Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
1641
Emprunts en euros
22/03/2021
26
140 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-03-2021
D 1641/16   
BPCE 
6 450.00 €
6 450.00 €
06/04/2021
29
147 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-03-2021
D 1641/16   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
8 333.33 €
8 333.33 €
01/06/2021
50
263 PRET RELAIS TVA CENTR Echéance du 30-04-2021
D 1641/16   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
320 000.00 €
320 000.00 €
01/07/2021
59
308 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-06-2021
D 1641/16   
BPCE 
6 450.00 €
6 450.00 €
05/07/2021
60
311 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-06-2021
D 1641/16   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
8 333.33 €
8 333.33 €
23/09/2021
83
434 echeance septembre
D 1641/16   
BPCE 
6 450.00 €
6 450.00 €
01/10/2021
85
437 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-09-2021
D 1641/16   
BPCE 
0.00 €
0.00 €
29/10/2021
106
505 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-09-2021
D 1641/16   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
8 333.33 €
8 333.33 €
29/12/2021
131
621 voirie 2021
Echéance du 25-12-2021
D 1641/16   
BPCE 
0.00 €
0.00 €
29/12/2021
131
622 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-12-2021
D 1641/16   
BPCE 
0.00 €
0.00 €
05/01/2022
133
626 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-12-2021
D 1641/16   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
8 333.33 €
8 333.33 €
27/01/2022
135
631 VOIRIE
2021
D 1641/16   
BPCE 
1 092.43 €
1 092.43 €
27/01/2022
135
632 INVESTISSEMENTS VOIRI
D 1641/16   
BPCE 
6 450.00 €
6 450.00 €
Total Article :
1641
Total Budgétisé 
382 186.00 €
380 225.75 €
380 225.75 €
Total Réalisé     
Différence          
1 960.25 €
202
Frais doc. urbanisme, numérisat°
07/10/2021
91
459 Facture n° FA16958 du 12/05/ MAJ carto
D 202/20   
INFOSIG SARL
876.00 €
876.00 €
16/12/2021
127
605 Facture n° 21-6058 du 06/10/2 etude oap
D 202/20   
CAUE HAUTE SAVOIE 
0.00 €
0.00 €
24/12/2021
130
620 Facture n° 21-6058 du 06/10/2
D 202/20   
CAUE HAUTE SAVOIE 
0.00 €
0.00 €
Total Article :
202
Total Budgétisé 
7 000.00 €
876.00 €
876.00 €
Total Réalisé     
Différence          
6 124.00 €
1 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
2151
Réseaux de voirie
22/01/2021
5
26
Facture n° FAC442979 du 12/ 2021
D 2151/21   
SIGNAUX GIROD 
1 095.40 €
1 095.40 €
12/10/2021
97
479 Facture n° 13000RI21079746  30/09/2021
D 2151/21   
COLAS RHONE ALPES AU
0.00 €
0.00 €
27/10/2021
103
500 FAC 13000RI21079746
D 2151/21   
COLAS RHONE ALPES AU
23 756.00 €
23 756.00 €
16/11/2021
111
531 Facture n° 13000RI21085280 s travaux suite intemperie
D 2151/21   
COLAS RHONE ALPES AU
66 196.91 €
66 196.91 €
Total Article :
2151
Total Budgétisé 
145 304.88 €
91 048.31 
Total Réalisé     
€
91 048.31 €
Différence          
54 256.57 €
2183
Matériel de bureau et info.
05/01/2021
1
1
Facture n° 23820
D 2183/21   
SC INFORMATIQUE 
512.26 €
512.26 €
D 2183/21   
133.33 €
133.33 €
D 2183/21   
152.96 €
152.96 €
22/01/2021
5
27
Facture n° 23987
écran
D 2183/21   
SC INFORMATIQUE 
154.79 €
154.79 €
23/02/2021
19
80
Facture n° 24153 du 29/01/202 ecran salle du conseil
D 2183/21   
SC INFORMATIQUE 
732.25 €
732.25 €
21/04/2021
37
203 Facture n° 24291 du 02/03/202 caméra
D 2183/21   
SC INFORMATIQUE 
1 753.86 €
1 753.86 €
21/04/2021
37
204 Facture n° 24386
imprimantes
D 2183/21   
SC INFORMATIQUE 
472.15 €
472.15 €
31/05/2021
47
243 Facture n° 24463 du 14/04/202 serveur ecole
D 2183/21   
SC INFORMATIQUE 
1 368.44 €
1 368.44 €
Total Article :
2183
Total Budgétisé 
5 281.00 €
5 280.04 €
5 280.04 €
Total Réalisé     
Différence          
0.96 €
2 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
2188
Autres immo corporelles
30/04/2021
40
215 Facture n° 750924 du 26/04/20 isoloirs
D 2188/21   
DOUBLET 
799.20 €
799.20 €
Total Article :
2188
Total Budgétisé 
0.00 €
799.20 €
799.20 €
Total Réalisé     
Différence          
-799.20 €
60611
Eau & assainissement
08/02/2021
14
65
Facture n° 2021-01-0223 du 13 cotisation 2021
D 60611/011   
ASSOCIATION DES MAIRE
444.36 €
444.36 €
21/04/2021
37
205 Facture n° 2021-006-007117 d eau
D 60611/011   
CCPR 
41.00 €
41.00 €
21/04/2021
37
206 Facture n° 2021-006-007118 d facture eau
D 60611/011   
CCPR 
888.15 €
888.15 €
18/11/2021
112
538 Facture n° 20429OMEGA21 d eau salle
D 60611/011   
CCPR 
314.09 €
314.09 €
18/11/2021
112
539 Facture n° 20431OMEGA21 d ecole
D 60611/011   
CCPR 
760.87 €
760.87 €
18/11/2021
112
540 Facture n° 20430OMEGA21 d cimetière
D 60611/011   
CCPR 
43.37 €
43.37 €
18/11/2021
112
541 Facture n° 20683OMEGA21 d arrosage village
D 60611/011   
CCPR 
43.37 €
43.37 €
Total Article :
60611
Total Budgétisé 
2 000.00 €
2 535.21 €
2 535.21 €
Total Réalisé     
Différence          
-535.21 €
3 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
60612
Energie-électricité
25/01/2021
6
39
EDF 217402536 1-DFH-3962/ 93972 
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
840.95 €
840.95 €
25/01/2021
6
40
EDF 217402536 1-DFH-3961/ 79208
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
47.64 €
47.64 €
25/01/2021
6
41
EDF 217402536 1-AYEV286/ 8449
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
711.97 €
711.97 €
08/02/2021
14
66
Facture n° 10120872722 du 07 2/2020
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
1 066.28 €
1 066.28 €
11/02/2021
17
76
PRELEVEMENT
D 60612/011   
ENALP SAS
2 840.46 €
2 840.46 €
26/02/2021
20
93
217402536-1-EDW1YCG/070  ECH 01.03.21
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
313.39 €
313.39 €
12/03/2021
24
115 PRELVT electricite EC020320 1094
D 60612/011   
ENALP SAS
3 438.17 €
3 438.17 €
06/04/2021
30
150 217402536-1-EDW1YCG/070  ECH 27.04.21
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
2 318.51 €
2 318.51 €
06/04/2021
30
151 PRELEVEMENT electricite E 202100532
D 60612/011   
ENALP SAS
2 439.82 €
2 439.82 €
03/05/2021
41
219 Facture n° 1212451
D 60612/011   
ENALP SAS
2 751.32 €
2 751.32 €
01/06/2021
49
261 PRELEVEMENT ENALP
D 60612/011   
ENALP SAS
1 422.34 €
1 422.34 €
01/07/2021
59
309 PRELVT F.210602100843
electricité
D 60612/011   
ENALP SAS
1 239.71 €
1 239.71 €
13/07/2021
65
336 Facture n° 10129797783 du 28 5/2021
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
1 781.01 €
1 781.01 €
13/07/2021
65
337 Facture n° 2021-00001685
groupement achat
D 60612/011   
SYANE 
45.00 €
45.00 €
02/08/2021
68
346 ELECTRICITE
D 60612/011   
ENALP SAS
629.99 €
629.99 €
10/08/2021
72
366 217402536-1EDW1YCG/0703 ECH 27/08/21
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
828.89 €
828.89 €
03/09/2021
76
385 facture electricite
D 60612/011   
ENALP SAS
479.16 €
479.16 €
01/10/2021
85
438 Electricité
D 60612/011   
ENALP SAS
412.74 €
412.74 €
07/10/2021
91
460 Facture n° 46700033118 du 13 7/2021
D 60612/011   
PLUM ENTREPRISES & CO
1 691.40 €
1 691.40 €
26/10/2021
102
497 EDF 217402536 1-EDW1YC 9591
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
579.57 €
579.57 €
02/11/2021
107
507 Facture n° 1248634 du 05/10/2 21
D 60612/011   
ENALP SAS
572.40 €
572.40 €
02/12/2021
117
564 ELECTRICITE
D 60612/011   
ENALP SAS
1 107.52 €
1 107.52 €
29/12/2021
132
623 EDF 217402536 1-EDW1YC 9591 FACT10139683784
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
1 033.96 €
1 033.96 €
05/01/2022
134
628 EDF 217402536 1-EDW1YC 9591 FACT10139683784
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
0.00 €
0.00 €
05/01/2022
134
629 PRELEVEMENT Ec21122021 fac electricite
D 60612/011   
ENALP SAS
3 513.72 €
3 513.72 €
Total Article :
60612
Total Budgétisé 
30 000.00 €
32 105.92 €
32 105.92 €
Total Réalisé     
Différence          
-2 105.92 €
4 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
60622
Carburants
08/01/2021
2
6
Facture n° 331-07/12
carburants
D 60622/011   
SAS VANICA 
75.02 €
75.02 €
08/02/2021
14
67
Facture n° 559-23/01 du 31/01/ carburant janvier
D 60622/011   
SAS VANICA 
188.87 €
188.87 €
02/03/2021
22
103 Facture n° 284-24/02 du 28/02/ essence
D 60622/011   
SAS VANICA 
77.04 €
77.04 €
15/04/2021
34
186 Facture n° 213-19/03 du 31/03/ carburant mars
D 60622/011   
SAS VANICA 
115.00 €
115.00 €
31/05/2021
46
232 Facture n° 93-20/04 du 30/04/2 carburant avril
D 60622/011   
SAS VANICA 
55.00 €
55.00 €
08/06/2021
55
280 Facture n° 289-03/0 du 31/05/2 carburant mai
D 60622/011   
SAS VANICA 
166.75 €
166.75 €
06/07/2021
61
313 Facture n° 340-09/06 du 30/06/ carburant juin
D 60622/011   
SAS VANICA 
241.79 €
241.79 €
10/08/2021
72
367 Facture n° 5-01/07 du 31/07/20 essence juillet
D 60622/011   
SAS VANICA 
278.22 €
278.22 €
13/09/2021
77
394 Facture n° 480-02/08 du 31/08/ carburant aout
D 60622/011   
SAS VANICA 
289.92 €
289.92 €
05/10/2021
89
450 Facture n° 339-13/09 du 30/09/ carburant
D 60622/011   
SAS VANICA 
116.09 €
116.09 €
16/11/2021
111
532 Facture n° 112-21/10 du 31/10/ essence
D 60622/011   
SAS VANICA 
230.65 €
230.65 €
07/12/2021
121
583 Facture n° 188-15/11 du 30/11/ carburant
D 60622/011   
SAS VANICA 
88.05 €
88.05 €
Total Article :
60622
Total Budgétisé 
1 300.00 €
1 922.40 €
1 922.40 €
Total Réalisé     
Différence          
-622.40 €
5 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
60623
Alimentation
14/01/2021
3
11
Facture n° 20210755
repas decembre
D 60623/011   
LEZTROY SAS
3 373.89 €
3 373.89 €
27/01/2022
5
5
Annulatif du mandat N°563
 40.pdf
D 60623/011   
FESTIVITES D SANFY 
-40.00 €
-40.00 €
01/02/2021
10
46
Facture n° 001020014002624  cantine
D 60623/011   
METRO CASH AND CARRY
34.85 €
34.85 €
08/02/2021
14
68
STSIX_FA20210419.pdf
octobre 2020
D 60623/011   
LEZTROY SAS
3 143.48 €
3 143.48 €
08/02/2021
14
69
STSIX_FA20210573.pdf
novembre 2020
D 60623/011   
LEZTROY SAS
5 097.87 €
5 097.87 €
08/02/2021
15
72
Facture n° 2396 du 04/01/2021 alimentation
D 60623/011   
SAS VANICA 
100.55 €
100.55 €
08/02/2021
16
73
Facture n° 20210952 du 31/01/ janvier
D 60623/011   
LEZTROY SAS
4 945.63 €
4 945.63 €
12/03/2021
24
116 Facture n° 20211123 du 28/02/ 021
D 60623/011   
LEZTROY SAS
2 156.00 €
2 156.00 €
08/04/2021
33
185 Facture n° 20211269 du 31/03/ repas cantine
D 60623/011   
LEZTROY SAS
5 171.93 €
5 171.93 €
31/05/2021
46
233 Facture n° 20211422 du 30/04/ repas avril
D 60623/011   
LEZTROY SAS
1 707.52 €
1 707.52 €
31/05/2021
46
234 Facture n° 000630014003358  alimentation services
D 60623/011   
METRO CASH AND CARRY
96.02 €
96.02 €
17/06/2021
57
293 Facture n° 20211646 du 31/05/ repas mai
D 60623/011   
LEZTROY SAS
4 143.30 €
4 143.30 €
13/07/2021
63
331 Facture n° 20211753 du 30/06/ facture juin
D 60623/011   
LEZTROY SAS
5 233.64 €
5 233.64 €
10/08/2021
72
368 Facture n° 20220054 du 31/07/ repas juillet
D 60623/011   
LEZTROY SAS
1 156.17 €
1 156.17 €
13/09/2021
77
395 Facture n° 000630015008394  alimentation
D 60623/011   
METRO CASH AND CARRY
128.01 €
128.01 €
13/09/2021
77
396 Facture n° 2552 du 03/08/2021 alimentation
D 60623/011   
SAS VANICA 
41.33 €
41.33 €
05/10/2021
89
451 Facture n° 2571 du 20/09/2021 alimentation reunion
D 60623/011   
SAS VANICA 
48.79 €
48.79 €
02/11/2021
107
508 FAC508372372000212022051 repas septembre
D 60623/011   
LEZTROY SAS
0.00 €
0.00 €
16/11/2021
111
533 Facture n° 20220575 du 31/10/ octobre
D 60623/011   
LEZTROY SAS
3 444.42 €
3 444.42 €
16/11/2021
111
534 Facture n° 2596 du 23/10/2021 course octobre rose
D 60623/011   
SAS VANICA 
52.85 €
52.85 €
22/11/2021
114
552 FAC508372372000212022051 roy4380.8.pdf
D 60623/011   
LEZTROY SAS
4 380.80 €
4 380.80 €
29/11/2021
115
553 Facture n° 000630015010348  alimentation
D 60623/011   
METRO CASH AND CARRY
247.83 €
247.83 €
29/11/2021
115
554 20211129101735.pdf
aliementation
D 60623/011   
UGAP Agent comptable
188.56 €
188.56 €
29/11/2021
116
562 fac 151
OCTOBRE ROSE
D 60623/011   
Biocoop 
225.41 €
225.41 €
29/11/2021
116
563 fac repas festi
 40.pdf
D 60623/011   
FESTIVITES D SANFY 
40.00 €
40.00 €
13/12/2021
122
590 Facture n° 20220756 du 30/11/ novembre
D 60623/011   
LEZTROY SAS
3 370.17 €
3 370.17 €
6 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Article :
60623
Total Budgétisé 
53 000.00 €
48 489.02 €
48 489.02 €
Total Réalisé     
Différence          
4 510.98 €
60628
Autres fournitures non stockées
26/04/2021
39
210 fac 2100043
plantations
D 60628/011   
LES JARDINS DU FAUCIGN
135.59 €
135.59 €
Total Article :
60628
Total Budgétisé 
200.00 €
135.59 €
135.59 €
Total Réalisé     
Différence          
64.41 €
7 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
60631
Fournitures d'entretien
08/01/2021
2
7
Facture n° 384879
chariot cantine
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
82.80 €
82.80 €
14/01/2021
3
12
fac 57394849
gants cantine
D 60631/011   
UGAP Agent comptable
45.92 €
45.92 €
22/01/2021
5
28
Facture n° 385826 du 20/01/20 COVID
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
670.55 €
670.55 €
26/03/2021
27
142 Facture n° 389842 du 24/03/20 produits menage
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
1 006.39 €
1 006.39 €
31/05/2021
47
244 Facture n° 391960 du 05/05/20 produits entretien
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
30.35 €
30.35 €
07/06/2021
52
265 Facture n° 393826 du 02/06/20 produit entretien
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
780.34 €
780.34 €
07/06/2021
52
266 Facture n° 5248 du 18/05/2021 fournitures bricolage
D 60631/011   
BRICOMARCHE SA MARE
118.50 €
118.50 €
02/08/2021
68
347 Facture n° 3140795952 du 22/ fournitures techniques
D 60631/011   
CHAVANEL SAS 
93.99 €
93.99 €
04/08/2021
71
360 vinaigre
D 60631/011   
DROG PRO SARL
59.81 €
59.81 €
13/09/2021
77
397 Facture n° 000630016004259 cantine brosse
D 60631/011   
METRO CASH AND CARRY
88.37 €
88.37 €
16/09/2021
79
413 20210906164740_00002.pdf
produits entretient
D 60631/011   
DROG PRO SARL
59.81 €
59.81 €
23/09/2021
80
419 Facture n° 404503 du 22/09/20 produits ecole
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
1 320.58 €
1 320.58 €
23/09/2021
80
420 20210923115736.pdf
produits entretien
D 60631/011   
UGAP Agent comptable
40.56 €
40.56 €
01/10/2021
85
439 Facture n° 404976 du 29/09/20 produit entretien
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
197.37 €
197.37 €
01/10/2021
85
440 Facture n° 5365 du 28/09/2021 fournitures technique
D 60631/011   
BRICOMARCHE SA MARE
18.10 €
18.10 €
04/10/2021
88
446 produits d'entretien
fac
D 60631/011   
UGAP Agent comptable
63.36 €
63.36 €
07/10/2021
90
454 fac58572984.pdf
PRODUITS ENTRETIEN D 60631/011   
UGAP Agent comptable
85.32 €
85.32 €
20/10/2021
100
483 Facture n° 5389 du 14/10/2021 fournitures barrières
D 60631/011   
BRICOMARCHE SA MARE
87.09 €
87.09 €
28/10/2021
104
501 Facture n° FC21107330 du 25/ fournitures tech
D 60631/011   
JACQUARD QUINCAILLER
24.48 €
24.48 €
07/12/2021
121
584 fac 13522
vinaigre
D 60631/011   
DROG PRO SARL
68.23 €
68.23 €
07/12/2021
121
585 liquide trempage
fac58901492
D 60631/011   
UGAP Agent comptable
52.32 €
52.32 €
Total Article :
60631
Total Budgétisé 
6 000.00 €
4 994.24 €
4 994.24 €
Total Réalisé     
Différence          
1 005.76 €
8 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
60632
F. de petit équipement
05/01/2021
1
2
Facture n° FA108540
thermometres cantine
D 60632/011   
IMPEX FOOD 
86.22 €
86.22 €
06/12/2021
3
3
Annulatif du mandat N°268
CAFETIERE
D 60632/011   
SIGNOUD MENAGER 
-85.00 €
-85.00 €
22/01/2021
5
29
Facture n° 000630013000965 plateaux covid
D 60632/011   
METRO CASH AND CARRY
97.12 €
97.12 €
22/01/2021
5
30
Facture n° 001020014001344 PLATEAUX covid
D 60632/011   
METRO CASH AND CARRY
158.24 €
158.24 €
22/01/2021
5
31
Facture n° U1950000005882
radiateur appoint
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
489.70 €
489.70 €
26/01/2021
7
42
Facture n° 000630013001162 plateaux covid
D 60632/011   
METRO CASH AND CARRY
76.53 €
76.53 €
01/02/2021
10
47
Facture n° FC21014310 du 25/ petites fournitures
D 60632/011   
JACQUARD QUINCAILLER
43.94 €
43.94 €
01/02/2021
10
48
Facture n° 001020014002623  plateau covid
D 60632/011   
METRO CASH AND CARRY
99.70 €
99.70 €
08/02/2021
14
70
Facture n° FVA1497293 du 31 robinet
D 60632/011   
JOSEPH VALLIER SAS
28.62 €
28.62 €
23/02/2021
19
81
Facture n° 1140773751 du 22/ fournitures techniques
D 60632/011   
CHAVANEL SAS 
58.08 €
58.08 €
23/02/2021
19
82
Facture n° 000630017000540  plateaux covid
D 60632/011   
METRO CASH AND CARRY
126.24 €
126.24 €
23/02/2021
19
83
Facture n° 001020014005374  plateaux covid
D 60632/011   
METRO CASH AND CARRY
37.20 €
37.20 €
23/02/2021
19
84
Facture n° U1950000006015 d fournitures technique
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
43.50 €
43.50 €
26/02/2021
20
94
Facture n° 387191 du 10/02/20 essuis main
D 60632/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
490.87 €
490.87 €
12/03/2021
24
117 Facture n° 000630013003751  02/03/2021
D 60632/011   
METRO CASH AND CARRY
116.98 €
116.98 €
12/03/2021
24
118 Facture n° U1950000006075 d pieges souris
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
38.35 €
38.35 €
22/03/2021
25
125 Facture n° 000630013004327  plateaux covid
D 60632/011   
METRO CASH AND CARRY
208.84 €
208.84 €
22/03/2021
25
126 Facture n° 000630017000883  plateaux covid
D 60632/011   
METRO CASH AND CARRY
157.95 €
157.95 €
22/03/2021
25
127 Facture n° U1950000006094 d tuteurs
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
38.10 €
38.10 €
22/03/2021
25
128 Facture n° 24272 du 24/02/202 batterie ecole
D 60632/011   
SC INFORMATIQUE 
77.46 €
77.46 €
06/04/2021
30
152 Facture n° 1140777858 du 26/ huile, casque
D 60632/011   
CHAVANEL SAS 
139.18 €
139.18 €
06/05/2021
43
227 fac 4544
autotest
D 60632/011   
pharmacie de la gare 
120.00 €
120.00 €
31/05/2021
46
235 Facture n° 5222 du 20/04/2021 fournitures outillage
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
42.80 €
42.80 €
31/05/2021
46
236 Facture n° 5219 du 12/04/2021 fournitures bricolage
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
19.26 €
19.26 €
31/05/2021
46
237 Facture n° 000630013008044 fournitures cantine
D 60632/011   
METRO CASH AND CARRY
71.22 €
71.22 €
31/05/2021
46
238 Facture n° U1950000006291 d fournitures techniques
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
29.80 €
29.80 €
31/05/2021
47
245 Facture n° 5221 du 19/04/2021 fournitures bricolage
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
19.60 €
19.60 €
07/06/2021
52
267 Facture n° 5239 du 06/05/2021 fournitures bricolage
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
63.05 €
63.05 €
07/06/2021
52
268 Facture n° FA0062320
CAFETIERE
D 60632/011   
SIGNOUD MENAGER 
85.00 €
85.00 €
08/06/2021
55
281 FAC_FVA1498706.pdf
petites fournitures tech
D 60632/011   
JOSEPH VALLIER SAS
35.23 €
35.23 €
9 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
27/06/2021
58
299 Facture n° FC21066029 du 25/ petites fournitures
D 60632/011   
JACQUARD QUINCAILLER
111.43 €
111.43 €
06/07/2021
61
314 Facture n° 5276 du 15/06/2021 fournitures
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
26.20 €
26.20 €
06/07/2021
61
315 vinaigre
D 60632/011   
DROG PRO SARL
18.46 €
18.46 €
13/07/2021
63
332 Facture n° 397409 du 07/07/20 produits entretien
D 60632/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
823.84 €
823.84 €
13/07/2021
63
333 Facture n° FVA1505720 du 30 petites fournitures
D 60632/011   
JOSEPH VALLIER SAS
22.94 €
22.94 €
21/07/2021
66
338 Facture n° 5298 du 15/07/2021 fourniture ecole
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
45.98 €
45.98 €
21/07/2021
66
339 Facture n° 1140794906 du 13/ fournitures
D 60632/011   
CHAVANEL SAS 
61.50 €
61.50 €
21/07/2021
66
340 Facture n° U1950000006472 d fournitures ecole
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
239.75 €
239.75 €
02/08/2021
68
348 Facture n° 1140797188 du 29/ fournitures
D 60632/011   
CHAVANEL SAS 
44.95 €
44.95 €
30/08/2021
75
378 Facture n° 5319 du 18/08/2021 fournitures
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
5.50 €
5.50 €
30/08/2021
75
379 Facture n° 1140801015 du 25/ fournitures tech
D 60632/011   
CHAVANEL SAS 
44.70 €
44.70 €
03/09/2021
76
386 Facture n° 5329 du 31/08/2021 fournitures tech
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
6.81 €
6.81 €
13/09/2021
77
398 Facture n° U1950000006635 d tasseaux
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
24.60 €
24.60 €
13/09/2021
77
399 Facture n° U1950000006634 d tasseaux
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
24.85 €
24.85 €
16/09/2021
79
414 Facture n° 1140804043 du 14/ fournitures
D 60632/011   
CHAVANEL SAS 
69.74 €
69.74 €
16/09/2021
79
415 Facture n° U1950000006641 d fourniture passerelle
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
282.90 €
282.90 €
23/09/2021
80
421 Facture n° 5356 du 21/09/2021 fournitures
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
68.39 €
68.39 €
23/09/2021
80
422 Facture n° U1950000006647 d four technique
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
92.99 €
92.99 €
01/10/2021
85
441 Facture n° FC21096996 du 25/ fournitures tech
D 60632/011   
JACQUARD QUINCAILLER
68.38 €
68.38 €
04/10/2021
88
447 Facture n° U1950000006689 d fourniture tec
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
26.90 €
26.90 €
12/10/2021
96
475 Facture n° U1950000006746 d fournitures techniques
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
61.00 €
61.00 €
12/10/2021
96
476 fac 272116543
rampe desherbage
D 60632/011   
oxyane so vert 
50.05 €
50.05 €
12/10/2021
96
477 Facture n° FC202118 du 23/09 ruban octobre rose
D 60632/011   
RUBANBELLE 
402.20 €
402.20 €
14/10/2021
99
481 fa 00062320
D 60632/011   
SIGNOUD MENAGER 
85.00 €
85.00 €
20/10/2021
100
484 Facture n° 000630013020033  fournitures octobre rose
D 60632/011   
METRO CASH AND CARRY
46.25 €
46.25 €
20/10/2021
100
485 Facture n° 000630015009183  masques
D 60632/011   
METRO CASH AND CARRY
53.79 €
53.79 €
02/11/2021
107
509 FAC51091697600rubanelle70. octobre rose
D 60632/011   
RUBANBELLE 
70.40 €
70.40 €
15/11/2021
110
527 Facture n° 5414 du 08/11/2021 roulettes table
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
51.50 €
51.50 €
18/11/2021
112
542 villaverde- FC2100222-.pdf
D 60632/011   
LES JARDINS DU FAUCIGN
174.80 €
174.80 €
22/11/2021
113
548 Facture n° 5420 du 17/11/2021 fourniture beton
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
27.39 €
27.39 €
29/11/2021
115
555 20211129101629.pdf
vinaigre et divers
D 60632/011   
DROG PRO SARL
80.24 €
80.24 €
29/11/2021
115
556 Facture n° FC21117668 du 25/ fournitures
D 60632/011   
JACQUARD QUINCAILLER
163.18 €
163.18 €
10 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
29/11/2021
115
557 Facture n° U1950000006870 d fournitures technqiue
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
40.85 €
40.85 €
29/11/2021
115
558 Facture n° U1950000006865 d fournitures technique
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
46.75 €
46.75 €
06/12/2021
118
567 Facture n° U1950000006880 d radiateur
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
319.80 €
319.80 €
06/12/2021
118
568 Facture n° U1950000006878 d fournitures tec
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
43.00 €
43.00 €
07/12/2021
121
586 Facture n° FVA1515420 du 30 fournitures tech
D 60632/011   
JOSEPH VALLIER SAS
45.42 €
45.42 €
13/12/2021
122
591 Facture n° U1950000006929 d fournitures tech
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
103.50 €
103.50 €
16/12/2021
126
601 Facture n° 978019234 du 13/1 fournitures tech
D 60632/011   
REXEL FRANCE / SUD-EST 
134.87 €
134.87 €
21/12/2021
128
607 Facture n° 1140817771 du 20/ fournitures
D 60632/011   
CHAVANEL SAS 
43.30 €
43.30 €
21/12/2021
128
608 Facture n° U1950000006945 d FOURNITURES TEC
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
33.39 €
33.39 €
29/12/2021
132
624 Facture n° 412946 du 28/12/20 pieces autolaveuse
D 60632/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
0.00 €
0.00 €
27/01/2022
135
633 Facture n° 412946 du 28/12/20
D 60632/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
83.03 €
83.03 €
Total Article :
60632
Total Budgétisé 
8 000.00 €
7 284.30 €
7 284.30 €
Total Réalisé     
Différence          
715.70 €
11 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
60633
F. de voirie
15/12/2021
4
4
Annulatif du mandat N°544
lames passerelle
D 60633/011   
LALLIARD Georges
-300.16 €
-300.16 €
01/02/2021
10
49
QD07101064
sel deneigement
D 60633/011   
QUADRIMEX SELS SAS 
1 138.50 €
1 138.50 €
11/02/2021
17
77
Facture n° 106 du 03/11/2020 fleurissement 11 nov
D 60633/011   
DESBIOLLES HORTICULT
517.80 €
517.80 €
02/03/2021
21
98
Facture n° FAC049167 du 26/ panneaux montisel
D 60633/011   
SIGNAUX GIROD EST 
1 230.20 €
1 230.20 €
12/03/2021
24
119 Facture n° 21020525 du 27/02/ panneaux
D 60633/011   
VACHOUX SARL
158.70 €
158.70 €
31/05/2021
47
246 fac 272107814
fleurissement
D 60633/011   
ALPHA 
37.25 €
37.25 €
17/06/2021
57
294 Facture n° 109/06 du 15/06/20 plantations annuelles
D 60633/011   
DESBIOLLES HORTICULT
612.50 €
612.50 €
23/09/2021
80
423 Facture n° F-20210900099 du  rubalise
D 60633/011   
CAP OUEST 
56.40 €
56.40 €
20/10/2021
100
486 Facture n° 210042497 du 30/0 poutres passerelle
D 60633/011   
LALLIARD BOIS ET DERIV
1 080.92 €
1 080.92 €
18/11/2021
112
543 Facture n° 103-11 du 08/11/20 fleurissement cimetiere
D 60633/011   
DESBIOLLES HORTICULT
273.00 €
273.00 €
18/11/2021
112
544 Facture n° 210047101 du 31/1 lames passerelle
D 60633/011   
LALLIARD Georges
300.16 €
300.16 €
15/12/2021
125
599 Facture 210047101.pdf
lames passerelle
D 60633/011   
LALLIARD BOIS ET DERIV
300.16 €
300.16 €
Total Article :
60633
Total Budgétisé 
4 000.00 €
5 405.43 €
5 405.43 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 405.43 €
60636
Vêtements de travail
06/12/2021
118
569 Facture n° 1140814649 du 29/ vetement de travail
D 60636/011   
CHAVANEL SAS 
105.70 €
105.70 €
Total Article :
60636
Total Budgétisé 
800.00 €
105.70 €
105.70 €
Total Réalisé     
Différence          
694.30 €
12 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6064
Fournitures administratives
22/01/2021
5
32
cartes de vœux
D 6064/011   
DOUVAINE DISTRIBUTION
13.90 €
13.90 €
08/02/2021
14
71
fac 10200021
fournitures admin
D 6064/011   
sphèréco 
116.18 €
116.18 €
19/08/2021
73
372 FAC FOURNITURES ADMI
D 6064/011   
FABREGUE DUO 
727.98 €
727.98 €
03/09/2021
76
387 Facture n° I0096721 du 01/09/ FEUILLES ETAT CIVIL
D 6064/011   
LA POSTE 
55.76 €
55.76 €
29/11/2021
115
559 20211129101709.pdf
fournitures admin
D 6064/011   
UGAP Agent comptable
56.68 €
56.68 €
14/12/2021
123
594 fac 58936149
fournitures admin
D 6064/011   
UGAP Agent comptable
73.08 €
73.08 €
Total Article :
6064
Total Budgétisé 
1 000.00 €
1 043.58 €
1 043.58 €
Total Réalisé     
Différence          
-43.58 €
13 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6067
Fournitures scolaires
08/01/2021
2
8
Facture n° 2376
fournitures perisco
D 6067/011   
SAS VANICA 
18.56 €
18.56 €
23/02/2021
19
85
Facture 6264
D 6067/011   
BENEYLU 
119.00 €
119.00 €
02/03/2021
22
104 Génération 5.pdf
fac dec 2020
D 6067/011   
génération 5 
89.00 €
89.00 €
22/03/2021
25
129 Facture n° U1950000006093 d jardin perisco
D 6067/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
62.85 €
62.85 €
01/06/2021
48
257 Facture n° FC-0000341 du 12/ /fournitures scolaires
D 6067/011   
crayon à papier 
3.17 €
3.17 €
01/06/2021
48
258 Facture n° FC-0000402 du 28/ fournitures scolaires
D 6067/011   
crayon à papier 
54.15 €
54.15 €
01/06/2021
48
259 Facture n° ZE1400 du 19/05/2 livres scolaires
D 6067/011   
LES EDITIONS EDELIOS S
67.10 €
67.10 €
07/06/2021
52
269 Facture n° 0-646 du 01/06/202 forunitures scolaires
D 6067/011   
LETTRES LIBRES 
6.92 €
6.92 €
08/06/2021
55
282 Facture décathlon.pdf
turnball
D 6067/011   
decathlon pro 
387.50 €
387.50 €
06/07/2021
61
316 Facture n° 1664 du 05/07/2021 fournitures scolaire
D 6067/011   
FRANCOISE DESBOIS 
126.50 €
126.50 €
04/08/2021
71
361 Facture n° 1-267 du 29/07/202 fournitures
D 6067/011   
LETTRES LIBRES 
107.83 €
107.83 €
04/08/2021
71
362 Facture n° 1-256 du 23/07/202 fournitures scolaire
D 6067/011   
LETTRES LIBRES 
54.24 €
54.24 €
04/08/2021
71
363 Facture n° 1R006472 du 15/07 021
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
1 072.18 €
1 072.18 €
10/08/2021
72
369 Facture n° FC-0000527 du 06/ fournitures scolaires
D 6067/011   
crayon à papier 
782.01 €
782.01 €
03/09/2021
76
388 Facture n° 1R009085 du 30/08 perisco fournitures
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
173.11 €
173.11 €
13/09/2021
77
400 Facture n° 1S094851 du 02/09/ fournitures ecole
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
102.49 €
102.49 €
23/09/2021
80
424 Facture n° FC-0000574 du 08/ fournitures ecole
D 6067/011   
crayon à papier 
85.00 €
85.00 €
23/09/2021
80
425 Facture n° FC-0000555 du 28/ fourniture ecole
D 6067/011   
crayon à papier 
81.22 €
81.22 €
07/10/2021
90
455 Facture n° FACT42191-14659 fournitures ecole
D 6067/011   
PIERRON - ASCO ET CELD
130.50 €
130.50 €
08/10/2021
92
461 Facture n 1-316 lettre libre.p
df
D 6067/011   
LETTRES LIBRES 
53.69 €
53.69 €
26/10/2021
101
489 Facture n° 2021000000000000 perisco
D 6067/011   
LES COMPTOIRS CREATIF
73.45 €
73.45 €
02/11/2021
107
510 apercu2-17_FAC83267579700 17 lettrelibre21.38.pdf
D 6067/011   
LETTRES LIBRES 
21.38 €
21.38 €
06/12/2021
118
570 Facture n° 2021-1200337 du 0 perisco
D 6067/011   
CASH DISCOUNT 
58.70 €
58.70 €
14/12/2021
123
595 Facture n° 2021000000000000 fourni periscolaire
D 6067/011   
LES COMPTOIRS CREATIF
27.85 €
27.85 €
21/12/2021
128
609 Facture Intersport.pdf
DIVERS ECOLE
D 6067/011   
FLAMMIER SPORTS SAS
149.34 €
149.34 €
Total Article :
6067
Total Budgétisé 
5 300.00 €
3 907.74 €
3 907.74 €
Total Réalisé     
Différence          
1 392.26 €
14 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
611
Contrats prestations services
13/09/2021
77
401 Facture n° 02620909 instal cop ieur
D 611/011   
C PRO 
270.00 €
270.00 €
16/09/2021
79
416 Facture n° 2021-00000285 cha iers insertion
D 611/011   
CCPR 
999.38 €
999.38 €
14/10/2021
99
482 Facture n° SLA21F-12912 du  10/2021
D 611/011   
SAVOIE LABO 
370.92 €
370.92 €
02/11/2021
107
511 Facture n° 21744IBE du 28/10/ verifications annuelle
D 611/011   
BUREAU ALPES CONTROL
1 228.86 €
1 228.86 €
Total Article :
611
Total Budgétisé 
2 000.00 €
2 869.16 
Total Réalisé     
€
2 869.16 €
Différence          
-869.16 €
6135
Locations mobilières
03/09/2021
76
389 Facture n° 27703470 du 12/08/ location laveuse
D 6135/011   
KILOUTOU 
158.00 €
158.00 €
05/10/2021
89
452 Facture n° 02638055 du 04/10/ location copieurs
D 6135/011   
C PRO 
669.82 €
669.82 €
Total Article :
6135
Total Budgétisé 
1 300.00 €
827.82 €
827.82 €
Total Réalisé     
Différence          
472.18 €
61521
Entretien de terrains
14/01/2021
3
13
fac 832
élagage montisel
D 61521/011   
NONGLATON STEPHANE
3 850.00 €
3 850.00 €
07/06/2021
52
270 fac896
elagage 10 arbres
D 61521/011   
NONGLATON STEPHANE
3 850.00 €
3 850.00 €
17/06/2021
57
295 ABATTAGE ARBRES
fac 885
D 61521/011   
NONGLATON STEPHANE
2 200.00 €
2 200.00 €
Total Article :
61521
Total Budgétisé 
6 000.00 €
9 900.00 €
9 900.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-3 900.00 €
15 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
615221
Bâtiments publics
14/01/2021
3
14
fac 190085
chamgement source classe
D 615221/011   
Falot 
54.59 €
54.59 €
14/01/2021
3
15
fac 1900084
modifications installations é D 615221/011   
Falot 
396.36 €
396.36 €
22/01/2021
5
33
Facture 190086 -
Dépannage chaudière
D 615221/011   
Falot 
217.21 €
217.21 €
26/01/2021
7
43
Facture 190087 -
Dépannage portail école.pdf D 615221/011   
Falot 
100.80 €
100.80 €
01/02/2021
10
50
Facture n° 00016901/867 du 1 reparation chaudière
D 615221/011   
LATOUR ENERGIE SERVIC
194.57 €
194.57 €
08/02/2021
16
74
Facture 190095 - Changement  un éclairage  dans bureau.p D 615221/011   
Falot 
288.96 €
288.96 €
19/05/2021
44
228 réparations ecole
D 615221/011   
PEGORIER BERTRAND SA
1 881.60 €
1 881.60 €
27/06/2021
58
300 Facture 190101 - Changement  un eclairage  dans bureau ac D 615221/011   
Falot 
806.90 €
806.90 €
04/08/2021
71
364 reparation fenetre salle
D 615221/011   
GENEVRIER MENUISERIE 
969.60 €
969.60 €
26/10/2021
101
490 Facture n° 217446473 du 20/1 entretien bat scolaire
D 615221/011   
SOPREMA ENTREPRISES S
582.35 €
582.35 €
26/10/2021
101
491 Facture n° 2109024 du 30/09/2 entretien campanaire
D 615221/011   
STE ANNECIENNE EQUIPE
190.62 €
190.62 €
02/11/2021
108
514 Facture 190143 - Salle polyval ente1513.69.pdf
D 615221/011   
Falot 
1 513.69 €
1 513.69 €
02/11/2021
108
515 Facture 190145 - Mairie1159.8 travaux mairie
D 615221/011   
Falot 
1 159.85 €
1 159.85 €
02/11/2021
108
516 Facture 190144 - Ecole.pdf
travaux ecole
D 615221/011   
Falot 
75.00 €
75.00 €
02/11/2021
108
517 Facture 190146 - Changement  sjoncteur générale salle pol D 615221/011   
Falot 
566.17 €
566.17 €
16/11/2021
111
535 Facture n° 217446492 du 05/1 plantation toiture
D 615221/011   
SOPREMA ENTREPRISES S
621.36 €
621.36 €
18/11/2021
112
545 Facture n° 2021107 du 15/11/2 fibre ecole
D 615221/011   
BAUD ROBERT
1 035.60 €
1 035.60 €
16/12/2021
126
602 Facture 190138 - Eglise.pdf
D 615221/011   
Falot 
588.85 €
588.85 €
Total Article :
615221
Total Budgétisé 
25 000.00 €
11 244.08 €
11 244.08 €
Total Réalisé     
Différence          
13 755.92 €
16 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
615231
Voirie
08/01/2021
2
9
Facture n° FC22036134
deneigement plateau
D 615231/011   
MAULET TP 
8 889.10 €
8 889.10 €
01/02/2021
11
55
Facture n° 1210106 du 12/01/2 deneigement janvier
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
6 124.25 €
6 124.25 €
11/02/2021
18
79
Facture n° FC22136290 du 31/ deneigement janvier
D 615231/011   
MAULET TP 
11 479.60 €
11 479.60 €
02/03/2021
21
99
Facture n° 1210206 du 13/02/2 deneigement février
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
2 989.25 €
2 989.25 €
12/03/2021
24
120 Facture n° FC22136436 du 28/ /2021
D 615231/011   
MAULET TP 
4 226.20 €
4 226.20 €
06/04/2021
30
153 Facture n° 1210309 du 31/03/2 deneigement
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
2 310.00 €
2 310.00 €
15/04/2021
34
187 Facture n° FC22136631 du 31/ /2021
D 615231/011   
MAULET TP 
4 744.30 €
4 744.30 €
31/05/2021
46
239 Facture n° FC22136952 du 30/ déneigement avril
D 615231/011   
MAULET TP 
2 211.00 €
2 211.00 €
02/08/2021
68
349 travaux passerelle
D 615231/011   
DUPANLOUP Alix
1 800.00 €
1 800.00 €
19/08/2021
73
373 Fmairie st sixt INTEMPERIE  chem moulin
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
420.00 €
420.00 €
07/10/2021
90
456 Facture n° 13000RI21074364  dos d'ane
D 615231/011   
COLAS RHONE ALPES AU
38 045.88 €
38 045.88 €
15/11/2021
110
528 refection impasse des nids
27/10/2021
D 615231/011   
COLAS RHONE ALPES AU
4 677.12 €
4 677.12 €
15/11/2021
110
529 Facture n° 13000RI21085279  ralenstisseur
D 615231/011   
COLAS RHONE ALPES AU
29 166.24 €
29 166.24 €
16/11/2021
111
536 Facture n° 13000RI21083002  impasse des luches
D 615231/011   
COLAS RHONE ALPES AU
3 234.67 €
3 234.67 €
15/12/2021
125
600 Facture n° FC22138732 du 30/ deneigement novembre
D 615231/011   
MAULET TP 
3 091.00 €
3 091.00 €
Total Article :
615231
Total Budgétisé 
155 000.00 €
123 408.61 €
123 408.61 €
Total Réalisé     
Différence          
31 591.39 €
17 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
615232
Réseaux
22/01/2021
5
34
Facture n° 201201
fossé tornier
D 615232/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
1 380.00 €
1 380.00 €
15/04/2021
34
188 Facture n° 8520002851 EP 20 maintenance EP 2020
D 615232/011   
CHATEL GUY SAS
1 294.99 €
1 294.99 €
26/04/2021
39
211 Facture n° 8520002850 EP 20
D 615232/011   
CHATEL GUY SAS
5 103.60 €
5 103.60 €
01/06/2021
48
260 Facture n° 210503 du 29/05/20 Fossé route de tornier
D 615232/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
2 706.00 €
2 706.00 €
12/10/2021
96
478 Facture n° FAC0000327 du 09 hydrocurage champs de cha D 615232/011   
DACTALA 
250.91 €
250.91 €
Total Article :
615232
Total Budgétisé 
4 000.00 €
10 735.50 €
10 735.50 €
Total Réalisé     
Différence          
-6 735.50 €
61551
Entretien matériel roulant
22/11/2021
113
549 Facture n° F5002128 du 16/11/ controle tech 4*4
D 61551/011   
SASU CT DU FORON AUTO
95.00 €
95.00 €
Total Article :
61551
Total Budgétisé 
1 000.00 €
95.00 €
95.00 €
Total Réalisé     
Différence          
905.00 €
18 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
61558
Entretien autres biens mobiliers
22/01/2021
5
35
Facture n° 3140770132
réparation petit materiel
D 61558/011   
CHAVANEL SAS 
241.97 €
241.97 €
01/02/2021
10
51
Facture n° 3140771650 du 29/ reparation lame neige
D 61558/011   
CHAVANEL SAS 
36.72 €
36.72 €
22/03/2021
25
130 Facture n° xxxxxxxxxx du 18/ reparation tondeuse
D 61558/011   
CHAVANEL SAS 
183.94 €
183.94 €
31/05/2021
47
247 Facture n° 3140786509
affutage chaine
D 61558/011   
CHAVANEL SAS 
51.60 €
51.60 €
06/07/2021
61
317 Facture n° VFA101646999 du  verif annuelle extincteur
D 61558/011   
EUROFEU SERVICES SAS
1 303.47 €
1 303.47 €
03/09/2021
76
390 Facture n° F02108192 du 27/0 entretien four
D 61558/011   
SOCIETE NOUVELLE DU F
68.88 €
68.88 €
Total Article :
61558
Total Budgétisé 
2 000.00 €
1 886.58 €
1 886.58 €
Total Réalisé     
Différence          
113.42 €
19 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6156
Maintenance
05/01/2021
1
3
Facture n° 00016846/867
maintenance
D 6156/011   
LATOUR ENERGIE SERVIC
293.40 €
293.40 €
05/01/2021
1
4
Facture n° 23834
abo site internet
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
184.36 €
184.36 €
14/01/2021
3
16
Facture n° 21324 du 01/01/202 maintenance TNI
D 6156/011   
AROBASE INFORMATIQUE
599.76 €
599.76 €
23/02/2021
19
86
Facture n° 24077 du 14/01/202 maintenance annuelle
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
825.79 €
825.79 €
02/03/2021
21
100 Facture n° 02554636 du 01/03/ maintenance
D 6156/011   
C PRO 
0.00 €
0.00 €
02/03/2021
21
101 Facture n° 2021030123 du 01/ Maintenance
D 6156/011   
DEFI INFORMATIQUE 
129.60 €
129.60 €
12/03/2021
24
121 Facture n° 2021-03-0170 du 02 maintenance logiciel
D 6156/011   
ASSOCIATION DES MAIRE
2 500.00 €
2 500.00 €
26/04/2021
39
212 Facture n° 2021-04-0213 du 15 demat 2021
D 6156/011   
ASSOCIATION DES MAIRE
150.00 €
150.00 €
30/04/2021
40
216 Facture n° 2021-04-0375 du 29 04/2021
D 6156/011   
ASSOCIATION DES MAIRE
200.00 €
200.00 €
31/05/2021
47
248 Facture n° 02581898 du 04/05/ maintenance 1er trim
D 6156/011   
C PRO 
708.84 €
708.84 €
31/05/2021
47
249 Facture n° 02584982 du 01/06/ compl copies maintenance
D 6156/011   
C PRO 
234.49 €
234.49 €
21/07/2021
66
341 Facture n° 21000444 du 09/07/ maintenace annuelle
D 6156/011   
SECOURISK 
446.40 €
446.40 €
30/08/2021
75
380 Facture n° FCA2127700 du 20 module cimetière
D 6156/011   
BERGER LEVRAULT 
195.68 €
195.68 €
03/09/2021
76
391 Facture n° 2021090047 du 01/ contrat maintenance
D 6156/011   
DEFI INFORMATIQUE 
197.75 €
197.75 €
03/09/2021
76
392 Facture n° 24902 du 12/08/202 maintenance microsoft
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
619.92 €
619.92 €
13/09/2021
77
402 Facture n° 02620907 regul cop
D 6156/011   
C PRO 
152.72 €
152.72 €
07/10/2021
90
457 Facture n° 22475 du 05/10/202 maintenance video ecole
D 6156/011   
AROBASE INFORMATIQUE
613.80 €
613.80 €
26/10/2021
101
492 Facture n° 2021-00000340 du  fichier adil
D 6156/011   
CCPR 
36.00 €
36.00 €
16/12/2021
127
606 Facture n° 2212500340621 du  MAJ rép
D 6156/011   
ORANGE 
280.08 €
280.08 €
Total Article :
6156
Total Budgétisé 
7 000.00 €
8 368.59 €
8 368.59 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 368.59 €
20 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6161
Assurance multirisque
01/02/2021
10
52
cotisations 2021
D 6161/011   
EURL SUD EST ASSURANC
4 344.66 €
4 344.66 €
31/05/2021
47
250 Facture n° N07173448 000000 assurance elus
D 6161/011   
MONSIEUR LUDOVIC PITT
66.16 €
66.16 €
01/10/2021
86
444 Facture n° A17420131706437  assurance
D 6161/011   
MONSIEUR LUDOVIC PITT
221.13 €
221.13 €
04/10/2021
88
448 20210906164740_00001.pdf
assurance 4*4
D 6161/011   
ASSURANCE BROISIN 
901.47 €
901.47 €
18/11/2021
112
546 contrat remorque
D 6161/011   
ASSURANCE BROISIN 
156.45 €
156.45 €
06/12/2021
119
571 20211206100557.pdf
assurance
D 6161/011   
MONSIEUR LUDOVIC PITT
290.10 €
290.10 €
Total Article :
6161
Total Budgétisé 
7 000.00 €
5 979.97 €
5 979.97 €
Total Réalisé     
Différence          
1 020.03 €
6182
Doc. générale et Technique
14/01/2021
3
17
Facture n° F201215295
abonnement 2021
D 6182/011   
LA VIE COMMUNALE ET D
121.40 €
121.40 €
Total Article :
6182
Total Budgétisé 
225.00 €
121.40 €
121.40 €
Total Réalisé     
Différence          
103.60 €
6185
Frais de colloques,séminaires
15/11/2021
110
530 deplacement congré des maires
D 6185/011   
NOUVEAUX MONDES 
804.18 €
804.18 €
Total Article :
6185
Total Budgétisé 
4 500.00 €
804.18 €
804.18 €
Total Réalisé     
Différence          
3 695.82 €
21 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6218
Autre personnel extérieur
01/02/2021
11
56
fac 16039
18-22 janv
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
587.52 €
587.52 €
23/02/2021
19
87
FAC 16070 SEM 4
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
587.52 €
587.52 €
23/02/2021
19
88
SEM 5
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
587.52 €
587.52 €
23/02/2021
19
89
FAC 16106 SEM 2
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
440.64 €
440.64 €
01/04/2021
28
145 20210329080720.pdf
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
514.08 €
514.08 €
15/04/2021
34
189 fac 16483
COVID
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
758.88 €
758.88 €
15/04/2021
34
190 fac 16357
remplacement COVID
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
677.36 €
677.36 €
15/04/2021
34
191 fac 16401
rempalcement covid
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
685.44 €
685.44 €
15/04/2021
34
192 fac 16428
remplacement covid
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
673.20 €
673.20 €
15/04/2021
34
193 fac 16225
remplacement covid
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
403.92 €
403.92 €
19/05/2021
44
229 remplacements covid
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
709.92 €
709.92 €
31/05/2021
47
251 fac 16765
rempalcement covid
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
660.96 €
660.96 €
31/05/2021
47
252 fac 16801 se 19
rem semaine 19
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
354.96 €
354.96 €
07/06/2021
53
276 fac 16892
Remplacement covid
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
709.92 €
709.92 €
07/06/2021
53
277 fac 16893
remplacement covid
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
550.80 €
550.80 €
07/06/2021
53
278 fac16937
remplacement covid
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
48.96 €
48.96 €
27/06/2021
58
301 20210617175609_00002.pdf
remplacement covid
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
146.88 €
146.88 €
06/07/2021
61
318 FAC 17132
Accrois covid
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
195.84 €
195.84 €
06/07/2021
61
319 FAC 17131
Compl covid
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
195.84 €
195.84 €
06/07/2021
61
320 fac17033
accom covid
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
195.84 €
195.84 €
16/09/2021
79
417 ACTIV05.pdf
aide covid
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
195.84 €
195.84 €
Total Article :
6218
Total Budgétisé 
10 020.00 €
9 881.84 €
9 881.84 €
Total Réalisé     
Différence          
138.16 €
22 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6232
Fêtes et cérémonies
23/02/2021
19
90
Facture n° 8 du 31/01/2021
11 novembre
D 6232/011   
AVEC UN P TIT RIEN 
100.00 €
100.00 €
19/05/2021
44
230 fac gerbe 8 mai
D 6232/011   
NONGLATON CHARLINE
100.00 €
100.00 €
31/05/2021
47
253 Facture n° TK-0018395 du 20/ cadeaux naissances
D 6232/011   
LE BAZAR AUX MERVEILL
269.91 €
269.91 €
23/09/2021
82
433 fac 48660100001599
cadeaux naissance
D 6232/011   
MMXJ 
0.00 €
0.00 €
08/10/2021
92
462 fac 48660100001599
cadeaux naissance
D 6232/011   
MMXJ 
138.00 €
138.00 €
02/11/2021
107
512 FAC399315613004100006300 11 novembre
D 6232/011   
METRO CASH AND CARRY
123.70 €
123.70 €
07/12/2021
121
587 Facture n° 2619 du 10/11/2021 boisson 11 novembre
D 6232/011   
SAS VANICA 
21.37 €
21.37 €
Total Article :
6232
Total Budgétisé 
500.00 €
752.98 €
752.98 €
Total Réalisé     
Différence          
-252.98 €
6236
Catalogues et imprimés
30/04/2021
40
217 Facture n° F2021-092 du 23/04 bulletins
D 6236/011   
SARL NATY CULTURE PRI
2 496.00 €
2 496.00 €
04/08/2021
71
365 fac 667878
cartes condoleances
D 6236/011   
cartland 
79.98 €
79.98 €
22/11/2021
113
550 Facture n° 911 196 du 19/11/2 reliure registres
D 6236/011   
L'ATELIER DU PATRIMOIN
657.77 €
657.77 €
29/11/2021
115
560 08439-RF2-RV
commande 3985
D 6236/011   
cartland 
132.53 €
132.53 €
Total Article :
6236
Total Budgétisé 
2 300.00 €
3 366.28 €
3 366.28 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 066.28 €
23 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6237
Publications
21/07/2021
66
342 Facture n° PUB21230020098  2/07/2021
D 6237/011   
GROUPE DAUPHINE MEDI
371.86 €
371.86 €
Total Article :
6237
Total Budgétisé 
0.00 €
371.86 €
371.86 €
Total Réalisé     
Différence          
-371.86 €
6247
Transp.collectifs
22/03/2021
25
131 Facture n° 21030034 du 09/03/ ski
D 6247/011   
GAL VOYAGES 
480.00 €
480.00 €
06/04/2021
30
154 Facture n° 21030071 du 15/03/ 021
D 6247/011   
GAL VOYAGES 
480.00 €
480.00 €
06/07/2021
61
321 FACT_21060133GALTRANS sortrie 17 juin
D 6247/011   
GAL VOYAGES 
220.00 €
220.00 €
03/09/2021
76
393 Facture bus du 5 juillet.pdf
D 6247/011   
GAL VOYAGES 
380.00 €
380.00 €
16/12/2021
126
603 FAC_AF_FAI2112ALF00033. sorite patinoire
D 6247/011   
ALPBUS 
207.00 €
207.00 €
21/12/2021
128
610 Facture Bellegarde 27 sept.pdf
D 6247/011   
GAL VOYAGES 
265.00 €
265.00 €
Total Article :
6247
Total Budgétisé 
3 200.00 €
2 032.00 €
2 032.00 €
Total Réalisé     
Différence          
1 168.00 €
24 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6251
Voyages et déplacements
17/06/2021
57
296 citadine parking.pdf
formation communication
D 6251/011   
PLE Camille
11.00 €
11.00 €
17/06/2021
57
297 fac citadine.pdf
formation communication
D 6251/011   
PLE Camille
70.00 €
70.00 €
14/12/2021
123
596 FRAIS DE MISSION
formation dec 21
D 6251/011   
PLE Camille
65.50 €
65.50 €
14/12/2021
123
597 FRAIS DE MISSION
formation dec 21
D 6251/011   
WENDEL SEVERINE
129.00 €
129.00 €
Total Article :
6251
Total Budgétisé 
200.00 €
275.50 
Total Réalisé     
€
275.50 €
Différence          
-75.50 €
6257
Réceptions
06/07/2021
61
322 Facture n° 2506 du 17/06/2021 boisson elec
D 6257/011   
SAS VANICA 
74.10 €
74.10 €
10/08/2021
72
370 Facture n° 2531 du 02/07/2021 portes ouvertes ecole
D 6257/011   
SAS VANICA 
377.64 €
377.64 €
07/12/2021
121
588 FAC R21-12-65-2.pdf
D 6257/011   
MONT BLANC HOTEL 
940.50 €
940.50 €
13/12/2021
122
592 repas sanfy.pdf
D 6257/011   
FESTIVITES D SANFY 
0.00 €
0.00 €
22/12/2021
129
616 repas octobre rose 21
D 6257/011   
FESTIVITES D SANFY 
40.00 €
40.00 €
Total Article :
6257
Total Budgétisé 
8 000.00 €
1 432.24 €
1 432.24 €
Total Réalisé     
Différence          
6 567.76 €
25 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6261
Frais d'affranchissement
15/04/2021
34
194 Facture n° 121856916 du 31/0 affranchissement mars
D 6261/011   
LA POSTE 
236.00 €
236.00 €
13/09/2021
77
403 Facture n° 121954485 du 31/0 affranchissement
D 6261/011   
LA POSTE 
418.40 €
418.40 €
04/10/2021
88
449 Facture n° 121976883 du 30/0 2021
D 6261/011   
LA POSTE 
208.00 €
208.00 €
Total Article :
6261
Total Budgétisé 
800.00 €
862.40 €
862.40 €
Total Réalisé     
Différence          
-62.40 €
26 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6262
Frais de télécommunication
14/10/2021
2
2
Annulatif du mandat N°458
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
-243.20 €
-243.20 €
14/01/2021
3
18
Facture n° xxxxxxxxxx_21A2
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
15.48 €
15.48 €
22/01/2021
5
36
Facture n° 04B758Q554_21A5 salle janvier
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
27.12 €
27.12 €
22/01/2021
5
37
Facture n° 04B184Q321_21A4 école Janvier
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
22/01/2021
5
38
Facture n° 71610942
PORTABLES
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
23/02/2021
19
91
Facture n° 04B184Q321_21B2 ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
23/02/2021
19
92
Facture n° 72002138 du 31/01/ PORTABLES
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.20 €
57.20 €
26/02/2021
20
95
Facture n° xxxxxxxxxx_21B3  école
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
73.68 €
73.68 €
26/02/2021
20
96
Facture n° 04B758Q554_21B3 salle
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
27.12 €
27.12 €
02/03/2021
21
102 Facture n° xxxxxxxxxx_21B4  mairie
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
228.00 €
228.00 €
12/03/2021
24
122 PRELEVEMENT
fac SIM
D 6262/011   
PRIXTEL 
36.80 €
36.80 €
22/03/2021
25
132 Facture n° 04B184Q321_21C0 ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
22/03/2021
25
133 Facture n° xxxxxxxxxx_21B8  mairie
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
25.79 €
25.79 €
22/03/2021
25
134 Facture n° 72392348 du 28/02/ portables février
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
26/03/2021
27
143 Facture n° 04B758Q554_21C1 salle
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
27.12 €
27.12 €
15/04/2021
35
195 fac mars 2021
portables secrétariat
D 6262/011   
PRIXTEL 
16.80 €
16.80 €
21/04/2021
37
207 Facture n° 04B184Q321_21C8 ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
21/04/2021
37
208 Facture n° 72782733 du 31/03/ portables mars
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
72.00 €
72.00 €
26/04/2021
39
213 Facture n° xxxxxxxxxx_21C9  ECOLE
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
99.88 €
99.88 €
26/04/2021
39
214 Facture n° 04B758Q554_21C9 22/04/2021
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
27.12 €
27.12 €
30/04/2021
40
218 Facture n° xxxxxxxxxx_21D0  mairie
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
228.00 €
228.00 €
19/05/2021
45
231 fac avril
D 6262/011   
PRIXTEL 
16.80 €
16.80 €
31/05/2021
46
240 Facture n° 04B758Q554_21D7 salle des fêtes
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
27.12 €
27.12 €
31/05/2021
46
241 Facture n° 73173105 du 30/04/ portables avril
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
31/05/2021
47
254 Facture n° 04B184Q321_21D6 ligne ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
08/06/2021
54
279 facture mobiles
D 6262/011   
PRIXTEL 
16.80 €
16.80 €
27/06/2021
58
302 Facture n° 04B184Q321_21E4 internet ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
27/06/2021
58
303 Facture n° 04B758Q554_21E5 salle
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
28.62 €
28.62 €
27/06/2021
58
304 Facture n° xxxxxxxxxx_21E5  tel ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
94.93 €
94.93 €
27/06/2021
58
305 Facture n° xxxxxxxxxx_21E6  mairie
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
228.00 €
228.00 €
27 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
27/06/2021
58
306 Facture n° 73556264 du 31/05/ portables mai
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
13/07/2021
64
335 PRELEVEMENT
D 6262/011   
PRIXTEL 
16.80 €
16.80 €
21/07/2021
66
343 Facture n° 04B184Q321_21F2 ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
21/07/2021
66
344 Facture n° 73942703 du 30/06/ portables
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
02/08/2021
68
350 Facture n° 04B758Q554_21F3 salle des fêtes
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
28.62 €
28.62 €
19/08/2021
73
374 Facture n° 04B184Q321_21G0 internet ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
19/08/2021
73
375 Facture n° 74329121 du 31/07/ portables
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
19/08/2021
73
376 Prelv PRIXTEL 39551962A
portables
D 6262/011   
PRIXTEL 
16.80 €
16.80 €
30/08/2021
75
381 Facture n° 04B758Q554_21G1 salle
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
28.62 €
28.62 €
30/08/2021
75
382 Facture n° xxxxxxxxxx_21F0  mairie
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
57.16 €
57.16 €
30/08/2021
75
383 Facture n° xxxxxxxxxx_21D4  mairie
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
66.43 €
66.43 €
30/08/2021
75
384 Facture n° xxxxxxxxxx_21G1  ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
70.27 €
70.27 €
16/09/2021
79
418 Facture n° 74705406 du 31/08/ portable aout
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
23/09/2021
80
426 Facture n° 2212500276601 du  mairie
D 6262/011   
ORANGE 
199.48 €
199.48 €
23/09/2021
80
427 Facture n° 04B184Q321_21G8 ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
23/09/2021
80
428 Facture n° xxxxxxxxxx_21G8  20/09/2021
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
97.30 €
97.30 €
23/09/2021
80
429 Facture n° 04B758Q554_21G9 salle
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
28.62 €
28.62 €
23/09/2021
80
430 PRLVT RUM 26MIF-00000
D 6262/011   
PRIXTEL 
16.80 €
16.80 €
07/10/2021
90
458 internet.mairie.pdf
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
243.20 €
243.20 €
08/10/2021
93
463 fac sept
D 6262/011   
PRIXTEL 
16.80 €
16.80 €
14/10/2021
98
480 facture orange mairie
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
243.20 €
243.20 €
20/10/2021
100
487 Facture n° xxxxxxxxxx_21H4  mairie
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
35.92 €
35.92 €
20/10/2021
100
488 Facture n° 75088266 du 30/09/ portables
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
26/10/2021
101
493 Facture n° xxxxxxxxxx_21H7  ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
102.97 €
102.97 €
26/10/2021
101
494 Facture n° 04B758Q554_21H7 salle
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
28.62 €
28.62 €
26/10/2021
101
495 Facture n° 04B184Q321_21H6 ecole internet
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
16/11/2021
111
537 portables
octobre
D 6262/011   
PRIXTEL 
16.80 €
16.80 €
18/11/2021
112
547 Facture n° 75471289 du 31/10/ portables
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
22/11/2021
113
551 Facture n° 04B184Q321_21i4  internet ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
29/11/2021
115
561 Facture n° 04B758Q554_21i5  salle
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
28.62 €
28.62 €
07/12/2021
121
589 facxxxxxxxxxx
internet mairie
D 6262/011   
ORANGE 
121.37 €
121.37 €
13/12/2021
122
593 PRELEVEMENT 40869349A portables
D 6262/011   
PRIXTEL 
16.80 €
16.80 €
28 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
16/12/2021
126
604 Facture n° 75849410 du 30/11/ portables nov
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
21/12/2021
128
611 Facture n° 04B184Q321_21J2  ECOLE
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
22/12/2021
129
617 Facture n° 04B758Q554_21J3  salle
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
28.62 €
28.62 €
22/12/2021
129
618 Facture n° xxxxxxxxxx_21J3 d ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
93.40 €
93.40 €
Total Article :
6262
Total Budgétisé 
3 000.00 €
3 693.20 €
3 693.20 €
Total Réalisé     
Différence          
-693.20 €
6281
Concours divers (cotisations)
01/02/2021
10
53
FAC 2021-01-015
fouriere 2021
D 6281/011   
ANIMAUX-SECOURS 
1 058.00 €
1 058.00 €
02/11/2021
107
513 Appel_cotisations_2021_StSix cotisation financière
D 6281/011   
asso dep communes forestières
101.00 €
101.00 €
Total Article :
6281
Total Budgétisé 
0.00 €
1 159.00 €
1 159.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 159.00 €
29 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6284
Redevance pour service rendu
12/03/2021
24
123 PASCARD Jean 52_filliere.pd part frais scolarite
D 6284/011   
THORENS mairie 
52.00 €
52.00 €
12/03/2021
24
124 PASCARD TITOUAN 52_ fill part frais scolaires
D 6284/011   
THORENS mairie 
52.00 €
52.00 €
07/06/2021
52
271 fac2020/13707
redOM2020 mairie
D 6284/011   
CCPR 
62.04 €
62.04 €
07/06/2021
52
272 fac2020/13705
om2020cimet
D 6284/011   
CCPR 
62.04 €
62.04 €
07/06/2021
52
273 fac2020/13708
omsallepo2020
D 6284/011   
CCPR 
59.65 €
59.65 €
07/06/2021
52
274 ompro2020/13706
om2020ecole
D 6284/011   
CCPR 
116.33 €
116.33 €
21/12/2021
128
612 Facture n° 2021-00002455 du  /12/2021
D 6284/011   
SYANE 
150.27 €
150.27 €
Total Article :
6284
Total Budgétisé 
600.00 €
554.33 €
554.33 €
Total Réalisé     
Différence          
45.67 €
6288
Autres services extérieurs
06/07/2021
61
323 Facture Randonnée.pdf
sorite 17 juin
D 6288/011   
SARDA Alain
100.00 €
100.00 €
29/12/2021
132
625 Facture n° 2021-00000453 du  aide vae
D 6288/011   
CCPR 
0.00 €
0.00 €
27/01/2022
135
634 Facture n° 2021-00000453 du  aide VAE
D 6288/011   
CCPR 
1 660.00 €
1 660.00 €
Total Article :
6288
Total Budgétisé 
7 000.00 €
1 760.00 €
1 760.00 €
Total Réalisé     
Différence          
5 240.00 €
30 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6332
Cotisations au FNAL
21/01/2021
4
19
99S120211121740253600015 99S1202111217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
12.35 €
12.35 €
08/02/2021
12
57
99S120211221740253600015 99S1202112217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
12.31 €
12.31 €
12/03/2021
23
105 99S120211321740253600015 99S1202113217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
12.35 €
12.35 €
15/04/2021
36
196 99S120212121740253600015 99S1202121217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
11.94 €
11.94 €
03/05/2021
42
220 99S120212221740253600015 99S1202122217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
11.73 €
11.73 €
17/06/2021
56
283 99S120212321740253600015 99S1202123217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
13.67 €
13.67 €
07/07/2021
62
324 99S120213121740253600015 99S1202131217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
13.52 €
13.52 €
03/08/2021
70
353 99S120213221740253600015 99S1202132217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
13.62 €
13.62 €
13/09/2021
78
404 99S120213321740253600015 99S1202133217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
13.15 €
13.15 €
12/10/2021
95
467 99S120214121740253600015 99S1202141217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
13.03 €
13.03 €
15/11/2021
109
518 99S120214221740253600015 99S1202142217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
13.01 €
13.01 €
06/12/2021
120
572 99S120214321740253600015 99S1202143217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
13.68 €
13.68 €
Total Article :
6332
Total Budgétisé 
180.00 €
154.36 €
154.36 €
Total Réalisé     
Différence          
25.64 €
31 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6336
Cotisation CNG,CG de la FPT
19/05/2021
1
1
Annulatif du mandat N°106
Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
-315.93 €
-315.93 €
21/01/2021
4
19
99S120211121740253600015 99S1202111217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
93.03 €
93.03 €
21/01/2021
4
20
Commune de Saint Sixt202101 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
105.43 €
105.43 €
08/02/2021
12
57
99S120211221740253600015 99S1202112217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
92.68 €
92.68 €
08/02/2021
12
58
Commune de Saint Sixt202102 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
105.05 €
105.05 €
12/03/2021
23
105 99S120211321740253600015 99S1202113217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
93.04 €
93.04 €
12/03/2021
23
106 Commune de Saint Sixt202103 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
315.93 €
315.93 €
15/04/2021
36
196 99S120212121740253600015 99S1202121217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
89.34 €
89.34 €
15/04/2021
36
197 Commune de Saint Sixt202104 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
101.25 €
101.25 €
03/05/2021
42
220 99S120212221740253600015 99S1202122217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
87.49 €
87.49 €
03/05/2021
42
221 Commune de Saint Sixt202105 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
99.15 €
99.15 €
07/06/2021
52
275 cotisation mars
D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
172.64 €
172.64 €
17/06/2021
56
283 99S120212321740253600015 99S1202123217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
104.98 €
104.98 €
17/06/2021
56
284 Commune de Saint Sixt202106 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
118.97 €
118.97 €
07/07/2021
62
324 99S120213121740253600015 99S1202131217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
103.68 €
103.68 €
07/07/2021
62
325 Commune de Saint Sixt202107 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
117.49 €
117.49 €
03/08/2021
70
353 99S120213221740253600015 99S1202132217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
104.53 €
104.53 €
03/08/2021
70
354 Commune de Saint Sixt202108 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
118.46 €
118.46 €
13/09/2021
78
404 99S120213321740253600015 99S1202133217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
100.24 €
100.24 €
13/09/2021
78
405 Commune de Saint Sixt202109 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
113.61 €
113.61 €
12/10/2021
95
467 99S120214121740253600015 99S1202141217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
99.20 €
99.20 €
12/10/2021
95
468 Commune de Saint Sixt202110 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
112.43 €
112.43 €
15/11/2021
109
518 99S120214221740253600015 99S1202142217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
99.02 €
99.02 €
15/11/2021
109
519 Commune de Saint Sixt202111 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
112.24 €
112.24 €
06/12/2021
120
572 99S120214321740253600015 99S1202143217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
105.13 €
105.13 €
06/12/2021
120
573 Commune de Saint Sixt202112 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
119.14 €
119.14 €
32 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Article :
6336
Total Budgétisé 
2 630.00 €
2 568.22 €
2 568.22 €
Total Réalisé     
Différence          
61.78 €
63512
Taxes foncières
28/10/2021
104
502 taxefonciere.pdf
D 63512/011   
CFP TRES BONNEVILLE
0.00 €
0.00 €
28/10/2021
105
504 taxe fonciere.pdf
D 63512/011   
CFP TRES BONNEVILLE
366.00 €
366.00 €
Total Article :
63512
Total Budgétisé 
400.00 €
366.00 €
366.00 €
Total Réalisé     
Différence          
34.00 €
637
Autres impôts & taxes
28/10/2021
104
503 Facture n° RALP21290000398  16/07/2021
D 637/011   
SERVICES DE L'ETAT 
2 841.13 €
2 841.13 €
Total Article :
637
Total Budgétisé 
0.00 €
2 841.13 €
2 841.13 €
Total Réalisé     
Différence          
-2 841.13 €
33 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6411
Personnel titulaire
21/01/2021
4
19
99S120211121740253600015 99S1202111217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 383.63 €
1 383.63 €
21/01/2021
4
21
88W01AKH860DCU202101
88W01AKH860DCU20210 D 6411/012   
IRCANTEC 
34.52 €
34.52 €
21/01/2021
4
22
21740253600015-2021/01
21740253600015-2021/01 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
162.44 €
162.44 €
21/01/2021
4
23
Rémunérations-2021/01
Rémunérations-2021/01
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
10 693.44 €
10 693.44 €
21/01/2021
4
24
0121
0121
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
21/01/2021
4
25
PAS/0121/21740253600015
PAS/0121/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
137.44 €
137.44 €
08/02/2021
12
57
99S120211221740253600015 99S1202112217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 352.74 €
1 352.74 €
08/02/2021
12
59
88W01AKH860DCU202102
88W01AKH860DCU20210 D 6411/012   
IRCANTEC 
33.44 €
33.44 €
08/02/2021
12
60
21740253600015-2021/02
21740253600015-2021/02 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
159.62 €
159.62 €
08/02/2021
12
61
Rémunérations-2021/02
Rémunérations-2021/02
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
10 435.40 €
10 435.40 €
08/02/2021
12
62
0221
0221
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
08/02/2021
12
63
PAS/0221/21740253600015
PAS/0221/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
0.00 €
0.00 €
11/02/2021
17
78
PAS février
D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
136.13 €
136.13 €
12/03/2021
23
105 99S120211321740253600015 99S1202113217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 358.76 €
1 358.76 €
12/03/2021
23
107 88W01AKH860DCU202101
88W01AKH860DCU20210 D 6411/012   
CDC Fonds CNRACL 
3 016.32 €
3 016.32 €
12/03/2021
23
108 88W01AKH860DCU202101
88W01AKH860DCU20210 D 6411/012   
CDC Fonds RAFP 
248.01 €
248.01 €
12/03/2021
23
109 88W01AKH860DCU202101
88W01AKH860DCU20210 D 6411/012   
IRCANTEC 
34.55 €
34.55 €
12/03/2021
23
110 21740253600015-2021/03
21740253600015-2021/03 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
160.17 €
160.17 €
12/03/2021
23
111 Rémunérations-2021/03
Rémunérations-2021/03
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
10 458.78 €
10 458.78 €
12/03/2021
23
112 0321
0321
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
12/03/2021
23
113 PAS/0321/21740253600015
PAS/0321/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
137.59 €
137.59 €
15/04/2021
36
196 99S120212121740253600015 99S1202121217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 289.54 €
1 289.54 €
15/04/2021
36
198 88W01AKH860DCU202104
88W01AKH860DCU20210 D 6411/012   
IRCANTEC 
23.04 €
23.04 €
15/04/2021
36
199 21740253600015-2021/04
21740253600015-2021/04 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
156.61 €
156.61 €
15/04/2021
36
200 Rémunérations-2021/04
Rémunérations-2021/04
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
10 147.91 €
10 147.91 €
15/04/2021
36
201 0421
0421
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
15/04/2021
36
202 PAS/0421/21740253600015
PAS/0421/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
121.51 €
121.51 €
03/05/2021
42
220 99S120212221740253600015 99S1202122217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 254.92 €
1 254.92 €
03/05/2021
42
222 88W01AKH860DCU202105
88W01AKH860DCU20210 D 6411/012   
IRCANTEC 
17.28 €
17.28 €
03/05/2021
42
223 21740253600015-2021/05
21740253600015-2021/05 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
154.83 €
154.83 €
34 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
03/05/2021
42
224 Rémunérations-2021/05
Rémunérations-2021/05
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 992.44 €
9 992.44 €
03/05/2021
42
225 0521
0521
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
03/05/2021
42
226 PAS/0521/21740253600015
PAS/0521/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
113.46 €
113.46 €
17/06/2021
56
283 99S120212321740253600015 99S1202123217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 940.72 €
1 940.72 €
17/06/2021
56
285 88W01AKH860DCU202106
88W01AKH860DCU20210 D 6411/012   
CDC Fonds CNRACL 
3 017.58 €
3 017.58 €
17/06/2021
56
286 88W01AKH860DCU202106
88W01AKH860DCU20210 D 6411/012   
CDC Fonds RAFP 
116.20 €
116.20 €
17/06/2021
56
287 88W01AKH860DCU202106
88W01AKH860DCU20210 D 6411/012   
IRCANTEC 
34.73 €
34.73 €
17/06/2021
56
288 21740253600015-2021/06
21740253600015-2021/06 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
154.95 €
154.95 €
17/06/2021
56
289 Rémunérations-2021/06
Rémunérations-2021/06
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
15 882.56 €
15 882.56 €
17/06/2021
56
290 087263BC0621
0621
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
17/06/2021
56
291 PAS/0621/21740253600015
PAS/0621/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
203.73 €
203.73 €
07/07/2021
62
324 99S120213121740253600015 99S1202131217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 255.28 €
1 255.28 €
07/07/2021
62
326 88W01AKH860DCU202107
88W01AKH860DCU20210 D 6411/012   
IRCANTEC 
17.28 €
17.28 €
07/07/2021
62
327 21740253600015-2021/07
21740253600015-2021/07 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
154.87 €
154.87 €
07/07/2021
62
328 Rémunérations-2021/07
Rémunérations-2021/07
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 973.53 €
9 973.53 €
07/07/2021
62
329 087263BC0721
0721
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
07/07/2021
62
330 PAS/0721/21740253600015
PAS/0721/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
129.69 €
129.69 €
03/08/2021
70
353 99S120213221740253600015 99S1202132217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 255.28 €
1 255.28 €
03/08/2021
70
355 88W01AKH860DCU202108
88W01AKH860DCU20210 D 6411/012   
IRCANTEC 
17.28 €
17.28 €
03/08/2021
70
356 21740253600015-2021/08
21740253600015-2021/08 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
154.87 €
154.87 €
03/08/2021
70
357 Rémunérations-2021/08
Rémunérations-2021/08
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 973.53 €
9 973.53 €
03/08/2021
70
358 087263B00821
0821
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
03/08/2021
70
359 PAS/0821/21740253600015
PAS/0821/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
129.69 €
129.69 €
13/09/2021
78
404 99S120213321740253600015 99S1202133217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 255.98 €
1 255.98 €
13/09/2021
78
406 88W01AKH860DCU202109
88W01AKH860DCU20210 D 6411/012   
CDC Fonds CNRACL 
3 017.59 €
3 017.59 €
13/09/2021
78
407 88W01AKH860DCU202109
88W01AKH860DCU20210 D 6411/012   
IRCANTEC 
17.39 €
17.39 €
13/09/2021
78
408 21740253600015-2021/09
21740253600015-2021/09 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
154.90 €
154.90 €
13/09/2021
78
409 Rémunérations-2021/09
Rémunérations-2021/09
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 976.85 €
9 976.85 €
13/09/2021
78
410 087263B00921
0921
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
13/09/2021
78
411 PAS/0921/21740253600015
PAS/0921/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
129.85 €
129.85 €
12/10/2021
95
467 99S120214121740253600015 99S1202141217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 250.44 €
1 250.44 €
12/10/2021
95
469 88W01AKH860DCU202110
88W01AKH860DCU20211 D 6411/012   
IRCANTEC 
17.52 €
17.52 €
35 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
12/10/2021
95
470 21740253600015-2021/10
21740253600015-2021/10 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
155.11 €
155.11 €
12/10/2021
95
471 Rémunérations-2021/10
Rémunérations-2021/10
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 898.99 €
9 898.99 €
12/10/2021
95
472 087263BC1021
1021
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
12/10/2021
95
473 PAS/1021/21740253600015
PAS/1021/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
190.12 €
190.12 €
15/11/2021
109
518 99S120214221740253600015 99S1202142217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 255.65 €
1 255.65 €
15/11/2021
109
520 88W01AKH860DCU202111
88W01AKH860DCU20211 D 6411/012   
IRCANTEC 
17.52 €
17.52 €
15/11/2021
109
521 21740253600015-2021/11
21740253600015-2021/11 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
155.11 €
155.11 €
15/11/2021
109
522 Rémunérations-2021/11
Rémunérations-2021/11
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 946.22 €
9 946.22 €
15/11/2021
109
523 087263BC1121
1121
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
15/11/2021
109
524 PAS/1121/21740253600015
PAS/1121/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
192.32 €
192.32 €
06/12/2021
120
572 99S120214321740253600015 99S1202143217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 937.79 €
1 937.79 €
06/12/2021
120
574 88W01AKH860DCU202112
88W01AKH860DCU20211 D 6411/012   
CDC Fonds CNRACL 
3 018.46 €
3 018.46 €
06/12/2021
120
575 88W01AKH860DCU202112
88W01AKH860DCU20211 D 6411/012   
CDC Fonds RAFP 
265.39 €
265.39 €
06/12/2021
120
576 88W01AKH860DCU202112
88W01AKH860DCU20211 D 6411/012   
IRCANTEC 
34.97 €
34.97 €
06/12/2021
120
577 21740253600015-2021/12
21740253600015-2021/12 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
155.11 €
155.11 €
06/12/2021
120
578 Rémunérations-2021/12
Rémunérations-2021/12
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
15 803.32 €
15 803.32 €
06/12/2021
120
579 087263BC1221
1221
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
06/12/2021
120
580 PAS/1221/21740253600015
PAS/1221/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
303.07 €
303.07 €
Total Article :
6411
Total Budgétisé 
172 000.00 €
167 231.96 €
167 231.96 €
Total Réalisé     
Différence          
4 768.04 €
36 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6413
Personnel non titulaire
12/03/2021
23
111 Rémunérations-2021/03
Rémunérations-2021/03
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
300.00 €
300.00 €
17/06/2021
56
283 99S120212321740253600015 99S1202123217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
209.73 €
209.73 €
17/06/2021
56
287 88W01AKH860DCU202106
88W01AKH860DCU20210 D 6413/012   
IRCANTEC 
35.36 €
35.36 €
17/06/2021
56
289 Rémunérations-2021/06
Rémunérations-2021/06
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 062.11 €
1 062.11 €
07/07/2021
62
324 99S120213121740253600015 99S1202131217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
295.81 €
295.81 €
07/07/2021
62
326 88W01AKH860DCU202107
88W01AKH860DCU20210 D 6413/012   
IRCANTEC 
49.99 €
49.99 €
07/07/2021
62
328 Rémunérations-2021/07
Rémunérations-2021/07
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 448.45 €
1 448.45 €
03/08/2021
70
353 99S120213221740253600015 99S1202132217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
318.01 €
318.01 €
03/08/2021
70
355 88W01AKH860DCU202108
88W01AKH860DCU20210 D 6413/012   
IRCANTEC 
52.85 €
52.85 €
03/08/2021
70
357 Rémunérations-2021/08
Rémunérations-2021/08
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 518.62 €
1 518.62 €
13/09/2021
78
404 99S120213321740253600015 99S1202133217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
237.03 €
237.03 €
13/09/2021
78
407 88W01AKH860DCU202109
88W01AKH860DCU20210 D 6413/012   
IRCANTEC 
37.81 €
37.81 €
13/09/2021
78
409 Rémunérations-2021/09
Rémunérations-2021/09
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 133.55 €
1 133.55 €
12/10/2021
95
467 99S120214121740253600015 99S1202141217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
221.16 €
221.16 €
12/10/2021
95
469 88W01AKH860DCU202110
88W01AKH860DCU20211 D 6413/012   
IRCANTEC 
35.77 €
35.77 €
12/10/2021
95
471 Rémunérations-2021/10
Rémunérations-2021/10
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 063.25 €
1 063.25 €
15/11/2021
109
518 99S120214221740253600015 99S1202142217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
211.57 €
211.57 €
15/11/2021
109
520 88W01AKH860DCU202111
88W01AKH860DCU20211 D 6413/012   
IRCANTEC 
35.13 €
35.13 €
15/11/2021
109
522 Rémunérations-2021/11
Rémunérations-2021/11
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 053.95 €
1 053.95 €
06/12/2021
120
572 99S120214321740253600015 99S1202143217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
225.37 €
225.37 €
06/12/2021
120
576 88W01AKH860DCU202112
88W01AKH860DCU20211 D 6413/012   
IRCANTEC 
37.01 €
37.01 €
06/12/2021
120
578 Rémunérations-2021/12
Rémunérations-2021/12
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 093.08 €
1 093.08 €
Total Article :
6413
Total Budgétisé 
5 800.00 €
10 675.61 €
10 675.61 €
Total Réalisé     
Différence          
-4 875.61 €
37 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6451
Cotisations à l'URSSAF
21/01/2021
4
19
99S120211121740253600015 99S1202111217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 403.13 €
2 403.13 €
08/02/2021
12
57
99S120211221740253600015 99S1202112217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 400.30 €
2 400.30 €
12/03/2021
23
105 99S120211321740253600015 99S1202113217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 410.02 €
2 410.02 €
15/04/2021
36
196 99S120212121740253600015 99S1202121217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 283.34 €
2 283.34 €
03/05/2021
42
220 99S120212221740253600015 99S1202122217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 219.98 €
2 219.98 €
17/06/2021
56
283 99S120212321740253600015 99S1202123217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 816.32 €
2 816.32 €
07/07/2021
62
324 99S120213121740253600015 99S1202131217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 773.20 €
2 773.20 €
03/08/2021
70
353 99S120213221740253600015 99S1202132217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 802.55 €
2 802.55 €
13/09/2021
78
404 99S120213321740253600015 99S1202133217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 655.64 €
2 655.64 €
12/10/2021
95
467 99S120214121740253600015 99S1202141217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 618.01 €
2 618.01 €
15/11/2021
109
518 99S120214221740253600015 99S1202142217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 611.99 €
2 611.99 €
06/12/2021
120
572 99S120214321740253600015 99S1202143217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 820.89 €
2 820.89 €
Total Article :
6451
Total Budgétisé 
31 200.00 €
30 815.37 €
30 815.37 €
Total Réalisé     
Différence          
384.63 €
38 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6453
Cotisations caisses retraite
21/01/2021
4
21
88W01AKH860DCU202101
88W01AKH860DCU20210 D 6453/012   
IRCANTEC 
51.79 €
51.79 €
08/02/2021
12
59
88W01AKH860DCU202102
88W01AKH860DCU20210 D 6453/012   
IRCANTEC 
50.15 €
50.15 €
12/03/2021
23
107 88W01AKH860DCU202101
88W01AKH860DCU20210 D 6453/012   
CDC Fonds CNRACL 
8 328.90 €
8 328.90 €
12/03/2021
23
108 88W01AKH860DCU202101
88W01AKH860DCU20210 D 6453/012   
CDC Fonds RAFP 
248.01 €
248.01 €
12/03/2021
23
109 88W01AKH860DCU202101
88W01AKH860DCU20210 D 6453/012   
IRCANTEC 
51.83 €
51.83 €
15/04/2021
36
198 88W01AKH860DCU202104
88W01AKH860DCU20210 D 6453/012   
IRCANTEC 
34.55 €
34.55 €
03/05/2021
42
222 88W01AKH860DCU202105
88W01AKH860DCU20210 D 6453/012   
IRCANTEC 
25.91 €
25.91 €
31/05/2021
47
255 21740253600015
1er sem 2020
D 6453/012   
CDC Fonds RAFP 
935.20 €
935.20 €
17/06/2021
56
285 88W01AKH860DCU202106
88W01AKH860DCU20210 D 6453/012   
CDC Fonds CNRACL 
8 332.35 €
8 332.35 €
17/06/2021
56
286 88W01AKH860DCU202106
88W01AKH860DCU20210 D 6453/012   
CDC Fonds RAFP 
116.20 €
116.20 €
17/06/2021
56
287 88W01AKH860DCU202106
88W01AKH860DCU20210 D 6453/012   
IRCANTEC 
105.13 €
105.13 €
07/07/2021
62
326 88W01AKH860DCU202107
88W01AKH860DCU20210 D 6453/012   
IRCANTEC 
100.89 €
100.89 €
03/08/2021
70
355 88W01AKH860DCU202108
88W01AKH860DCU20210 D 6453/012   
IRCANTEC 
105.19 €
105.19 €
13/09/2021
78
406 88W01AKH860DCU202109
88W01AKH860DCU20210 D 6453/012   
CDC Fonds CNRACL 
8 332.38 €
8 332.38 €
13/09/2021
78
407 88W01AKH860DCU202109
88W01AKH860DCU20210 D 6453/012   
IRCANTEC 
82.81 €
82.81 €
12/10/2021
95
469 88W01AKH860DCU202110
88W01AKH860DCU20211 D 6453/012   
IRCANTEC 
79.94 €
79.94 €
15/11/2021
109
520 88W01AKH860DCU202111
88W01AKH860DCU20211 D 6453/012   
IRCANTEC 
78.97 €
78.97 €
06/12/2021
120
574 88W01AKH860DCU202112
88W01AKH860DCU20211 D 6453/012   
CDC Fonds CNRACL 
8 346.12 €
8 346.12 €
06/12/2021
120
575 88W01AKH860DCU202112
88W01AKH860DCU20211 D 6453/012   
CDC Fonds RAFP 
265.39 €
265.39 €
06/12/2021
120
576 88W01AKH860DCU202112
88W01AKH860DCU20211 D 6453/012   
IRCANTEC 
107.98 €
107.98 €
Total Article :
6453
Total Budgétisé 
36 450.00 €
35 779.69 €
35 779.69 €
Total Réalisé     
Différence          
670.31 €
39 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6454
Cotisations ASSEDIC
17/06/2021
56
283 99S120212321740253600015 99S1202123217402536000 D 6454/012   
URSSAF DU RHONE 
52.94 €
52.94 €
07/07/2021
62
324 99S120213121740253600015 99S1202131217402536000 D 6454/012   
URSSAF DU RHONE 
72.67 €
72.67 €
03/08/2021
70
353 99S120213221740253600015 99S1202132217402536000 D 6454/012   
URSSAF DU RHONE 
76.52 €
76.52 €
13/09/2021
78
404 99S120213321740253600015 99S1202133217402536000 D 6454/012   
URSSAF DU RHONE 
57.04 €
57.04 €
12/10/2021
95
467 99S120214121740253600015 99S1202141217402536000 D 6454/012   
URSSAF DU RHONE 
53.47 €
53.47 €
15/11/2021
109
518 99S120214221740253600015 99S1202142217402536000 D 6454/012   
URSSAF DU RHONE 
52.68 €
52.68 €
06/12/2021
120
572 99S120214321740253600015 99S1202143217402536000 D 6454/012   
URSSAF DU RHONE 
54.89 €
54.89 €
Total Article :
6454
Total Budgétisé 
440.00 €
420.21 €
420.21 €
Total Réalisé     
Différence          
19.79 €
6455
Cotisations Assurances Personnel
22/03/2021
25
135 Facture n° 371190 du 15/03/20 1
D 6455/012   
SIACI SAINT HONORE SAS
7 385.15 €
7 385.15 €
13/07/2021
63
334 Facture n° 2021-00000736 du  assurance
D 6455/012   
CENTRE DE GESTION 74 
178.84 €
178.84 €
Total Article :
6455
Total Budgétisé 
7 564.00 €
7 563.99 €
7 563.99 €
Total Réalisé     
Différence          
0.01 €
6456
Cotisations FNC suppl.fam.
31/05/2021
47
256 88W01AKH860DFA201902T
D 6456/012   
CAISSE DES DEPOTS FNCS
1 015.00 €
1 015.00 €
Total Article :
6456
Total Budgétisé 
1 200.00 €
1 015.00 €
1 015.00 €
Total Réalisé     
Différence          
185.00 €
40 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6458
Cotisations autres organismes
05/01/2021
1
5
117487/F284740
cotisation 2021
D 6458/012   
COMITE NATIONAL DES A
1 272.00 €
1 272.00 €
08/01/2021
2
10
Facture n° 2020-00001176
preparation paie
D 6458/012   
CENTRE DE GESTION 74 
363.00 €
363.00 €
12/03/2021
23
114 88W01AKH860DCU202101
88W01AKH860DCU20210 D 6458/012   
CDC Fonds ATIACL 
105.93 €
105.93 €
31/05/2021
46
242 Facture n° 2021-00000392 du  prepa paie 2 eme tri
D 6458/012   
CENTRE DE GESTION 74 
428.00 €
428.00 €
17/06/2021
56
292 88W01AKH860DCU202106
88W01AKH860DCU20210 D 6458/012   
CDC Fonds ATIACL 
105.99 €
105.99 €
02/08/2021
68
351 Facture n° 2021-00000849
B114 P849 paie 2eme trime D 6458/012   
CENTRE DE GESTION 74 
428.00 €
428.00 €
13/09/2021
78
412 88W01AKH860DCU202109
88W01AKH860DCU20210 D 6458/012   
CDC Fonds ATIACL 
105.99 €
105.99 €
01/10/2021
85
442 Facture n° 2021-00001140 du  paies
D 6458/012   
CENTRE DE GESTION 74 
476.00 €
476.00 €
12/10/2021
95
474 88W01AKH860DCU202110
88W01AKH860DCU20211 D 6458/012   
CDC Fonds ATIACL 
35.39 €
35.39 €
15/11/2021
109
525 88W01AKH860DCU202111
88W01AKH860DCU20211 D 6458/012   
CDC Fonds ATIACL 
35.39 €
35.39 €
06/12/2021
120
581 88W01AKH860DCU202112
88W01AKH860DCU20211 D 6458/012   
CDC Fonds ATIACL 
106.17 €
106.17 €
21/12/2021
128
613 Facture n° 2021-00001440 du  PAIES 4EME TRIMESTR D 6458/012   
CENTRE DE GESTION 74 
476.00 €
476.00 €
Total Article :
6458
Total Budgétisé 
3 335.00 €
3 937.86 €
3 937.86 €
Total Réalisé     
Différence          
-602.86 €
41 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6475
Médecine du travail
19/05/2021
1
1
Annulatif du mandat N°106
Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
-201.31 €
-201.31 €
21/01/2021
4
20
Commune de Saint Sixt202101 Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
67.19 €
67.19 €
08/02/2021
12
58
Commune de Saint Sixt202102 Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
66.93 €
66.93 €
12/03/2021
23
106 Commune de Saint Sixt202103 Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
201.31 €
201.31 €
15/04/2021
36
197 Commune de Saint Sixt202104 Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
64.51 €
64.51 €
03/05/2021
42
221 Commune de Saint Sixt202105 Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
63.18 €
63.18 €
17/06/2021
56
284 Commune de Saint Sixt202106 Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
75.83 €
75.83 €
07/07/2021
62
325 Commune de Saint Sixt202107 Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
74.87 €
74.87 €
03/08/2021
70
354 Commune de Saint Sixt202108 Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
75.50 €
75.50 €
10/08/2021
72
371 fac 28949
visite medicale
D 6475/012   
medexpert 74 
312.00 €
312.00 €
13/09/2021
78
405 Commune de Saint Sixt202109 Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
72.39 €
72.39 €
12/10/2021
95
468 Commune de Saint Sixt202110 Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
71.64 €
71.64 €
15/11/2021
109
519 Commune de Saint Sixt202111 Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
71.51 €
71.51 €
06/12/2021
120
573 Commune de Saint Sixt202112 Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
75.93 €
75.93 €
22/12/2021
129
619 Honoraires copie 3 copy copie  visite medicale
D 6475/012   
ESCALIE CLAUDE
300.00 €
300.00 €
Total Article :
6475
Total Budgétisé 
1 403.00 €
1 391.48 €
1 391.48 €
Total Réalisé     
Différence          
11.52 €
42 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6518
Autres
22/03/2021
25
136 Facture n° 2021-00000154 du  cotisation rpr
D 6518/65   
CENTRE DE GESTION 74 
275.78 €
275.78 €
22/03/2021
25
137 Facture n° 2021-0116 du 11/03 2021
D 6518/65   
RGD 73 74 
183.00 €
183.00 €
26/03/2021
27
144 Facture n° 2021-0240 du 25/03 2021
D 6518/65   
RGD 73 74 
1 034.00 €
1 034.00 €
Total Article :
6518
Total Budgétisé 
0.00 €
1 492.78 €
1 492.78 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 492.78 €
43 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6531
Indemnités élus
21/01/2021
4
19
99S120211121740253600015 99S1202111217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
21/01/2021
4
21
88W01AKH860DCU202101
88W01AKH860DCU20210 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
21/01/2021
4
23
Rémunérations-2021/01
Rémunérations-2021/01
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 161.42 €
4 161.42 €
21/01/2021
4
25
PAS/0121/21740253600015
PAS/0121/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
92.62 €
92.62 €
08/02/2021
12
57
99S120211221740253600015 99S1202112217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
08/02/2021
12
59
88W01AKH860DCU202102
88W01AKH860DCU20210 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
08/02/2021
12
61
Rémunérations-2021/02
Rémunérations-2021/02
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 161.42 €
4 161.42 €
08/02/2021
12
63
PAS/0221/21740253600015
PAS/0221/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
0.00 €
0.00 €
11/02/2021
17
78
PAS février
D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
92.62 €
92.62 €
12/03/2021
23
105 99S120211321740253600015 99S1202113217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
12/03/2021
23
109 88W01AKH860DCU202101
88W01AKH860DCU20210 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
12/03/2021
23
111 Rémunérations-2021/03
Rémunérations-2021/03
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 161.42 €
4 161.42 €
12/03/2021
23
113 PAS/0321/21740253600015
PAS/0321/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
92.62 €
92.62 €
15/04/2021
36
196 99S120212121740253600015 99S1202121217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
15/04/2021
36
198 88W01AKH860DCU202104
88W01AKH860DCU20210 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
15/04/2021
36
200 Rémunérations-2021/04
Rémunérations-2021/04
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 161.42 €
4 161.42 €
15/04/2021
36
202 PAS/0421/21740253600015
PAS/0421/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
92.62 €
92.62 €
03/05/2021
42
220 99S120212221740253600015 99S1202122217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
03/05/2021
42
222 88W01AKH860DCU202105
88W01AKH860DCU20210 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
03/05/2021
42
224 Rémunérations-2021/05
Rémunérations-2021/05
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 161.42 €
4 161.42 €
03/05/2021
42
226 PAS/0521/21740253600015
PAS/0521/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
92.62 €
92.62 €
17/06/2021
56
283 99S120212321740253600015 99S1202123217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
17/06/2021
56
287 88W01AKH860DCU202106
88W01AKH860DCU20210 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
17/06/2021
56
289 Rémunérations-2021/06
Rémunérations-2021/06
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 161.42 €
4 161.42 €
17/06/2021
56
291 PAS/0621/21740253600015
PAS/0621/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
92.62 €
92.62 €
07/07/2021
62
324 99S120213121740253600015 99S1202131217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
07/07/2021
62
326 88W01AKH860DCU202107
88W01AKH860DCU20210 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
07/07/2021
62
328 Rémunérations-2021/07
Rémunérations-2021/07
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 161.42 €
4 161.42 €
07/07/2021
62
330 PAS/0721/21740253600015
PAS/0721/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
92.62 €
92.62 €
03/08/2021
70
353 99S120213221740253600015 99S1202132217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
44 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
03/08/2021
70
355 88W01AKH860DCU202108
88W01AKH860DCU20210 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
03/08/2021
70
357 Rémunérations-2021/08
Rémunérations-2021/08
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 161.42 €
4 161.42 €
03/08/2021
70
359 PAS/0821/21740253600015
PAS/0821/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
92.62 €
92.62 €
13/09/2021
78
404 99S120213321740253600015 99S1202133217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
13/09/2021
78
407 88W01AKH860DCU202109
88W01AKH860DCU20210 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
13/09/2021
78
409 Rémunérations-2021/09
Rémunérations-2021/09
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 161.42 €
4 161.42 €
13/09/2021
78
411 PAS/0921/21740253600015
PAS/0921/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
92.62 €
92.62 €
12/10/2021
95
467 99S120214121740253600015 99S1202141217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
12/10/2021
95
469 88W01AKH860DCU202110
88W01AKH860DCU20211 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
12/10/2021
95
471 Rémunérations-2021/10
Rémunérations-2021/10
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 172.65 €
4 172.65 €
12/10/2021
95
473 PAS/1021/21740253600015
PAS/1021/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
81.39 €
81.39 €
15/11/2021
109
518 99S120214221740253600015 99S1202142217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
15/11/2021
109
520 88W01AKH860DCU202111
88W01AKH860DCU20211 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
15/11/2021
109
522 Rémunérations-2021/11
Rémunérations-2021/11
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 172.65 €
4 172.65 €
15/11/2021
109
524 PAS/1121/21740253600015
PAS/1121/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
81.39 €
81.39 €
06/12/2021
120
572 99S120214321740253600015 99S1202143217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
06/12/2021
120
576 88W01AKH860DCU202112
88W01AKH860DCU20211 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
06/12/2021
120
578 Rémunérations-2021/12
Rémunérations-2021/12
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 172.65 €
4 172.65 €
06/12/2021
120
580 PAS/1221/21740253600015
PAS/1221/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
81.39 €
81.39 €
06/12/2021
120
582 Cotisations-202112
Cotisations-202112
D 6531/65   
CDC DIF ELUS 
610.56 €
610.56 €
Total Article :
6531
Total Budgétisé 
60 600.00 €
61 047.84 €
61 047.84 €
Total Réalisé     
Différence          
-447.84 €
45 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6532
Frais de mission élus
21/12/2021
128
614 Facture n° 2021-12-0247 du 17 FORMATION YVES
D 6532/65   
ASSOCIATION DES MAIRE
170.00 €
170.00 €
21/12/2021
128
615 Facture n° 2021-12-0118 du 13 CONGRE DES MAIRES
D 6532/65   
ASSOCIATION DES MAIRE
140.00 €
140.00 €
Total Article :
6532
Total Budgétisé 
500.00 €
310.00 €
310.00 €
Total Réalisé     
Différence          
190.00 €
6533
Cotisations retraite élus
21/01/2021
4
21
88W01AKH860DCU202101
88W01AKH860DCU20210 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
08/02/2021
12
59
88W01AKH860DCU202102
88W01AKH860DCU20210 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
12/03/2021
23
109 88W01AKH860DCU202101
88W01AKH860DCU20210 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
15/04/2021
36
198 88W01AKH860DCU202104
88W01AKH860DCU20210 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
03/05/2021
42
222 88W01AKH860DCU202105
88W01AKH860DCU20210 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
17/06/2021
56
287 88W01AKH860DCU202106
88W01AKH860DCU20210 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
07/07/2021
62
326 88W01AKH860DCU202107
88W01AKH860DCU20210 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
03/08/2021
70
355 88W01AKH860DCU202108
88W01AKH860DCU20210 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
13/09/2021
78
407 88W01AKH860DCU202109
88W01AKH860DCU20210 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
12/10/2021
95
469 88W01AKH860DCU202110
88W01AKH860DCU20211 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
15/11/2021
109
520 88W01AKH860DCU202111
88W01AKH860DCU20211 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
15/11/2021
109
526 202111
202111
D 6533/65   
FAEFM 
48.17 €
48.17 €
06/12/2021
120
576 88W01AKH860DCU202112
88W01AKH860DCU20211 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
Total Article :
6533
Total Budgétisé 
2 600.00 €
2 611.97 €
2 611.97 €
Total Réalisé     
Différence          
-11.97 €
46 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6553
Service d'incendie
22/03/2021
25
138 Facture n° 2021-48-359 du 11/ 3/2021
D 6553/65   
SERVICE DEPTL INCENDIE
28 614.00 €
28 614.00 €
Total Article :
6553
Total Budgétisé 
28 700.00 €
28 614.00 €
28 614.00 €
Total Réalisé     
Différence          
86.00 €
65548
Autres contributions
01/02/2021
10
54
Facture n° 2021-00000966 du  cotsiation annuelle
D 65548/65   
SYANE 
619.85 €
619.85 €
22/03/2021
25
139 Facture n° 2021-00000014 du  1er versement
D 65548/65   
ESPACE NAUTIQUE DES F
6 242.62 €
6 242.62 €
26/10/2021
101
496 Facture n° 2021-00000043 du  /10/2021
D 65548/65   
ESPACE NAUTIQUE DES F
6 266.41 €
6 266.41 €
Total Article :
65548
Total Budgétisé 
25 600.00 €
13 128.88 €
13 128.88 €
Total Réalisé     
Différence          
12 471.12 €
657362
CCAS
02/08/2021
69
352 participation 2021
D 657362/65   
CENTRE COMMUNAL ACT
4 000.00 €
4 000.00 €
Total Article :
657362
Total Budgétisé 
4 000.00 €
4 000.00 €
4 000.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
47 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6574
Subv. fonct. person. droit privé
06/04/2021
31
155 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
AEPS ST LAURENT 
100.00 €
100.00 €
06/04/2021
31
156 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
ALLER PLUS HAUT 
100.00 €
100.00 €
06/04/2021
31
157 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
ASS DE L OMBRE A LA LU
100.00 €
100.00 €
06/04/2021
31
158 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
ASSO LIEUTENANTS LOU
50.00 €
50.00 €
06/04/2021
31
159 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
ASSOCIATION DES MAIRE
0.00 €
0.00 €
06/04/2021
31
160 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
ASSOCIATION MON'TI MO
300.00 €
300.00 €
06/04/2021
31
161 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
BANQUE ALIMENTAIRE D
150.00 €
150.00 €
06/04/2021
31
162 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
CAF LA ROCHE BONNEVIL
150.00 €
150.00 €
06/04/2021
31
163 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
CERCLE NAUTIQUE ROCH
250.00 €
250.00 €
06/04/2021
31
164 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
CLUB DES LOISIRS ST LAU
250.00 €
250.00 €
06/04/2021
31
165 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
COMITE HANDISPORT HA
150.00 €
150.00 €
06/04/2021
31
166 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
CROIX ROUGE FRANCAIS
200.00 €
200.00 €
06/04/2021
31
167 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
DONNEURS DE SANG BEN
60.00 €
60.00 €
06/04/2021
31
168 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
ENTENTE SPORTIVE AMA
100.00 €
100.00 €
06/04/2021
31
169 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
ESPACE FEMMES GENEVI
100.00 €
100.00 €
06/04/2021
31
170 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
HANDBALL DU PAYS ROC
70.00 €
70.00 €
06/04/2021
31
171 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
HISTOIRE ET PATRIMOINE
70.00 €
70.00 €
06/04/2021
31
172 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
LA PETITE GOUGE 
100.00 €
100.00 €
06/04/2021
31
173 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
LE SOUVENIR FRANCAIS 
100.00 €
100.00 €
06/04/2021
31
174 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
LES RESTAURANTS DU CO
150.00 €
150.00 €
06/04/2021
31
175 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
MFR DE BONNE 
50.00 €
50.00 €
06/04/2021
31
176 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
MJC LA ROCHE SUR FORO
1 800.00 €
1 800.00 €
06/04/2021
31
177 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
OGEC ESCR 
50.00 €
50.00 €
06/04/2021
31
178 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
OPERATION NEZ ROUGE H
300.00 €
300.00 €
06/04/2021
31
179 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
PLAISIR DE LIRE 
50.00 €
50.00 €
06/04/2021
31
180 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
SECOURS EN MONTAGNE 
200.00 €
200.00 €
06/04/2021
31
181 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
UCA PAYS ROCHOIS 
100.00 €
100.00 €
06/04/2021
31
182 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
USEP BONNEVILLE PAYS 
100.00 €
100.00 €
08/04/2021
32
183 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
ADMR PAYS ROCHOIS 
750.00 €
750.00 €
08/04/2021
32
184 SUBVENTION 2021
D 6574/65   
SERVICES A DOMICILE VA
750.00 €
750.00 €
48 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
28/09/2021
84
436 subvention annuelle
D 6574/65   
les saint-sixt(e)s 
526.50 €
526.50 €
05/10/2021
89
453 subvention annuelle
D 6574/65   
amical jeunes sapeurs pompier 
150.00 €
150.00 €
Total Article :
6574
Total Budgétisé 
7 400.00 €
7 376.50 €
7 376.50 €
Total Réalisé     
Différence          
23.50 €
65888
Autres
08/02/2021
13
64
centimes PAS février
D 65888/65   
SIE BONNEVILLE 
0.00 €
0.00 €
08/02/2021
16
75
PAS février
D 65888/65   
SIE BONNEVILLE 
0.00 €
0.00 €
11/02/2021
17
78
PAS février
D 65888/65   
SIE BONNEVILLE 
0.25 €
0.25 €
12/10/2021
95
473 PAS/1021/21740253600015
PAS/1021/2174025360001 D 65888/65   
SIE BONNEVILLE 
0.49 €
0.49 €
15/11/2021
109
524 PAS/1121/21740253600015
PAS/1121/2174025360001 D 65888/65   
SIE BONNEVILLE 
0.29 €
0.29 €
Total Article :
65888
Total Budgétisé 
200.00 €
1.03 €
1.03 €
Total Réalisé     
Différence          
198.97 €
49 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
66111
Intérêts réglés à l'échéance
29/01/2021
9
45
PRELEVEMENT
ECHEANCE DEC 2020
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
320.00 €
320.00 €
22/03/2021
26
141 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-03-2021
D 66111/66   
BPCE 
577.92 €
577.92 €
06/04/2021
29
148 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-03-2021
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
1 552.50 €
1 552.50 €
06/04/2021
29
149 PRET RELAIS TVA CENTR Echéance du 31-03-2021
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
320.00 €
320.00 €
03/06/2021
51
264 PRET RELAIS TVA CENTR Echéance du 30-04-2021
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
106.67 €
106.67 €
01/07/2021
59
310 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-06-2021
D 66111/66   
BPCE 
516.92 €
516.92 €
05/07/2021
60
312 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-06-2021
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
1 523.75 €
1 523.75 €
23/09/2021
83
435 PRET 3261336 ECHEANCE 2
D 66111/66   
BPCE 
365.21 €
365.21 €
01/10/2021
85
443 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-09-2021
D 66111/66   
BPCE 
0.00 €
0.00 €
04/10/2021
87
445 complement mandat prêt
investissement voriie 2007 D 66111/66   
BPCE 
77.86 €
77.86 €
11/10/2021
94
464 INTERETS PRET 158360G E  25/09/21
D 66111/66   
BPCE 
7.50 €
7.50 €
29/10/2021
106
506 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-09-2021
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
1 495.00 €
1 495.00 €
29/12/2021
131
621 voirie 2021
Echéance du 25-12-2021
D 66111/66   
BPCE 
0.00 €
0.00 €
29/12/2021
131
622 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-12-2021
D 66111/66   
BPCE 
0.00 €
0.00 €
05/01/2022
133
627 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-12-2021
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
1 466.25 €
1 466.25 €
27/01/2022
135
631 VOIRIE
2021
D 66111/66   
BPCE 
67.50 €
67.50 €
27/01/2022
135
632 INVESTISSEMENTS VOIRI
D 66111/66   
BPCE 
365.21 €
365.21 €
Total Article :
66111
Total Budgétisé 
8 900.00 €
8 762.29 €
8 762.29 €
Total Réalisé     
Différence          
137.71 €
50 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6688
Autres
11/10/2021
94
465 COMMISSION FRAIS DE D ET 158360G
D 6688/66   
BPCE 
200.00 €
200.00 €
11/10/2021
94
466 REMB OUV CREDI BPCE 96 LIGNE TRESORERIE
D 6688/66   
BPCE 
400.00 €
400.00 €
Total Article :
6688
Total Budgétisé 
950.00 €
600.00 €
600.00 €
Total Réalisé     
Différence          
350.00 €
6718
Autres charges exceptionne.
17/06/2021
57
298 Facture n° RALP21290000256 trop precu TA
D 6718/67   
SERVICES DE L'ETAT 
8.01 €
8.01 €
Total Article :
6718
Total Budgétisé 
1 000.00 €
8.01 €
8.01 €
Total Réalisé     
Différence          
991.99 €
6811
Dot.amort.immos incorp.& corp
14/12/2021
124
598 amortissements 2021
D 6811/042   
CFP TRES BONNEVILLE
9 354.00 €
9 354.00 €
Total Article :
6811
Total Budgétisé 
9 400.00 €
9 354.00 €
9 354.00 €
Total Réalisé     
Différence          
46.00 €
51 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
739221
FNGIR
29/01/2021
8
44
PRELVT FNGIR 01/2021
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
26/02/2021
20
97
FNGIR 02/21
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
01/04/2021
28
146 FNGIR 03/21
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
22/04/2021
38
209 FNGIR 04/21
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
01/06/2021
49
262 FNGIR 05/21
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
27/06/2021
58
307 FNGIR 06/21
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
21/07/2021
67
345 FNGIR 07/21
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
26/08/2021
74
377 FNGIR 08/21
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
23/09/2021
81
431 FNGIR 09/2021
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
26/10/2021
102
498 FNGIR 10/21
D 739221/014   
SERVICES DE L'ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
02/12/2021
117
565 PREL FNGIRBC 11/21
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
05/01/2022
134
630 prelevement FNGIR
D 739221/014   
ETAT 
3 444.00 €
3 444.00 €
Total Article :
739221
Total Budgétisé 
41 207.00 €
41 207.00 €
41 207.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
739223
FPIC Fonds national de péréquat°
23/09/2021
81
432 FPIC 09/2021
D 739223/014   
ETAT 
5 508.00 €
5 508.00 €
26/10/2021
102
499 FPIC 10/21
D 739223/014   
SERVICES DE L'ETAT 
5 508.00 €
5 508.00 €
02/12/2021
117
566 PREL FPIC 11/21
D 739223/014   
ETAT 
5 508.00 €
5 508.00 €
Total Article :
739223
Total Budgétisé 
21 300.00 €
16 524.00 €
16 524.00 €
Total Réalisé     
Différence          
4 776.00 €
1 248 340.13 €
TOTAL GENERAL :
1 248 340.13 €
52 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
10222
FCTVA
11/02/2021
8
14
FCTVA SUR INVESTISSEM
R 10222/10   
ETAT 
228 784.00 €
228 784.00 €
Total Article :
10222
Total Budgétisé 
228 784.00 €
228 784.00 €
228 784.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
10226
Taxe d'aménagement
11/02/2021
8
15
TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
4 882.01 €
4 882.01 €
26/02/2021
10
19
TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
5 252.55 €
5 252.55 €
15/04/2021
17
36
TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
18 745.25 €
18 745.25 €
21/04/2021
19
41
TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
447.17 €
447.17 €
30/04/2021
22
52
TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
3 920.74 €
3 920.74 €
19/05/2021
25
57
TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
572.30 €
572.30 €
21/07/2021
37
82
TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
366.66 €
366.66 €
02/08/2021
42
95
tam
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
215.34 €
215.34 €
03/09/2021
51
157 TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
174.60 €
174.60 €
23/09/2021
54
165 TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
279.36 €
279.36 €
13/12/2021
71
204 TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
641.17 €
641.17 €
13/12/2021
71
205 TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
809.95 €
809.95 €
05/01/2022
77
217 TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
695.49 €
695.49 €
17/01/2022
78
218 TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
331.74 €
331.74 €
17/01/2022
78
219 TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
3 522.07 €
3 522.07 €
Total Article :
10226
Total Budgétisé 
33 820.00 €
40 856.40 €
40 856.40 €
Total Réalisé     
Différence          
-7 036.40 €
53 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
1321
Etat & établ.nationaux
03/09/2021
51
158 AMENDES DE POLICE 2021 MENT UNIQUE
R 1321/13   
ETAT 
28 950.00 €
28 950.00 €
Total Article :
1321
Total Budgétisé 
0.00 €
28 950.00 €
28 950.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-28 950.00 €
1322
Régions
11/10/2021
56
172 2101207601 Création abri o rt long salle
R 1322/13   
CONSEIL REGIONAL AUR
11 000.00 €
11 000.00 €
Total Article :
1322
Total Budgétisé 
0.00 €
11 000.00 €
11 000.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-11 000.00 €
1323
Départements
15/04/2021
17
37
ST-SIXT-2020-0403-BATIM ODEP HAUTE-SAVOIE
R 1323/13   
CONSEIL DEPARTEMENTA
23 100.00 €
23 100.00 €
29/12/2021
75
211 CNE SAINT SIXT DEGATS I acompte
R 1323/13   
CONSEIL DEPARTEMENTA
30 000.00 €
30 000.00 €
Total Article :
1323
Total Budgétisé 
42 109.00 €
53 100.00 €
53 100.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-10 991.00 €
54 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
1346
Participation voirie et réseaux
21/07/2021
37
83
SCCV LES SIXTINES 17/06/ ENTION ENEDIS
R 1346/13   
les sixtines 
19 724.56 €
19 724.56 €
Total Article :
1346
Total Budgétisé 
0.00 €
19 724.56 €
19 724.56 €
Total Réalisé     
Différence          
-19 724.56 €
1641
Emprunts en euros
11/10/2021
56
173 PRET 158360G
R 1641/16   
BPCE 
45 000.00 €
45 000.00 €
Total Article :
1641
Total Budgétisé 
45 000.00 €
45 000.00 €
45 000.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
2802
Frais documents d'urbanisme
14/12/2021
72
207 amortissements 2021
R 2802/040   
CFP TRES BONNEVILLE
9 354.00 €
9 354.00 €
Total Article :
2802
Total Budgétisé 
9 400.00 €
9 354.00 
Total Réalisé     
€
9 354.00 €
Différence          
46.00 €
55 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6419
Remb. rémunérations de personnel
29/01/2021
5
6
IJ 25/01
R 6419/013   
CPAM 
160.48 €
160.48 €
08/02/2021
6
9
IJ 27/01
R 6419/013   
CPAM 
80.24 €
80.24 €
26/02/2021
10
20
IJ 09/02/2021
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
12/03/2021
12
25
IJ 02/03/2021
R 6419/013   
CPAM 
80.24 €
80.24 €
22/03/2021
13
26
IJ 15/03
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
15/04/2021
17
38
ij 29/03
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
21/04/2021
19
42
IJ - 12/04/21
R 6419/013   
CPAM 
140.42 €
140.42 €
22/04/2021
20
48
IJ du 19/04/21
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
19/05/2021
25
58
IJ du 03/05/2021
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
01/06/2021
28
61
IJ 18/05
R 6419/013   
CPAM 
20.06 €
20.06 €
01/06/2021
28
62
IJ 14/05/2021
R 6419/013   
CPAM 
220.66 €
220.66 €
01/06/2021
29
67
CPAM IJ24-02-21
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
03/06/2021
30
68
IJ 27/05
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
01/07/2021
34
77
IJ du 28/06/2021
R 6419/013   
CPAM 
20.06 €
20.06 €
01/07/2021
34
78
IJ du 24/06/2021
arret D. S.
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
21/07/2021
37
84
IJ 09/07/2021
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
02/08/2021
39
88
IJ 23/07/21
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
02/08/2021
42
94
IJ 10/06
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
19/08/2021
48
150 IJ 06/08
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
03/09/2021
51
159 IJ 20/08/21
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
23/09/2021
53
163 IJ 03/09/2021
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
23/09/2021
54
166 IJ 17/09/2021
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
11/10/2021
56
174 IJ 29/09/21
R 6419/013   
CPAM 
220.66 €
220.66 €
26/10/2021
57
177 IJ 12/10/21
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
02/11/2021
61
187 IJ 26/10/21
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
22/11/2021
65
192 IJ 09/11/21
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
02/12/2021
67
196 IJ 23/11/21
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
13/12/2021
71
206 IJ 07/12/21
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
29/12/2021
75
212 IJ 21/12/21
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
56 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Article :
6419
Total Budgétisé 
4 554.00 €
6 840.46 €
6 840.46 €
Total Réalisé     
Différence          
-2 286.46 €
70311
Concessions dans les cimetières
04/08/2021
1
1
Annulatif du titre N°43
R 70311/70   
HARMAND JEAN-CLAUDE
-600.00 €
-600.00 €
04/08/2021
1
2
Annulatif du titre N°59
R 70311/70   
HENRIQUES Antonio
-300.00 €
-300.00 €
04/08/2021
1
3
Annulatif du titre N°44
R 70311/70   
JOURDE Philippe
-600.00 €
-600.00 €
21/04/2021
19
43
CONCESSION CIMETIERE
R 70311/70   
HARMAND JEAN-CLAUDE
600.00 €
600.00 €
21/04/2021
19
44
CONCESSION CIMETIERE
R 70311/70   
JOURDE Philippe
600.00 €
600.00 €
28/05/2021
26
59
CONCESSION CIMETIERE
R 70311/70   
HENRIQUES Antonio
300.00 €
300.00 €
04/08/2021
46
146 concescsion
R 70311/70   
HARMAND JEAN-CLAUDE
400.00 €
400.00 €
04/08/2021
46
147 concescsion
R 70311/70   
HENRIQUES Antonio
200.00 €
200.00 €
26/08/2021
49
151 CONCESSION CIMETIERE
30 ans
R 70311/70   
JOURDE Philippe
400.00 €
400.00 €
Total Article :
70311
Total Budgétisé 
1 000.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
70323
Redev occup domaine public
16/12/2021
73
208 redevence 2021
R 70323/70   
ORANGE 
830.70 €
830.70 €
16/12/2021
73
209 redevence 2021
R 70323/70   
TAXI PIERRE DE ROCHE S
150.00 €
150.00 €
Total Article :
70323
Total Budgétisé 
800.00 €
980.70 €
980.70 €
Total Réalisé     
Différence          
-180.70 €
57 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
70388
Autres redevances et recettes
30/08/2021
2
4
Annulatif du titre N°127
R 70388/70   
BAUMANN FRITZ
-80.00 €
-80.00 €
06/12/2021
3
5
Annulatif du titre N°137
R 70388/70   
JAYR CYRIL
-80.00 €
-80.00 €
06/07/2021
35
79
RODP
R 70388/70   
ENEDIS 
236.00 €
236.00 €
04/08/2021
44
100 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
BORGESIO PASCAL
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
101 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
BOUTHIAUX ANTOINE
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
102 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
BURGY JEAN MARIE
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
103 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
DEMAY JEROME
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
104 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
DORANGE-PATTORET OLI
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
105 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
DUPERTHUY ERICK
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
106 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
DURAND CHAUDET SEBA
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
107 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
FLUTTE BARBIER SIMON 
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
108 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
GERMAIN JOANY
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
109 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
GROSSEN ERIC
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
110 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
HERAULT CHRISTOPHE
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
111 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
L5P 
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
112 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
LATHUILLE MARIANNE
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
113 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
MANDEL FABRICE
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
114 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
MANGIN NICOLAS
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
115 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
MAURICE PASCAL
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
116 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
MICHEL LAURENT
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
117 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
MONTFORT MAGALI
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
118 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
AUSSEDAT CYRIL
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
119 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
PERRIERE FABIEN
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
120 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
ROCHE BRUNO
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
121 70388
R 70388/70   
SERRANO MATILDE
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
122 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
SETIF MARIELLE
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
123 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
WESPI FLORIAN
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
124 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
ZABALA  HOLDER FRANC
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
97
deneigement 2020/2021
R 70388/70   
BELOT  DUTORDOIR VINC
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
44
98
deneigement 2020/2021
R 70388/70   
BERNEAU GERARD RUDD
80.00 €
80.00 €
58 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
04/08/2021
44
99
deneigement 2020/2021
R 70388/70   
BERTHET VINCENT
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
125 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
ALEXANDRE Philippe et Mél
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
126 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
BARRAULT DIDIER
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
127 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
BAUMANN FRITZ
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
128 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
BERJONT FRANCK
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
129 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
BIESSY NICOLE
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
130 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
chapelle Eléonore
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
131 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
CHATELAIN ANTHONI
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
132 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
claudel quentin
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
133 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
DEBUMAN JACQUES
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
134 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
DURAND LUDOVIC
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
135 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
GOBIN JEAN PIERRE
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
136 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
JANOT FREDERIC
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
137 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
JAYR CYRIL
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
138 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
JULLIARD DAMIENS JERE
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
139 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
LABRUNIE CLAUDE
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
140 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
LHOST JEROME
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
141 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
PIERRET STEPHANE
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
142 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
rafinezad Gabriel
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
143 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
raphoz maxime
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
144 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
SABATINO NICOLAS
80.00 €
80.00 €
04/08/2021
45
145 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
TENDRON MICHEL
80.00 €
80.00 €
26/08/2021
49
152 deneigement 2020/2021
R 70388/70   
MICHEL ET LAPERRIERE 
80.00 €
80.00 €
Total Article :
70388
Total Budgétisé 
3 900.00 €
4 076.00 €
4 076.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-176.00 €
59 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7067
Red. serv. périscolaires et ens.
08/01/2021
1
1
repas décembre
fac 42
R 7067/70   
ALLER PLUS HAUT 
336.00 €
336.00 €
08/01/2021
1
2
repas décembre
fac 12
R 7067/70   
BARADEL EMMANUELLE
42.00 €
42.00 €
08/02/2021
7
10
repas cantine janvier
R 7067/70   
ALLER PLUS HAUT 
576.00 €
576.00 €
08/02/2021
7
11
repas janvier
R 7067/70   
BARADEL EMMANUELLE
66.00 €
66.00 €
08/02/2021
7
12
F21-01-0052
R 7067/70   
REBATET VINCENT
125.40 €
125.40 €
08/02/2021
7
13
F20-12-00428
R 7067/70   
REBATET VINCENT
125.40 €
125.40 €
11/02/2021
9
18
versement 1
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
6 446.00 €
6 446.00 €
01/04/2021
16
32
20210304104804_00002.pdf
R 7067/70   
ALLER PLUS HAUT 
192.00 €
192.00 €
01/04/2021
16
33
20210304104804_00001.pdf
R 7067/70   
BARADEL EMMANUELLE
30.00 €
30.00 €
01/04/2021
16
34
quittance n°3.pdf
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
5 827.40 €
5 827.40 €
01/04/2021
16
35
quittance n°2.pdf
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
4 470.00 €
4 470.00 €
15/04/2021
17
39
fac 21-02-00084
cantine janvier
R 7067/70   
garrigues simon
97.60 €
97.60 €
21/04/2021
19
45
restaurant scolaire fevrier
R 7067/70   
ALLER PLUS HAUT 
372.00 €
372.00 €
21/04/2021
19
46
restaurant scolaire fevrier
R 7067/70   
BARADEL EMMANUELLE
66.00 €
66.00 €
21/04/2021
19
47
periscolaire février
R 7067/70   
COLLIN FREDERIC
70.80 €
70.80 €
06/05/2021
24
55
fac 16
repas avril
R 7067/70   
BARADEL EMMANUELLE
24.00 €
24.00 €
06/05/2021
24
56
Quittance n°4.pdf
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
3 639.00 €
3 639.00 €
07/06/2021
31
69
repas cantine mai
fac46
R 7067/70   
ALLER PLUS HAUT 
228.00 €
228.00 €
07/06/2021
31
70
repas cantine mai
fac 17
R 7067/70   
BARADEL EMMANUELLE
66.00 €
66.00 €
07/06/2021
31
71
Quittance n°5.pdf
REGIE MAI
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
6 528.10 €
6 528.10 €
02/08/2021
39
89
restauration scolaire juin jui
R 7067/70   
ALLER PLUS HAUT 
576.00 €
576.00 €
02/08/2021
39
90
restaurant scolaire
juin juillet
R 7067/70   
BARADEL EMMANUELLE
96.00 €
96.00 €
02/08/2021
40
91
CANTINE JUIN JUILLET
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
0.00 €
0.00 €
10/08/2021
47
149 Quittance n°7.pdf
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
5 855.10 €
5 855.10 €
26/08/2021
49
153 CANTINE JUIN JUILLET
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
2 769.60 €
2 769.60 €
07/10/2021
55
170 Quittance n°8.pdf
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
8 872.90 €
8 872.90 €
06/12/2021
68
201 F21-11-00459
cantine octobre
R 7067/70   
BOILY Emilie
45.50 €
45.50 €
13/12/2021
70
203 régie quittance 9
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
5 869.70 €
5 869.70 €
05/01/2022
76
216 restauration et cantine
versement 10
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
6 254.90 €
6 254.90 €
60 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Article :
7067
Total Budgétisé 
60 000.00 €
59 667.40 €
59 667.40 €
Total Réalisé     
Différence          
332.60 €
73111
Impôts directs locaux
02/02/2022
4
6
Annulatif du titre N°221
R 73111/73   
ETAT 
0.00 €
0.00 €
29/01/2021
5
7
idl 01/2021
R 73111/73   
ETAT 
21 022.00 €
21 022.00 €
03/02/2022
6
8
Annulatif du titre N°74
R 73111/73   
ETAT 
-757.00 €
-757.00 €
26/02/2021
10
21
IDL
R 73111/73   
ETAT 
21 022.00 €
21 022.00 €
26/03/2021
14
29
IDL
R 73111/73   
ETAT 
21 022.00 €
21 022.00 €
22/04/2021
20
49
IDL
R 73111/73   
ETAT 
21 022.00 €
21 022.00 €
01/06/2021
28
63
IDL
R 73111/73   
ETAT 
26 382.00 €
26 382.00 €
27/06/2021
33
73
IDL
R 73111/73   
ETAT 
22 094.00 €
22 094.00 €
27/06/2021
33
74
IDL RS
R 73111/73   
ETAT 
757.00 €
757.00 €
26/08/2021
49
154 IDL
R 73111/73   
ETAT 
22 432.00 €
22 432.00 €
23/09/2021
54
167 IDL
R 73111/73   
ETAT 
22 432.00 €
22 432.00 €
26/10/2021
57
178 IDL
R 73111/73   
SERVICES DE L'ETAT 
22 432.00 €
22 432.00 €
29/10/2021
59
183 IDL 07
R 73111/73   
ETAT 
0.00 €
0.00 €
02/11/2021
62
189 IDL 07
R 73111/73   
ETAT 
24 460.00 €
24 460.00 €
02/12/2021
67
197 IDL
R 73111/73   
SERVICES DE L'ETAT 
22 432.00 €
22 432.00 €
29/12/2021
75
213 IDL
R 73111/73   
SERVICES DE L'ETAT 
24 051.00 €
24 051.00 €
20/01/2022
79
221 Taxe habitation coef correcteu
R 73111/73   
ETAT 
773.00 €
773.00 €
26/01/2022
80
222 ACL janv
R 73111/73   
ETAT 
934.00 €
934.00 €
Total Article :
73111
Total Budgétisé 
250 000.00 €
272 510.00 €
272 510.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-22 510.00 €
61 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7318
Autres impôts locaux ou assimilé
02/02/2022
81
223 role complementaire
R 7318/73   
ETAT 
757.00 €
757.00 €
Total Article :
7318
Total Budgétisé 
0.00 €
757.00 €
757.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-757.00 €
73211
Attribution de compensation
11/02/2021
8
16
FPU 01/2021
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
26/02/2021
10
22
FPU 02/2021
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
22/03/2021
13
27
FPU MARS
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
30/04/2021
22
53
FPU AVRIL
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
06/07/2021
35
80
FPU JUIN
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
02/08/2021
41
92
FPU juillet
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
02/08/2021
41
93
fpu mai
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
03/09/2021
51
160 FPU 08/2021
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
07/10/2021
55
171 FPU 09/2021
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
02/12/2021
67
198 Attribution de compensation F U 11/21
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
29/12/2021
75
214 DIlibIration no 2021-004 - AC  provisoires 2021 FPU
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
03/02/2022
82
224 attribution compensation
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
Total Article :
73211
Total Budgétisé 
7 500.00 €
7 549.80 €
7 549.80 €
Total Réalisé     
Différence          
-49.80 €
62 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
73224
Fonds départ.  DMTO ( <  5000 h)
23/09/2021
54
168 DMTO  2020 VERSE EN 202
R 73224/73   
ETAT 
93 878.00 €
93 878.00 €
Total Article :
73224
Total Budgétisé 
21 300.00 €
93 878.00 €
93 878.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-72 578.00 €
7351
Taxe conso finale électricité
22/01/2021
3
4
TAXE ELEC ANNEE 2020 C TS
R 7351/73   
SYANE 
3 295.36 €
3 295.36 €
22/03/2021
13
28
TAXE ELEC 4TR 2020TAXE R 2020SYANE
R 7351/73   
SYANE 
4 027.57 €
4 027.57 €
21/07/2021
37
85
TAXE ELEC TR1 2021SYAN
R 7351/73   
SYANE 
4 604.93 €
4 604.93 €
29/10/2021
60
185 TAXE ELEC TR2 2021 SYA
R 7351/73   
SYANE 
5 390.31 €
5 390.31 €
16/12/2021
74
210 TAXE ELEC TR3 2021SYAN
R 7351/73   
SYANE 
3 847.73 €
3 847.73 €
Total Article :
7351
Total Budgétisé 
16 000.00 €
21 165.90 €
21 165.90 €
Total Réalisé     
Différence          
-5 165.90 €
7381
Taxe add. droits de mutation
02/11/2021
61
188 TAXE ADDITIONNELLE
R 7381/73   
CONSEIL DEPARTEMENTA
22 381.00 €
22 381.00 €
Total Article :
7381
Total Budgétisé 
0.00 €
22 381.00 €
22 381.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-22 381.00 €
63 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7411
Dotation forfaitaire
29/01/2021
5
8
DGF
R 7411/74   
ETAT 
7 532.00 €
7 532.00 €
26/02/2021
10
23
DGF 02/2021
R 7411/74   
ETAT 
7 532.00 €
7 532.00 €
26/03/2021
14
30
DGF 03/2021
R 7411/74   
ETAT 
7 532.00 €
7 532.00 €
22/04/2021
20
50
DGF 04/21
R 7411/74   
ETAT 
7 532.00 €
7 532.00 €
01/06/2021
28
64
DGF 05/21
R 7411/74   
ETAT 
7 532.00 €
7 532.00 €
27/06/2021
33
75
DGF 06/2021
06/21
R 7411/74   
ETAT 
7 384.00 €
7 384.00 €
26/08/2021
49
155 DGF 08/21
R 7411/74   
ETAT 
7 380.00 €
7 380.00 €
23/09/2021
54
169 DGF
R 7411/74   
ETAT 
7 380.00 €
7 380.00 €
26/10/2021
57
179 DGF 10/2021
R 7411/74   
ETAT 
7 380.00 €
7 380.00 €
29/10/2021
59
184 DGF 07
R 7411/74   
ETAT 
7 380.00 €
7 380.00 €
02/12/2021
67
199 DGF 11/21
R 7411/74   
ETAT 
7 380.00 €
7 380.00 €
29/12/2021
75
215 DGF 12/21
R 7411/74   
ETAT 
7 380.00 €
7 380.00 €
Total Article :
7411
Total Budgétisé 
85 000.00 €
89 324.00 €
89 324.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-4 324.00 €
74121
Dot Solidarité rurale
27/06/2021
33
76
DSR
R 74121/74   
ETAT 
19 299.00 €
19 299.00 €
Total Article :
74121
Total Budgétisé 
18 000.00 €
19 299.00 €
19 299.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 299.00 €
64 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
744
FCTVA
11/02/2021
8
17
FCTVA SUR FONCTIONNE
R 744/74   
ETAT 
6 973.00 €
6 973.00 €
Total Article :
744
Total Budgétisé 
6 973.00 €
6 973.00 €
6 973.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
74718
Autres
03/09/2021
51
161 PROTECTION FONCTIONN LUS versement unique
R 74718/74   
ETAT 
102.00 €
102.00 €
26/10/2021
57
180 FAE REG 21
R 74718/74   
ETAT 
250.26 €
250.26 €
26/10/2021
57
181 FAE DEP.2021
R 74718/74   
ETAT 
250.26 €
250.26 €
Total Article :
74718
Total Budgétisé 
0.00 €
602.52 €
602.52 €
Total Réalisé     
Différence          
-602.52 €
74834
Etat/compens.taxe fonc.
01/06/2021
28
65
COMPENSATION TFNB- VE NIQUE - MAI 2021
R 74834/74   
ETAT 
1 018.00 €
1 018.00 €
01/06/2021
28
66
COMPENSATION TFPB- VE NIQUE - MAI 2021
R 74834/74   
ETAT 
207.00 €
207.00 €
Total Article :
74834
Total Budgétisé 
900.00 €
1 225.00 €
1 225.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-325.00 €
65 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7488
Autres attribut° et participat°
03/02/2022
5
7
Annulatif du titre N°190
U 10/21
R 7488/74   
CCPR 
-629.15 €
-629.15 €
16/11/2021
63
190 Attribution de compensation F U 10/21
R 7488/74   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
17/01/2022
78
220 AIDE ECONOMIQUE 11/21  NEVOIS-DEP HTE-SAVO R 7488/74   
CONSEIL DEPARTEMENTA
187 949.00 €
187 949.00 €
Total Article :
7488
Total Budgétisé 
180 000.00 €
187 949.00 €
187 949.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-7 949.00 €
752
Revenus des immeubles
02/08/2021
38
86
location salle
R 752/75   
MARGOLLIET SERGE
300.00 €
300.00 €
02/08/2021
38
87
location salle
R 752/75   
MORICE FRANCOIS
400.00 €
400.00 €
30/08/2021
50
156 location hausberg.pdf
R 752/75   
HAUSBERG Stéphanie
400.00 €
400.00 €
23/09/2021
53
164 location salle 18 sept
cq88593
R 752/75   
PICOT CATHERINE
300.00 €
300.00 €
11/10/2021
56
175 convention location.pdf
quoex 09 octobre
R 752/75   
QUOEX Damien
300.00 €
300.00 €
28/10/2021
58
182 location 22 octobre 2021
R 752/75   
Sengdara Lea
400.00 €
400.00 €
22/11/2021
64
191 location 19 novembre
R 752/75   
CRONENBERGER Elisa
400.00 €
400.00 €
29/11/2021
66
193 location salle
R 752/75   
COUIC Marie Christine
400.00 €
400.00 €
29/11/2021
66
194 location salle
R 752/75   
PHILIPPE OLIVIER
300.00 €
300.00 €
29/11/2021
66
195 location salle
R 752/75   
SAGE Angelique
300.00 €
300.00 €
Total Article :
752
Total Budgétisé 
1 100.00 €
3 500.00 €
3 500.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-2 400.00 €
66 / 67

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2021
08:45
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7588
Autres prod. div gest° courante
22/01/2021
2
3
ARRONDI PAS
JANVIER
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.00 €
0.00 €
25/01/2021
4
5
ARRONDI PAS
janvier
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.06 €
0.06 €
11/03/2021
11
24
arrrondi PAS MArS
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.21 €
0.21 €
15/04/2021
18
40
arrondi avril
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.13 €
0.13 €
03/05/2021
23
54
PAS mai
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.08 €
0.08 €
17/06/2021
32
72
PAS juin
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.35 €
0.35 €
07/07/2021
36
81
ARRONDI PAS
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.31 €
0.31 €
03/08/2021
43
96
arraondi pas aout
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.31 €
0.31 €
13/09/2021
52
162 arrondi pas septembre
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.47 €
0.47 €
11/10/2021
56
176 DIVIDENDES PARTS SOCI SE EPARGNE R ALPES
R 7588/75   
SERVICES DE L'ETAT 
2.60 €
2.60 €
06/12/2021
69
202 arrondis pas
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.46 €
0.46 €
Total Article :
7588
Total Budgétisé 
0.00 €
4.98 €
4.98 €
Total Réalisé     
Différence          
-4.98 €
7788
Produits exceptionnels divers
29/03/2021
15
31
remb sinistre20327672
R 7788/77   
EURL SUD EST ASSURANC
941.28 €
941.28 €
31/05/2021
27
60
rem sinistre 20327672
cq 0053430
R 7788/77   
MONSIEUR LUDOVIC PITT
597.12 €
597.12 €
29/10/2021
60
186 SGCD74 - Remb.parois dép  ©gionales 2021
R 7788/77   
SERVICES DE L'ETAT 
224.33 €
224.33 €
02/12/2021
67
200 visite ecole
e Ciel Trans Inciner
R 7788/77   
SIDEFAGE 
235.20 €
235.20 €
Total Article :
7788
Total Budgétisé 
1 538.00 €
1 997.93 €
1 997.93 €
Total Réalisé     
Différence          
-459.93 €
1 238 450.65 €
TOTAL GENERAL :
1 238 450.65 €
67 / 67

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