/07/2021
191
1 311
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,73 €
15,73 €
13/07/2021
191
1 311
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,03 €
3,03 €
13/07/2021
191
1 311
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,73 €
6,73 €
13/07/2021
191
1 311
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,41 €
1,41 €
13/07/2021
191
1 311
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,17 €
5,17 €
13/07/2021
191
1 311
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,92 €
2,92 €
13/07/2021
191
1 311
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,30 €
17,30 €
13/07/2021
191
1 311
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,92 €
2,92 €
13/07/2021
191
1 311
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,35 €
2,35 €
13/07/2021
191
1 311
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,73 €
17,73 €
13/07/2021
191
1 311
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
11,33 €
11,33 €
13/07/2021
191
1 311
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
49,92 €
49,92 €
13/07/2021
191
1 311
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,11 €
12,11 €
13/07/2021
191
1 312
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
83,90 €
83,90 €
13/07/2021
191
1 312
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
92,31 €
92,31 €
13/07/2021
191
1 312
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,16 €
16,16 €
13/07/2021
191
1 312
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
35,92 €
35,92 €
13/07/2021
191
1 312
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
27,55 €
27,55 €
13/07/2021
191
1 312
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,51 €
12,51 €
13/07/2021
191
1 312
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
266,35 €
266,35 €
13/07/2021
191
1 312
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,52 €
7,52 €
13/07/2021
191
1 312
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,58 €
15,58 €
13/07/2021
191
1 312
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
94,47 €
94,47 €
13/07/2021
191
1 312
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
60,38 €
60,38 €
13/07/2021
191
1 312
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,56 €
15,56 €
13/07/2021
191
1 312
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
64,55 €
64,55 €
89 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/07/2021
191
1 313
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
23,06 €
23,06 €
13/07/2021
191
1 313
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,44 €
4,44 €
13/07/2021
191
1 313
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,29 €
4,29 €
13/07/2021
191
1 313
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,44 €
3,44 €
13/07/2021
191
1 313
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,60 €
16,60 €
13/07/2021
191
1 313
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
25,37 €
25,37 €
13/07/2021
191
1 313
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,87 €
9,87 €
13/07/2021
191
1 313
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,07 €
2,07 €
13/07/2021
191
1 313
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
25,97 €
25,97 €
13/07/2021
191
1 313
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,57 €
7,57 €
13/07/2021
191
1 313
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,28 €
4,28 €
13/07/2021
191
1 313
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
73,25 €
73,25 €
13/07/2021
191
1 313
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,75 €
17,75 €
04/08/2021
223
1 445
Cotisation URSSAF août 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
88,75 €
88,75 €
04/08/2021
223
1 445
Cotisation URSSAF août 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
18,18 €
18,18 €
04/08/2021
223
1 445
Cotisation URSSAF août 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
38,27 €
38,27 €
04/08/2021
223
1 445
Cotisation URSSAF août 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
14,07 €
14,07 €
04/08/2021
223
1 445
Cotisation URSSAF août 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
93,85 €
93,85 €
04/08/2021
223
1 445
Cotisation URSSAF août 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
31,22 €
31,22 €
04/08/2021
223
1 445
Cotisation URSSAF août 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
17,50 €
17,50 €
04/08/2021
223
1 445
Cotisation URSSAF août 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
59,13 €
59,13 €
04/08/2021
223
1 445
Cotisation URSSAF août 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
103,84 €
103,84 €
04/08/2021
223
1 445
Cotisation URSSAF août 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
3,06 €
3,06 €
04/08/2021
223
1 445
Cotisation URSSAF août 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
56,94 €
56,94 €
04/08/2021
223
1 445
Cotisation URSSAF août 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
292,61 €
292,61 €
04/08/2021
223
1 446
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,79 €
14,79 €
04/08/2021
223
1 446
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,51 €
0,51 €
04/08/2021
223
1 446
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,49 €
9,49 €
04/08/2021
223
1 446
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,92 €
2,92 €
04/08/2021
223
1 446
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,86 €
9,86 €
04/08/2021
223
1 446
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,30 €
17,30 €
04/08/2021
223
1 446
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,03 €
3,03 €
04/08/2021
223
1 446
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,38 €
6,38 €
04/08/2021
223
1 446
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,35 €
2,35 €
04/08/2021
223
1 446
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,65 €
15,65 €
04/08/2021
223
1 446
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,20 €
5,20 €
04/08/2021
223
1 446
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
48,75 €
48,75 €
90 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
04/08/2021
223
1 447
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,16 €
16,16 €
04/08/2021
223
1 447
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
34,02 €
34,02 €
04/08/2021
223
1 447
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,72 €
2,72 €
04/08/2021
223
1 447
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,51 €
12,51 €
04/08/2021
223
1 447
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
50,62 €
50,62 €
04/08/2021
223
1 447
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,56 €
15,56 €
04/08/2021
223
1 447
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
52,56 €
52,56 €
04/08/2021
223
1 447
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
78,91 €
78,91 €
04/08/2021
223
1 447
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
92,31 €
92,31 €
04/08/2021
223
1 447
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
83,45 €
83,45 €
04/08/2021
223
1 447
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
27,75 €
27,75 €
04/08/2021
223
1 447
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
260,11 €
260,11 €
04/08/2021
223
1 448
Cotisation COTISATION ADDITION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
21,70 €
21,70 €
04/08/2021
223
1 448
Cotisation COTISATION ADDITION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,36 €
9,36 €
04/08/2021
223
1 448
Cotisation COTISATION ADDITION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,63 €
7,63 €
04/08/2021
223
1 448
Cotisation COTISATION ADDITION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,44 €
3,44 €
04/08/2021
223
1 448
Cotisation COTISATION ADDITION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,28 €
4,28 €
04/08/2021
223
1 448
Cotisation COTISATION ADDITION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
25,37 €
25,37 €
04/08/2021
223
1 448
Cotisation COTISATION ADDITION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,44 €
4,44 €
04/08/2021
223
1 448
Cotisation COTISATION ADDITION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,75 €
0,75 €
04/08/2021
223
1 448
Cotisation COTISATION ADDITION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
22,94 €
22,94 €
04/08/2021
223
1 448
Cotisation COTISATION ADDITION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,91 €
13,91 €
04/08/2021
223
1 448
Cotisation COTISATION ADDITION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,45 €
14,45 €
04/08/2021
223
1 448
Cotisation COTISATION ADDITION août 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
71,53 €
71,53 €
09/09/2021
265
1 649
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
96,23 €
96,23 €
09/09/2021
265
1 649
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
103,84 €
103,84 €
09/09/2021
265
1 649
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
8,55 €
8,55 €
09/09/2021
265
1 649
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
91,00 €
91,00 €
09/09/2021
265
1 649
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
17,50 €
17,50 €
09/09/2021
265
1 649
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
59,51 €
59,51 €
09/09/2021
265
1 649
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
18,18 €
18,18 €
09/09/2021
265
1 649
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
41,02 €
41,02 €
09/09/2021
265
1 649
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
3,06 €
3,06 €
09/09/2021
265
1 649
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
14,07 €
14,07 €
09/09/2021
265
1 649
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
31,69 €
31,69 €
09/09/2021
265
1 649
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
53,49 €
53,49 €
09/09/2021
265
1 649
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
286,50 €
286,50 €
91 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/09/2021
265
1 650
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,30 €
17,30 €
09/09/2021
265
1 650
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,03 €
3,03 €
09/09/2021
265
1 650
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,35 €
2,35 €
09/09/2021
265
1 650
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,17 €
15,17 €
09/09/2021
265
1 650
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,28 €
5,28 €
09/09/2021
265
1 650
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,91 €
8,91 €
09/09/2021
265
1 650
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,92 €
2,92 €
09/09/2021
265
1 650
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,74 €
47,74 €
09/09/2021
265
1 650
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,04 €
16,04 €
09/09/2021
265
1 650
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,84 €
6,84 €
09/09/2021
265
1 650
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,51 €
0,51 €
09/09/2021
265
1 650
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,43 €
1,43 €
09/09/2021
265
1 650
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,92 €
9,92 €
09/09/2021
265
1 651
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
85,56 €
85,56 €
09/09/2021
265
1 651
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,16 €
16,16 €
09/09/2021
265
1 651
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,51 €
12,51 €
09/09/2021
265
1 651
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
80,91 €
80,91 €
09/09/2021
265
1 651
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,56 €
15,56 €
09/09/2021
265
1 651
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
52,90 €
52,90 €
09/09/2021
265
1 651
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
92,31 €
92,31 €
09/09/2021
265
1 651
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
36,46 €
36,46 €
09/09/2021
265
1 651
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,72 €
2,72 €
09/09/2021
265
1 651
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,61 €
7,61 €
09/09/2021
265
1 651
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
28,17 €
28,17 €
09/09/2021
265
1 651
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,55 €
47,55 €
09/09/2021
265
1 651
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
254,67 €
254,67 €
09/09/2021
265
1 652
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,03 €
10,03 €
09/09/2021
265
1 652
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,75 €
0,75 €
09/09/2021
265
1 652
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
22,24 €
22,24 €
09/09/2021
265
1 652
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,74 €
7,74 €
09/09/2021
265
1 652
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,28 €
4,28 €
09/09/2021
265
1 652
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
70,05 €
70,05 €
09/09/2021
265
1 652
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
23,53 €
23,53 €
09/09/2021
265
1 652
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
25,37 €
25,37 €
09/09/2021
265
1 652
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,44 €
4,44 €
09/09/2021
265
1 652
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,08 €
2,08 €
09/09/2021
265
1 652
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,44 €
3,44 €
92 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/09/2021
265
1 652
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,07 €
13,07 €
09/09/2021
265
1 652
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,54 €
14,54 €
11/10/2021
309
1 949
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
103,84 €
103,84 €
11/10/2021
309
1 949
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
18,18 €
18,18 €
11/10/2021
309
1 949
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
15,36 €
15,36 €
11/10/2021
309
1 949
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
31,69 €
31,69 €
11/10/2021
309
1 949
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
53,85 €
53,85 €
11/10/2021
309
1 949
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
17,50 €
17,50 €
11/10/2021
309
1 949
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
101,02 €
101,02 €
11/10/2021
309
1 949
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
41,02 €
41,02 €
11/10/2021
309
1 949
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
3,06 €
3,06 €
11/10/2021
309
1 949
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
107,17 €
107,17 €
11/10/2021
309
1 949
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
14,07 €
14,07 €
11/10/2021
309
1 949
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
286,00 €
286,00 €
11/10/2021
309
1 949
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
59,51 €
59,51 €
11/10/2021
309
1 950
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,84 €
16,84 €
11/10/2021
309
1 950
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,84 €
6,84 €
11/10/2021
309
1 950
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,51 €
0,51 €
11/10/2021
309
1 950
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,87 €
17,87 €
11/10/2021
309
1 950
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,97 €
8,97 €
11/10/2021
309
1 950
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,92 €
9,92 €
11/10/2021
309
1 950
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,30 €
17,30 €
11/10/2021
309
1 950
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,03 €
3,03 €
11/10/2021
309
1 950
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,57 €
2,57 €
11/10/2021
309
1 950
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,35 €
2,35 €
11/10/2021
309
1 950
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,28 €
5,28 €
11/10/2021
309
1 950
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,92 €
2,92 €
11/10/2021
309
1 950
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,67 €
47,67 €
11/10/2021
309
1 951
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,16 €
16,16 €
11/10/2021
309
1 951
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
36,46 €
36,46 €
11/10/2021
309
1 951
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,72 €
2,72 €
11/10/2021
309
1 951
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,66 €
13,66 €
11/10/2021
309
1 951
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
254,22 €
254,22 €
11/10/2021
309
1 951
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
89,80 €
89,80 €
11/10/2021
309
1 951
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
92,31 €
92,31 €
11/10/2021
309
1 951
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,51 €
12,51 €
11/10/2021
309
1 951
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
95,28 €
95,28 €
93 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
11/10/2021
309
1 951
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
28,17 €
28,17 €
11/10/2021
309
1 951
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,87 €
47,87 €
11/10/2021
309
1 951
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,56 €
15,56 €
11/10/2021
309
1 951
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
52,90 €
52,90 €
11/10/2021
309
1 952
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
24,69 €
24,69 €
11/10/2021
309
1 952
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,75 €
0,75 €
11/10/2021
309
1 952
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
26,19 €
26,19 €
11/10/2021
309
1 952
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,74 €
7,74 €
11/10/2021
309
1 952
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,44 €
3,44 €
11/10/2021
309
1 952
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,16 €
13,16 €
11/10/2021
309
1 952
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,28 €
4,28 €
11/10/2021
309
1 952
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
69,92 €
69,92 €
11/10/2021
309
1 952
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,54 €
14,54 €
11/10/2021
309
1 952
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
25,37 €
25,37 €
11/10/2021
309
1 952
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,44 €
4,44 €
11/10/2021
309
1 952
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,03 €
10,03 €
11/10/2021
309
1 952
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,76 €
3,76 €
15/11/2021
343
2 144
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
66,07 €
66,07 €
15/11/2021
343
2 144
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
129,77 €
129,77 €
15/11/2021
343
2 144
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
41,52 €
41,52 €
15/11/2021
343
2 144
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
11,77 €
11,77 €
15/11/2021
343
2 144
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
15,39 €
15,39 €
15/11/2021
343
2 144
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
110,54 €
110,54 €
15/11/2021
343
2 144
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
31,12 €
31,12 €
15/11/2021
343
2 144
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
17,50 €
17,50 €
15/11/2021
343
2 144
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
310,71 €
310,71 €
15/11/2021
343
2 144
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
19,84 €
19,84 €
15/11/2021
343
2 144
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
3,06 €
3,06 €
15/11/2021
343
2 144
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
54,71 €
54,71 €
15/11/2021
343
2 144
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
59,77 €
59,77 €
15/11/2021
343
2 145
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,31 €
3,31 €
15/11/2021
343
2 145
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
18,44 €
18,44 €
15/11/2021
343
2 145
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,19 €
5,19 €
15/11/2021
343
2 145
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,57 €
2,57 €
15/11/2021
343
2 145
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
51,77 €
51,77 €
15/11/2021
343
2 145
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
11,01 €
11,01 €
15/11/2021
343
2 145
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
21,62 €
21,62 €
94 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/11/2021
343
2 145
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,92 €
6,92 €
15/11/2021
343
2 145
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,51 €
0,51 €
15/11/2021
343
2 145
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,96 €
1,96 €
15/11/2021
343
2 145
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,12 €
9,12 €
15/11/2021
343
2 145
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,92 €
2,92 €
15/11/2021
343
2 145
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,96 €
9,96 €
15/11/2021
343
2 146
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
115,36 €
115,36 €
15/11/2021
343
2 146
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
36,91 €
36,91 €
15/11/2021
343
2 146
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,47 €
10,47 €
15/11/2021
343
2 146
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,68 €
13,68 €
15/11/2021
343
2 146
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
27,66 €
27,66 €
15/11/2021
343
2 146
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
276,20 €
276,20 €
15/11/2021
343
2 146
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
58,74 €
58,74 €
15/11/2021
343
2 146
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,64 €
17,64 €
15/11/2021
343
2 146
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,72 €
2,72 €
15/11/2021
343
2 146
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
98,28 €
98,28 €
15/11/2021
343
2 146
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
48,63 €
48,63 €
15/11/2021
343
2 146
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,56 €
15,56 €
15/11/2021
343
2 146
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
53,13 €
53,13 €
15/11/2021
343
2 147
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
31,71 €
31,71 €
15/11/2021
343
2 147
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,88 €
2,88 €
15/11/2021
343
2 147
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,28 €
4,28 €
15/11/2021
343
2 147
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,61 €
14,61 €
15/11/2021
343
2 147
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,15 €
16,15 €
15/11/2021
343
2 147
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,84 €
4,84 €
15/11/2021
343
2 147
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,16 €
10,16 €
15/11/2021
343
2 147
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,75 €
0,75 €
15/11/2021
343
2 147
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
27,02 €
27,02 €
15/11/2021
343
2 147
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,76 €
3,76 €
15/11/2021
343
2 147
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,61 €
7,61 €
15/11/2021
343
2 147
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,38 €
13,38 €
15/11/2021
343
2 147
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
75,97 €
75,97 €
14/12/2021
414
2 425
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
299,80 €
299,80 €
14/12/2021
414
2 425
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
66,39 €
66,39 €
14/12/2021
414
2 425
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
18,56 €
18,56 €
14/12/2021
414
2 425
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
3,06 €
3,06 €
14/12/2021
414
2 425
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
11,88 €
11,88 €
95 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/12/2021
414
2 425
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
15,39 €
15,39 €
14/12/2021
414
2 425
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
96,70 €
96,70 €
14/12/2021
414
2 425
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
54,55 €
54,55 €
14/12/2021
414
2 425
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
17,50 €
17,50 €
14/12/2021
414
2 425
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
60,61 €
60,61 €
14/12/2021
414
2 425
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
41,74 €
41,74 €
14/12/2021
414
2 425
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
32,15 €
32,15 €
14/12/2021
414
2 425
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
121,39 €
121,39 €
14/12/2021
414
2 426
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,57 €
2,57 €
14/12/2021
414
2 426
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
49,96 €
49,96 €
14/12/2021
414
2 426
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
20,23 €
20,23 €
14/12/2021
414
2 426
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,09 €
3,09 €
14/12/2021
414
2 426
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,12 €
16,12 €
14/12/2021
414
2 426
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,09 €
9,09 €
14/12/2021
414
2 426
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,96 €
6,96 €
14/12/2021
414
2 426
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,98 €
1,98 €
14/12/2021
414
2 426
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,92 €
2,92 €
14/12/2021
414
2 426
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,51 €
0,51 €
14/12/2021
414
2 426
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
11,06 €
11,06 €
14/12/2021
414
2 426
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,36 €
5,36 €
14/12/2021
414
2 426
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,10 €
10,10 €
14/12/2021
414
2 427
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
266,49 €
266,49 €
14/12/2021
414
2 427
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,49 €
16,49 €
14/12/2021
414
2 427
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
37,11 €
37,11 €
14/12/2021
414
2 427
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
85,97 €
85,97 €
14/12/2021
414
2 427
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
28,58 €
28,58 €
14/12/2021
414
2 427
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
48,50 €
48,50 €
14/12/2021
414
2 427
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,68 €
13,68 €
14/12/2021
414
2 427
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
59,02 €
59,02 €
14/12/2021
414
2 427
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,72 €
2,72 €
14/12/2021
414
2 427
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,56 €
10,56 €
14/12/2021
414
2 427
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
107,91 €
107,91 €
14/12/2021
414
2 427
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,56 €
15,56 €
14/12/2021
414
2 427
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
53,88 €
53,88 €
14/12/2021
414
2 428
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,76 €
3,76 €
14/12/2021
414
2 428
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,21 €
10,21 €
14/12/2021
414
2 428
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2021
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,90 €
2,90 €
96 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/01/2021
1
20
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,80 €
4,80 €
18/01/2021
1
20
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,26 €
6,26 €
18/01/2021
1
20
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,61 €
13,61 €
18/01/2021
1
20
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,78 €
7,78 €
19/01/2021
2
51
Visite d'embauche BOSSON Elisa Ecole Gripari
D 6475/012
STEMMELEN Alain Docteur
25,00 €
25,00 €
10/02/2021
23
231
Visite BRASIER F. mi-temps thérapeutique
D 6475/012
BETEND Claude Docteur
50,00 €
50,00 €
10/02/2021
23
232
Visite MAITRE D. 2.2.21
D 6475/012
HORVATH Michel Docteur
50,00 €
50,00 €
12/02/2021
24
253
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
28,97 €
28,97 €
12/02/2021
24
253
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,08 €
8,08 €
12/02/2021
24
253
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,63 €
2,63 €
12/02/2021
24
253
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
45,92 €
45,92 €
12/02/2021
24
253
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
45,85 €
45,85 €
12/02/2021
24
253
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,77 €
17,77 €
12/02/2021
24
253
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,37 €
5,37 €
12/02/2021
24
253
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,61 €
13,61 €
12/02/2021
24
253
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,26 €
6,26 €
12/02/2021
24
253
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
24,18 €
24,18 €
12/02/2021
24
253
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,78 €
7,78 €
12/02/2021
24
253
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
132,95 €
132,95 €
12/02/2021
24
253
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
34,17 €
34,17 €
17/03/2021
50
513
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
45,85 €
45,85 €
17/03/2021
50
513
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,08 €
8,08 €
17/03/2021
50
513
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,08 €
4,08 €
17/03/2021
50
513
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
38,33 €
38,33 €
17/03/2021
50
513
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,61 €
13,61 €
17/03/2021
50
513
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,78 €
7,78 €
17/03/2021
50
513
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
34,03 €
34,03 €
17/03/2021
50
513
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
29,20 €
29,20 €
17/03/2021
50
513
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,77 €
17,77 €
17/03/2021
50
513
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,63 €
2,63 €
17/03/2021
50
513
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,26 €
6,26 €
17/03/2021
50
513
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
24,00 €
24,00 €
17/03/2021
50
513
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
133,41 €
133,41 €
12/04/2021
63
616
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,63 €
2,63 €
12/04/2021
63
616
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
24,40 €
24,40 €
12/04/2021
63
616
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
33,82 €
33,82 €
12/04/2021
63
616
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
45,99 €
45,99 €
170 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/04/2021
63
616
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
42,73 €
42,73 €
12/04/2021
63
616
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,32 €
5,32 €
12/04/2021
63
616
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,61 €
13,61 €
12/04/2021
63
616
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,26 €
6,26 €
12/04/2021
63
616
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,78 €
7,78 €
12/04/2021
63
616
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
133,41 €
133,41 €
12/04/2021
63
616
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
29,20 €
29,20 €
12/04/2021
63
616
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,08 €
8,08 €
12/04/2021
63
616
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,77 €
17,77 €
30/04/2021
97
842
Absence visite LOISY P.
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
75,00 €
75,00 €
07/05/2021
113
890
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,85 €
17,85 €
07/05/2021
113
890
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,63 €
2,63 €
07/05/2021
113
890
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
39,80 €
39,80 €
07/05/2021
113
890
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,61 €
13,61 €
07/05/2021
113
890
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,78 €
7,78 €
07/05/2021
113
890
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
133,34 €
133,34 €
07/05/2021
113
890
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
26,66 €
26,66 €
07/05/2021
113
890
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,47 €
47,47 €
07/05/2021
113
890
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
45,85 €
45,85 €
07/05/2021
113
890
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,08 €
8,08 €
07/05/2021
113
890
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,14 €
4,14 €
07/05/2021
113
890
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,26 €
6,26 €
07/05/2021
113
890
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
23,90 €
23,90 €
09/06/2021
155
1 108
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
41,68 €
41,68 €
09/06/2021
155
1 108
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,08 €
8,08 €
09/06/2021
155
1 108
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,66 €
17,66 €
09/06/2021
155
1 108
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,63 €
2,63 €
09/06/2021
155
1 108
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
46,80 €
46,80 €
09/06/2021
155
1 108
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,32 €
4,32 €
09/06/2021
155
1 108
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,61 €
13,61 €
09/06/2021
155
1 108
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
23,83 €
23,83 €
09/06/2021
155
1 108
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
138,37 €
138,37 €
09/06/2021
155
1 108
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
46,04 €
46,04 €
09/06/2021
155
1 108
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,26 €
6,26 €
09/06/2021
155
1 108
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,78 €
7,78 €
09/06/2021
155
1 108
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
26,66 €
26,66 €
13/07/2021
191
1 328
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,95 €
17,95 €
171 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/07/2021
191
1 328
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,76 €
3,76 €
13/07/2021
191
1 328
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,23 €
47,23 €
13/07/2021
191
1 328
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,78 €
13,78 €
13/07/2021
191
1 328
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
133,19 €
133,19 €
13/07/2021
191
1 328
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
41,95 €
41,95 €
13/07/2021
191
1 328
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
46,13 €
46,13 €
13/07/2021
191
1 328
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,08 €
8,08 €
13/07/2021
191
1 328
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,79 €
7,79 €
13/07/2021
191
1 328
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,26 €
6,26 €
13/07/2021
191
1 328
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
30,19 €
30,19 €
13/07/2021
191
1 328
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,78 €
7,78 €
13/07/2021
191
1 328
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
32,28 €
32,28 €
04/08/2021
223
1 464
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
130,06 €
130,06 €
04/08/2021
223
1 464
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,26 €
6,26 €
04/08/2021
223
1 464
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,08 €
8,08 €
04/08/2021
223
1 464
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,36 €
1,36 €
04/08/2021
223
1 464
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
41,72 €
41,72 €
04/08/2021
223
1 464
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,87 €
13,87 €
04/08/2021
223
1 464
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
25,29 €
25,29 €
04/08/2021
223
1 464
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,78 €
7,78 €
04/08/2021
223
1 464
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
39,46 €
39,46 €
04/08/2021
223
1 464
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
46,13 €
46,13 €
04/08/2021
223
1 464
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,00 €
17,00 €
04/08/2021
223
1 464
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
26,28 €
26,28 €
09/09/2021
265
1 668
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
42,78 €
42,78 €
09/09/2021
265
1 668
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,08 €
8,08 €
09/09/2021
265
1 668
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,36 €
1,36 €
09/09/2021
265
1 668
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,80 €
3,80 €
09/09/2021
265
1 668
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,08 €
14,08 €
09/09/2021
265
1 668
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
127,34 €
127,34 €
09/09/2021
265
1 668
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
46,13 €
46,13 €
09/09/2021
265
1 668
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
18,23 €
18,23 €
09/09/2021
265
1 668
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
40,45 €
40,45 €
09/09/2021
265
1 668
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,26 €
6,26 €
09/09/2021
265
1 668
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
23,76 €
23,76 €
09/09/2021
265
1 668
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,78 €
7,78 €
09/09/2021
265
1 668
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
26,44 €
26,44 €
172 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
11/10/2021
309
1 967
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
23,92 €
23,92 €
11/10/2021
309
1 967
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,78 €
7,78 €
11/10/2021
309
1 967
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
127,12 €
127,12 €
11/10/2021
309
1 967
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
26,44 €
26,44 €
11/10/2021
309
1 967
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
44,90 €
44,90 €
11/10/2021
309
1 967
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,08 €
8,08 €
11/10/2021
309
1 967
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,36 €
1,36 €
11/10/2021
309
1 967
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,64 €
47,64 €
11/10/2021
309
1 967
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,82 €
6,82 €
11/10/2021
309
1 967
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,08 €
14,08 €
11/10/2021
309
1 967
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,26 €
6,26 €
11/10/2021
309
1 967
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
46,13 €
46,13 €
11/10/2021
309
1 967
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
18,23 €
18,23 €
15/11/2021
343
2 162
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,36 €
1,36 €
15/11/2021
343
2 162
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,78 €
7,78 €
15/11/2021
343
2 162
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
138,09 €
138,09 €
15/11/2021
343
2 162
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
18,46 €
18,46 €
15/11/2021
343
2 162
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
49,14 €
49,14 €
15/11/2021
343
2 162
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
26,55 €
26,55 €
15/11/2021
343
2 162
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
29,36 €
29,36 €
15/11/2021
343
2 162
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
57,65 €
57,65 €
15/11/2021
343
2 162
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,82 €
8,82 €
15/11/2021
343
2 162
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,24 €
5,24 €
15/11/2021
343
2 162
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,84 €
6,84 €
15/11/2021
343
2 162
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,83 €
13,83 €
15/11/2021
343
2 162
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
24,31 €
24,31 €
03/12/2021
395
2 381
Visite PC PL SINDIC C.
D 6475/012
GARREAU OLIVIER
36,00 €
36,00 €
14/12/2021
414
2 443
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
29,49 €
29,49 €
14/12/2021
414
2 443
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
53,94 €
53,94 €
14/12/2021
414
2 443
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,29 €
14,29 €
14/12/2021
414
2 443
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,25 €
8,25 €
14/12/2021
414
2 443
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
18,54 €
18,54 €
14/12/2021
414
2 443
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,36 €
1,36 €
14/12/2021
414
2 443
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,28 €
5,28 €
14/12/2021
414
2 443
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,84 €
6,84 €
14/12/2021
414
2 443
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
42,98 €
42,98 €
14/12/2021
414
2 443
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2021
D 6475/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
24,24 €
24,24 €
173 / 190

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
11:57
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
04/08/2021
223
1 460
Cotisation DGFIP août 2021
D 65888/65
SERVICES DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BONNEVILLE
0,50 €
0,50 €
14/12/2021
414
2 440
Cotisation DGFIP décembre 2021
D 65888/65
SERVICES DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BONNEVILLE
0,07 €
0,07 €
Total Dépense : 65888 - Autres
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
1,98 €
1,98 €
Différence
-1,98 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
Dépense
03/03/2021
38
399
Echéance du 01/01/2021 - Refinancement Vestiaire+Rue du Coin 1/1-4-7-10
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
4 268,34 €
4 268,34 €
03/03/2021
38
400
Echéance du 15/01/2021 - Prêt de refinancement négociation CEA 15/1-4-7-10
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
5 974,18 €
5 974,18 €
03/03/2021
38
401
Echéance du 01/01/2021 - Financement 2007 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
2 606,67 €
2 606,67 €
03/03/2021
38
402
Echéance du 01/01/2021 - Financement 2009 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
3 536,25 €
3 536,25 €
03/03/2021
39
404
Echéance intérêt prêt relai
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
0,00 €
0,00 €
08/03/2021
42
419
Echéance du 01/02/2021 - Terrain Synthétique+Coin 1/2-5-8-11
D 66111/66
CFFL CAISSE FRANCAISE FINANCES LOCALES
5 691,09 €
5 691,09 €
08/03/2021
42
420
Echéance du 25/02/2021 - Passerelle-Cheminements-MDS
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
8 331,75 €
8 331,75 €
08/03/2021
42
421
Echéance du 25/02/2021 - Emprunt d'équiibre pour l'année 2019
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
2 842,00 €
2 842,00 €
18/03/2021
54
543
Avis d'échéance prêt relais
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
441,44 €
441,44 €
04/05/2021
106
852
Echéance du 01/04/2021 - Financement 2007 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
2 295,00 €
2 295,00 €
04/05/2021
106
853
Echéance du 01/04/2021 - Financement 2009 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
3 228,75 €
3 228,75 €
10/05/2021
115
898
Echéance du 01/03/2021 - Particip Eau Asst Rue Coin 1/3-6-9-12
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
696,33 €
696,33 €
10/05/2021
115
899
Echéance du 01/04/2021 - Refinancement Vestiaire+Rue du Coin 1/1-4-7-10
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
4 179,42 €
4 179,42 €
10/05/2021
115
900
Echéance du 15/04/2021 - Prêt de refinancement négociation CEA 15/1-4-7-10
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
5 793,14 €
5 793,14 €
10/05/2021
116
901
Echéance intérêt concernant le prêt relai
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
353,64 €
353,64 €
18/05/2021
129
961
Echéance du 01/05/2021 - Terrain Synthétique+Coin 1/2-5-8-11
D 66111/66
CFFL CAISSE FRANCAISE FINANCES LOCALES
5 591,25 €
5 591,25 €
28/05/2021
136
1 014
Echéance du 25/05/2021 - Passerelle-Cheminements-MDS
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
8 211,00 €
8 211,00 €
02/06/2021
144
1 036
Echéance du 01/06/2021 - Particip Eau Asst Rue Coin 1/3-6-9-12
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
683,67 €
683,67 €
13/07/2021
192
1 331
Echéance du 01/07/2021 - Refinancement Vestiaire+Rue du Coin 1/1-4-7-10
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
4 090,49 €
4 090,49 €
13/07/2021
192
1 332
Echéance du 01/07/2021 - Financement 2009 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
3 031,44 €
3 031,44 €
13/07/2021
192
1 333
Echéance du 01/07/2021 - Financement 2007 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
2 062,67 €
2 062,67 €
16/07/2021
202
1 366
Echéance du 15/07/2021 - Prêt de refinancement négociation CEA 15/1-4-7-10
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
5 612,11 €
5 612,11 €
05/08/2021
224
1 466
Echéance du 01/08/2021 - Terrain Synthétique+Coin 1/2-5-8-11
D 66111/66
CFFL CAISSE FRANCAISE FINANCES LOCALES
5 491,41 €
5 491,41 €
30/08/2021
251
1 614
Echéance du 25/08/2021 - Passerelle-Cheminements-MDS
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
8 090,25 €
8 090,25 €
30/08/2021
251
1 615
Echéance du 25/08/2021 - Emprunt d'équiibre pour l'année 2019
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
2 744,00 €
2 744,00 €
07/09/2021
256
1 632
Echéance du 01/09/2021 - Particip Eau Asst Rue Coin 1/3-6-9-12
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
671,01 €
671,01 €
07/09/2021
260
1 640
Echéance des intérêts concernant le prêt relai
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
323,83 €
323,83 €
05/10/2021
302
1 899
Echéance du 01/10/2021 - Financement 2007 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
1 824,67 €
1 824,67 €
05/10/2021
302
1 900
Echéance du 01/10/2021 - Financement 2009 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
2 829,00 €
2 829,00 €
187 / 190