Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
1641
Emprunts en euros
05/04/2022
22
136 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-03-2022
D 1641/16   
BPCE 
1
6 450.00 €
6 450.00 €
05/04/2022
22
137 voirie 2021
Echéance du 25-03-2022
D 1641/16   
BPCE 
1
1 094.07 €
1 094.07 €
05/04/2022
24
152 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-03-2022
D 1641/16   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
8 333.33 €
8 333.33 €
23/06/2022
42
262 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-06-2022
D 1641/16   
BPCE 
6 450.00 €
6 450.00 €
23/06/2022
42
263 voirie 2021
ech 25/06/22
D 1641/16   
BPCE 
1 095.71 €
1 095.71 €
19/07/2022
52
322 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-06-2022
D 1641/16   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
8 333.33 €
8 333.33 €
04/10/2022
76
426 INVESTISSEMENTS VOIRI Echéance du 25-09-2022
D 1641/16   
BPCE 
6 450.00 €
6 450.00 €
14/10/2022
81
449 voirie 2021
Echéance du 25-09-2022
D 1641/16   
BPCE 
1 097.35 €
1 097.35 €
19/12/2022
111
574 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-09-2022
D 1641/16   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
8 333.33 €
8 333.33 €
29/12/2022
114
583 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-12-2022
D 1641/16   
BPCE 
6 450.00 €
6 450.00 €
29/12/2022
114
584 voirie 2021
Echéance du 25-12-2022
D 1641/16   
BPCE 
1 099.00 €
1 099.00 €
19/01/2023
125
616 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-12-2022
D 1641/16   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
8 333.33 €
8 333.33 €
Total Article :
1641
Total Budgétisé 
64 385.00 €
63 519.45 €
63 519.45 €
Total Réalisé     
Différence          
865.55 €
203
Frais études, recherche et développement et frais d'insertion
21/02/2022
12
77
caue.pdf
D 203/20   
CAUE HAUTE SAVOIE 
6 000.00 €
6 000.00 €
04/10/2022
74
414 Facture n° FA161196 du 30/09 plan de ville
D 203/20   
INFOSIG SARL
3 480.00 €
3 480.00 €
Total Article :
203
Total Budgétisé 
20 000.00 €
9 480.00 €
9 480.00 €
Total Réalisé     
Différence          
10 520.00 €
1 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
212
Agencements et aménagements de terrains
23/05/2022
34
214 Facture n° VF222471 du 04/05 022
D 212/21   
CREACOM comat
3 527.90 €
3 527.90 €
19/07/2022
51
320 Facture 106
insta parcours sportif
D 212/21   
DUPANLOUP Alix
5 600.00 €
5 600.00 €
10/11/2022
91
469 fac 118
pas de geant
D 212/21   
DUPANLOUP Alix
2 800.00 €
2 800.00 €
Total Article :
212
Total Budgétisé 
10 000.00 €
11 927.90 €
11 927.90 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 927.90 €
21538
Autres réseaux
25/05/2022
35
219 FA2200721.pdf
acompte lampadaire
D 21538/21   
o-sitoit 
1 962.00 €
1 962.00 €
16/06/2022
38
233 Facture n° xxxxxxxxxx raccor route boissonet
D 21538/21   
ENEDIS 
1 331.28 €
1 331.28 €
11/07/2022
46
297 Facture n° xxxxxxxxxx du 16/ raccordement sixtines
D 21538/21   
ENEDIS 
31 473.76 €
31 473.76 €
19/07/2022
51
321 FA220080 -canndelabre
candelabres solaire
D 21538/21   
o-sitoit 
4 578.00 €
4 578.00 €
Total Article :
21538
Total Budgétisé 
20 000.00 €
39 345.04 €
39 345.04 €
Total Réalisé     
Différence          
-19 345.04 €
2158
Autres installations, matériel et outillage techniques
23/06/2022
40
248 Facture n° F202206011901
tondeuse
D 2158/21   
VAUDAUX JEAN SAS
3 120.00 €
3 120.00 €
19/10/2022
84
455 Facture 190215 - 03120001 -
Borne électrique montisel.p D 2158/21   
Falot 
4 733.22 €
4 733.22 €
Total Article :
2158
Total Budgétisé 
14 615.00 €
7 853.22 €
7 853.22 €
Total Réalisé     
Différence          
6 761.78 €
2 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
2183
Matériel informatique
08/05/2022
28
176 Facture n° 25712 du 29/03/202 camera
D 2183/21   
SC INFORMATIQUE 
274.90 €
274.90 €
09/08/2022
58
344 Facture n° 26092 du 18/07/202
D 2183/21   
SC INFORMATIQUE 
471.20 €
471.20 €
30/08/2022
67
380 portables ecole
Facture n° 26200
D 2183/21   
SC INFORMATIQUE 
2 232.24 €
2 232.24 €
Total Article :
2183
Total Budgétisé 
3 000.00 €
2 978.34 €
2 978.34 €
Total Réalisé     
Différence          
21.66 €
2184
Matériel de bureau et mobilier
08/02/2022
7
50
Facture n° VF220465 du 31/01 totems poub cendriers
D 2184/21   
CREACOM comat
610.78 €
610.78 €
20/04/2022
27
172 mobilier accueil
D 2184/21   
UGAP Agent comptable
737.56 €
737.56 €
08/05/2022
28
177 presentoir accueil
D 2184/21   
UGAP Agent comptable
643.02 €
643.02 €
Total Article :
2184
Total Budgétisé 
5 000.00 €
1 991.36 €
1 991.36 €
Total Réalisé     
Différence          
3 008.64 €
3 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6061
Fournitures non stockables
08/02/2022
8
61
electricite EC2101202200844
D 6061/011   
ENALP SAS
5 694.61 €
5 694.61 €
10/03/2022
13
79
Facture n° 70-03/02 du 28/02/2 carburants
D 6061/011   
SAS VANICA 
179.60 €
179.60 €
17/03/2022
16
116 electricite EC2102202200440 electricite
D 6061/011   
ENALP SAS
5 139.35 €
5 139.35 €
05/04/2022
23
140 electricite EC1803202200749
D 6061/011   
ENALP SAS
3 319.74 €
3 319.74 €
05/04/2022
23
141 Facture n° 1909OMEGA22 du  eau arosage village
D 6061/011   
REGIE EAU-CC PAYS ROC
44.10 €
44.10 €
05/04/2022
23
142 Facture n° 1908OMEGA22 du  eau eglise
D 6061/011   
REGIE EAU-CC PAYS ROC
142.40 €
142.40 €
05/04/2022
23
143 Facture n° 1906OMEGA22 du  eau ecole
D 6061/011   
REGIE EAU-CC PAYS ROC
468.72 €
468.72 €
05/04/2022
23
144 Facture n° 1907OMEGA22 du  eau mairie
D 6061/011   
REGIE EAU-CC PAYS ROC
463.07 €
463.07 €
05/04/2022
23
145 Facture n° 1905OMEGA22 du  eau cimetiere
D 6061/011   
REGIE EAU-CC PAYS ROC
44.10 €
44.10 €
05/04/2022
23
146 Facture n° 471-14/03 du 31/03/ carburant mars
D 6061/011   
SAS VANICA 
173.01 €
173.01 €
08/05/2022
28
178 Facture n° 100-28/04 du 30/04/ carburant avril
D 6061/011   
SAS VANICA 
158.48 €
158.48 €
18/05/2022
31
203 electricite EC2604202200732 electricite
D 6061/011   
ENALP SAS
3 142.80 €
3 142.80 €
16/06/2022
38
234 Facture n° 397-09/05 du 31/05/ carburant mai
D 6061/011   
SAS VANICA 
171.86 €
171.86 €
23/06/2022
40
249 Facture n° 46700046616 du 12 eclairage public
D 6061/011   
PLUM ENTREPRISES & CO
1 848.26 €
1 848.26 €
23/06/2022
42
264 217402536/ 1-EDW1YCG/ 07 91
D 6061/011   
EDF COLLECTIVITES 
6 582.61 €
6 582.61 €
23/06/2022
42
265 Electricite Ec1805202200335
D 6061/011   
ENALP SAS
1 105.13 €
1 105.13 €
06/07/2022
45
291 Facture n° 900-19/06 du 30/06/ carubrant juin
D 6061/011   
SAS VANICA 
272.97 €
272.97 €
19/07/2022
49
313 Facture n° 46700065588 du 13 eclairage public
D 6061/011   
PLUM ENTREPRISES & CO
2 053.82 €
2 053.82 €
19/07/2022
50
318 electricite EC2106202200404
D 6061/011   
ENALP SAS
637.94 €
637.94 €
09/08/2022
58
345 Facture n° 20220000125 du 31 carburant juillet
D 6061/011   
SAS VANICA 
308.73 €
308.73 €
17/08/2022
60
364 electricite EC1907202200275
D 6061/011   
ENALP SAS
444.86 €
444.86 €
25/08/2022
64
373 1-EDW1YCG - xxxxxxxxxx -  814906
D 6061/011   
EDF COLLECTIVITES 
716.53 €
716.53 €
30/08/2022
68
385 electricite EC1808202200385
D 6061/011   
ENALP SAS
371.86 €
371.86 €
19/09/2022
72
402 Facture n° 20220000142 du 31 carubrant
D 6061/011   
SAS VANICA 
566.84 €
566.84 €
04/10/2022
74
415 AR 193 BDF 26/09/22 Ec1909 00470
D 6061/011   
ENALP SAS
332.26 €
332.26 €
06/10/2022
78
429 Facture n° 20220000160 du 30 carburant septembre
D 6061/011   
SAS VANICA 
205.26 €
205.26 €
13/10/2022
80
438 Facture n° 9574OMEGA22 du  arrosage
D 6061/011   
REGIE EAU-CC PAYS ROC
51.15 €
51.15 €
13/10/2022
80
439 Facture n° 9593OMEGA22 du  cimetiere
D 6061/011   
REGIE EAU-CC PAYS ROC
43.37 €
43.37 €
13/10/2022
80
440 Facture n° 9528OMEGA22 du  mairie
D 6061/011   
REGIE EAU-CC PAYS ROC
97.76 €
97.76 €
13/10/2022
80
441 Facture n° 9489OMEGA22 du  salle
D 6061/011   
REGIE EAU-CC PAYS ROC
121.08 €
121.08 €
4 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
13/10/2022
80
442 Facture n° 9161OMEGA22 du  ecole
D 6061/011   
REGIE EAU-CC PAYS ROC
412.52 €
412.52 €
10/11/2022
91
470 Facn° 20220000178 du 31/10
carburant
D 6061/011   
SAS VANICA 
146.46 €
146.46 €
16/11/2022
93
493 AR 215 BDF 26/10/22 074021 C 1910202200752
D 6061/011   
ENALP SAS
523.87 €
523.87 €
05/12/2022
103
526 AR 238 074021 PLVT EC221 0745
D 6061/011   
ENALP SAS
580.27 €
580.27 €
07/12/2022
106
529 Facture n° 20220000195 du 30 carburant novembre
D 6061/011   
SAS VANICA 
143.16 €
143.16 €
14/12/2022
108
553 Facture n° 14321OMEGA22
eau poste secours
D 6061/011   
REGIE EAU-CC PAYS ROC
109.99 €
109.99 €
02/01/2023
117
595 Facture n° 10161469550 du 23 salle communale
D 6061/011   
EDF COLLECTIVITES 
431.64 €
431.64 €
02/01/2023
117
596 AR 258 BDF 27/12/22 074021 012202200847
D 6061/011   
ENALP SAS
1 845.76 €
1 845.76 €
18/01/2023
124
609 Facture n° 46700078959 du 12 eclairage pub jui-dec
D 6061/011   
PLUM ENTREPRISES & CO
1 718.00 €
1 718.00 €
18/01/2023
124
610 Facture n° 20230000003 du 31 carburant décembre
D 6061/011   
SAS VANICA 
287.28 €
287.28 €
Total Article :
6061
Total Budgétisé 
36 000.00 €
41 101.22 €
41 101.22 €
Total Réalisé     
Différence          
-5 101.22 €
5 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6062
Fournitures non stockées
17/01/2022
2
6
Facture n° 220-06/12 du 31/12/ carburant dec
D 6062/011   
SAS VANICA 
122.37 €
122.37 €
17/01/2022
4
29
Facture n° 20220993 du 31/12/ decembre repas
D 6062/011   
LEZTROY SAS
2 590.53 €
2 590.53 €
08/02/2022
7
51
Facture n° 627-13/01 du 31/01/ carburant janvier
D 6062/011   
SAS VANICA 
200.31 €
200.31 €
10/03/2022
13
80
Facture n° 202206610068 du 0 buses produits entretien
D 6062/011   
DELCOURT 
34.92 €
34.92 €
10/03/2022
13
81
Facture n° 20221343 du 28/02/ repas février
D 6062/011   
LEZTROY SAS
1 938.77 €
1 938.77 €
12/04/2022
26
161 STSIX_741002_FA20221176. fac janvier
D 6062/011   
LEZTROY SAS
4 277.68 €
4 277.68 €
12/04/2022
26
162 Facture n° 20221552 du 31/03/ catine mars
D 6062/011   
LEZTROY SAS
4 178.68 €
4 178.68 €
08/05/2022
28
179 Facture n° 20221720 du 30/04/ repas avril
D 6062/011   
LEZTROY SAS
2 322.40 €
2 322.40 €
16/06/2022
38
235 fac 9990360
activite perisco
D 6062/011   
Biocoop 
15.58 €
15.58 €
16/06/2022
38
236 Facture n° 20221900 du 31/05/ repas mai
D 6062/011   
LEZTROY SAS
4 224.05 €
4 224.05 €
11/07/2022
46
298 Facture n° 20222066 du 30/06/ cantine juin
D 6062/011   
LEZTROY SAS
4 473.20 €
4 473.20 €
11/07/2022
46
299 Facture n° 000630014009972  alimentation
D 6062/011   
METRO CASH AND CARRY
245.82 €
245.82 €
18/08/2022
62
368 reception 8 juillet
D 6062/011   
pizza perrine 
93.00 €
93.00 €
23/08/2022
63
369 Facture n° 20230121 du 31/07/ repas juillet
D 6062/011   
LEZTROY SAS
876.75 €
876.75 €
19/09/2022
72
403 Facture n° 2838 du 01/08/2022 alimentation
D 6062/011   
SAS VANICA 
9.20 €
9.20 €
04/10/2022
74
416 Facture n° 000630013023293  courses inauguration
D 6062/011   
METRO CASH AND CARRY
257.43 €
257.43 €
04/10/2022
77
428 Facture n° 3230005 du 30/09/2 repas septembre
D 6062/011   
LEZTROY SAVOY 
5 399.15 €
5 399.15 €
06/10/2022
78
430 Facture n° 2863 du 19/09/2022 alimentation perisco
D 6062/011   
SAS VANICA 
11.25 €
11.25 €
19/10/2022
85
459 fac 222228000013
tissus octobre rose
D 6062/011   
mondial tissus sallanches 
40.84 €
40.84 €
10/11/2022
91
471 Facture n° 3230026 du 31/10/2 repas octobre
D 6062/011   
LEZTROY SAVOY 
3 721.70 €
3 721.70 €
07/12/2022
106
530 Facture n° 2917 du 10/11/2022 courses perisco
D 6062/011   
SAS VANICA 
21.83 €
21.83 €
07/12/2022
106
531 Facture n° 2918 du 10/11/2022 récéption
D 6062/011   
SAS VANICA 
32.27 €
32.27 €
07/12/2022
106
532 Facture n° 2920 du 23/11/2022 alim perisco
D 6062/011   
SAS VANICA 
18.04 €
18.04 €
14/12/2022
108
554 Facture n° 3230042 du 30/11/2 repas cantine
D 6062/011   
LEZTROY SAVOY 
3 914.05 €
3 914.05 €
06/01/2023
119
602 Facture n° 3230058 du 31/12/2 repas decembre
D 6062/011   
LEZTROY SAVOY 
2 907.58 €
2 907.58 €
18/01/2023
124
611 Facture n° 3230072 du 31/12/2 repas
D 6062/011   
LEZTROY SAVOY 
80.85 €
80.85 €
18/01/2023
124
612 Facture n° 3230074 du 31/12/2 aperitif 16 decembre
D 6062/011   
LEZTROY SAVOY 
686.40 €
686.40 €
18/01/2023
124
613 Facture n° 000630016006283  courses animat
D 6062/011   
METRO CASH AND CARRY
79.12 €
79.12 €
6 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Article :
6062
Total Budgétisé 
56 000.00 €
42 773.77 €
42 773.77 €
Total Réalisé     
Différence          
13 226.23 €
7 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6063
Fournitures non stockées - Fournitures entretien et petit équip.
03/01/2022
1
1
facQD07105635
sel deneigement
D 6063/011   
QUADRIMEX SELS SAS 
1 052.52 €
1 052.52 €
17/01/2022
2
7
sapin noel.pdf
fac2100289
D 6063/011   
LES JARDINS DU FAUCIGN
52.50 €
52.50 €
17/01/2022
2
8
Facture n° U1950000007007 d fournitures techniques
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
22.50 €
22.50 €
17/01/2022
4
30
Facture n° F202201010641 du  vetement travail
D 6063/011   
VAUDAUX JEAN SAS
437.30 €
437.30 €
02/02/2022
6
33
Facture n° 415691 du 21/01/20 fourni entretien ecole
D 6063/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
907.38 €
907.38 €
02/02/2022
6
34
Facture n° 417028 du 31/01/20 piece autolaveuse
D 6063/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
192.49 €
192.49 €
02/02/2022
6
35
Facture n° 5506 du 26/01/2022 fournitures tech
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
22.34 €
22.34 €
02/02/2022
6
36
Facture n° FC22018296 du 25/ fournitures technique
D 6063/011   
JACQUARD QUINCAILLER
28.19 €
28.19 €
02/02/2022
6
37
Facture n° 000630016000350  fournitures cantine
D 6063/011   
METRO CASH AND CARRY
151.55 €
151.55 €
02/02/2022
6
38
Facture n° U1950000007059 d piles
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
14.60 €
14.60 €
02/02/2022
6
39
Facture n° U1950000007043 d fournitures techniques
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
34.40 €
34.40 €
02/02/2022
6
40
20220127085239.pdf
fourniture menage
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
80.16 €
80.16 €
02/02/2022
6
41
20220127085311.pdf
fournitures menage
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
82.92 €
82.92 €
02/02/2022
6
42
20220124081519.pdf
produits entretien
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
383.28 €
383.28 €
08/02/2022
7
52
Facture n° 5520 du 02/02/2022 treteaux
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
39.60 €
39.60 €
08/02/2022
7
53
FOURNITURE ENTRETIEN
D 6063/011   
DROG PRO SARL
27.95 €
27.95 €
08/02/2022
7
54
Facture n° FVA1517960 du 31 fournitures tech
D 6063/011   
JOSEPH VALLIER SAS
38.08 €
38.08 €
08/02/2022
7
55
Facture n° U1950000007100 d fournitures peinture
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
283.03 €
283.03 €
16/02/2022
10
70
Facture n° 5527 du 14/02/2022 fournitures tech
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
16.04 €
16.04 €
16/02/2022
10
71
coupe st sixt
D 6063/011   
MONTEGRE SPORTS SPOR
50.00 €
50.00 €
16/02/2022
10
72
Facture n° U1950000007128 d fournitures tech
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
37.90 €
37.90 €
10/03/2022
13
82
Facture n° 5531 du 22/02/2022 fourniture peinture
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
38.71 €
38.71 €
10/03/2022
13
83
Facture n° 766834 du 07/03/20 drapeau
D 6063/011   
DOUBLET 
36.00 €
36.00 €
10/03/2022
13
84
Facture n° FC22028627 du 25/ fournitures tech
D 6063/011   
JACQUARD QUINCAILLER
82.56 €
82.56 €
10/03/2022
13
85
20220221115154.pdf
poteaux
D 6063/011   
LES JARDINS DU FAUCIGN
78.00 €
78.00 €
10/03/2022
13
86
Facture n° U1950000007185 d fournitures plomberie
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
37.25 €
37.25 €
17/03/2022
15
107 Facture n° 423312 du 16/03/20 produits ecole
D 6063/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
75.31 €
75.31 €
17/03/2022
15
108 20220317092045_00003.pdf
cuisine
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
459.94 €
459.94 €
17/03/2022
16
117 Facture n° 5563 du 16/03/2022 fourni tech
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
28.16 €
28.16 €
31/03/2022
20
126 Facture n° FC22038951 du 25/ fournitures tec
D 6063/011   
JACQUARD QUINCAILLER
25.85 €
25.85 €
8 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
05/04/2022
23
147 vaiselle jetable
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
150.36 €
150.36 €
05/04/2022
23
148 59407418
sur chaussures
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
8.29 €
8.29 €
05/04/2022
23
149 Facture n° 22030632 du 31/03/ telemetre
D 6063/011   
VACHOUX SARL
108.00 €
108.00 €
12/04/2022
26
163 Facture n° FVA1520780 du 31 fournitures tech
D 6063/011   
JOSEPH VALLIER SAS
71.16 €
71.16 €
12/04/2022
26
164 Facture n° FA20222 du 31/03/ Charlottes lavables
D 6063/011   
Pro shop des savoie 
97.20 €
97.20 €
20/04/2022
27
173 barrière coccinelle
D 6063/011   
JOURDE Philippe
1 950.00 €
1 950.00 €
20/04/2022
27
174 fac59512851
fourniture cantine
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
106.66 €
106.66 €
08/05/2022
28
180 Facture n° FC22049275 du 25/ fourniture tec
D 6063/011   
JACQUARD QUINCAILLER
9.56 €
9.56 €
08/05/2022
28
181 Facture n° U1950000007466 d bache sel
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
34.45 €
34.45 €
08/05/2022
28
182 Facture n° U1950000007415 d fournitures tec
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
105.65 €
105.65 €
08/05/2022
28
183 59564695.pdf
alimentation
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
262.19 €
262.19 €
08/05/2022
28
184 Facture n° 22040685 du 21/04/ poteau circulation salle
D 6063/011   
VACHOUX SARL
313.20 €
313.20 €
12/05/2022
29
187 fac59634805.pdf
veste ménage
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
62.64 €
62.64 €
18/05/2022
31
204 Facture n° 1140839294 du 12/ fourniture tec
D 6063/011   
CHAVANEL SAS 
101.24 €
101.24 €
18/05/2022
31
205 20220425092108.pdf
sur chaussure
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
2.76 €
2.76 €
18/05/2022
32
212 potelets election
D 6063/011   
VACHOUX SARL
2
284.40 €
284.40 €
23/05/2022
34
215 Facture n° 5628 du 19/05/2022 souricide
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
17.05 €
17.05 €
23/05/2022
34
216 plantation
D 6063/011   
LES JARDINS DU FAUCIGN
563.41 €
563.41 €
23/05/2022
34
217 Facture n° U1950000007498 d fourni tech
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
80.28 €
80.28 €
08/06/2022
36
221 Facture n° 000630015005267  fournitures cantine
D 6063/011   
METRO CASH AND CARRY
387.79 €
387.79 €
08/06/2022
36
222 Facture n° U1950000007505 d fournitures tec
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
14.50 €
14.50 €
16/06/2022
38
237 Facture n° 430803 du 03/06/20 2
D 6063/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
1 367.17 €
1 367.17 €
16/06/2022
38
238 Facture n° FVA1523853 du 31 fournitures tec
D 6063/011   
JOSEPH VALLIER SAS
21.35 €
21.35 €
16/06/2022
38
239 20220616150513.pdf
plantes
D 6063/011   
LES JARDINS DU FAUCIGN
87.00 €
87.00 €
16/06/2022
38
240 20220616150556.pdf
D 6063/011   
LES JARDINS DU FAUCIGN
284.56 €
284.56 €
16/06/2022
38
241 ugap produit entretien
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
189.06 €
189.06 €
23/06/2022
40
250 Facture n° 5648 du 14/06/2022 fourniture tech
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
75.76 €
75.76 €
23/06/2022
40
251 Facture n° 5633 du 25/05/2022 fourniture tech
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
131.56 €
131.56 €
23/06/2022
40
252 Facture n° 510/2022 du 20/06/ fleurs
D 6063/011   
DESBIOLLES HORTICULT
403.10 €
403.10 €
23/06/2022
40
253 fac 59824395
bol cantine
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
68.46 €
68.46 €
23/06/2022
40
254 20220623085812
produit ecole
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
869.28 €
869.28 €
23/06/2022
40
255 59687520
vetement
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
133.44 €
133.44 €
9 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
23/06/2022
40
256 Facture n° 22060885 du 20/06/ 022
D 6063/011   
VACHOUX SARL
20.18 €
20.18 €
30/06/2022
44
286 Facture n° U1950000007606 d peintures
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
131.26 €
131.26 €
06/07/2022
45
292 Facture n° 1140846978 du 27/ vetement travail
D 6063/011   
CHAVANEL SAS 
154.00 €
154.00 €
06/07/2022
45
293 Facture n° 515 du 29/06/2022 fleurissement
D 6063/011   
DESBIOLLES HORTICULT
291.10 €
291.10 €
11/07/2022
46
300 Facture n° U1950000007679 d destructeur nid guepe
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
48.70 €
48.70 €
19/07/2022
49
314 Facture n° 5676 du 08/07/2022 fourni tech
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
9.90 €
9.90 €
21/07/2022
53
324 Facture n° 5681 du 19/07/2022 fourn porte eglise
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
65.87 €
65.87 €
21/07/2022
53
325 Facture n° U1950000007703 d fourn rep porte eglise
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
69.75 €
69.75 €
25/07/2022
54
328 Facture n° U1950000007709 d reparation porte eglise
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
144.89 €
144.89 €
25/07/2022
54
329 Facture n° U1950000007705 d fourniture reparation porte D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
19.75 €
19.75 €
25/07/2022
55
332 Facture n° FA020554 du 21/07 022
D 6063/011   
MYSIGNALISATION 
153.55 €
153.55 €
27/07/2022
56
334 FC2200118
ruchette
D 6063/011   
LES JARDINS DU FAUCIGN
65.20 €
65.20 €
27/07/2022
56
335 fac 272212338
ruchette
D 6063/011   
oxyane so vert 
51.90 €
51.90 €
27/07/2022
56
336 fac 272207974
D 6063/011   
oxyane so vert 
100.80 €
100.80 €
09/08/2022
58
346 Facture n° 1140852345 du 29/ fournitures techniques
D 6063/011   
CHAVANEL SAS 
6.50 €
6.50 €
09/08/2022
58
347 Facture n° xxxxxxxxxx du 28/ fournitures techniques
D 6063/011   
CHAVANEL SAS 
67.30 €
67.30 €
09/08/2022
58
348 Facture n° U1950000007759 d fournitures techniques
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
19.65 €
19.65 €
17/08/2022
59
353 Facture n° 5701 du 02/08/2022 fournitures tech
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
115.05 €
115.05 €
17/08/2022
59
354 Facture n° 5706 du 03/08/2022 coole carrelage
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
8.82 €
8.82 €
17/08/2022
59
355 Facture n° 5707 du 05/08/2022 nettoyant
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
23.90 €
23.90 €
17/08/2022
59
356 Facture n° 5714 du 08/08/2022 piquets
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
60.94 €
60.94 €
17/08/2022
59
357 Facture n° U1950000007779 d embout
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
24.90 €
24.90 €
25/08/2022
64
374 Facture n° U1950000007796 d fourniture rep ecole
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
129.69 €
129.69 €
30/08/2022
67
381 Fournitures technique
Facture n° FC220810623
D 6063/011   
JACQUARD QUINCAILLER
82.51 €
82.51 €
30/08/2022
67
382 fournitures tech
Facture n° U195000000781 D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
36.35 €
36.35 €
15/09/2022
70
387 Facture n° FA021551 du 03/09 signalitique mal voyant
D 6063/011   
MYSIGNALISATION 
165.57 €
165.57 €
19/09/2022
72
404 Facture n° FC2200154 du 31/0 composition
D 6063/011   
LES JARDINS DU FAUCIGN
83.40 €
83.40 €
19/09/2022
72
405 embout anti bruit
D 6063/011   
UGAP Agent comptable
124.92 €
124.92 €
23/09/2022
73
409 Facture n° 5749 du 19/09/2022 fourniture tec
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
17.40 €
17.40 €
04/10/2022
74
417 Facture n° 13000RX22020627 fourniture enrobée
D 6063/011   
COLAS RHONE ALPES AU
174.55 €
174.55 €
04/10/2022
75
419 Facture n° FA20223018 du 30/ vetements moussa
D 6063/011   
Pro shop des savoie 
191.80 €
191.80 €
04/10/2022
75
420 Facture n° FA20223139 du 29/ veste travail
D 6063/011   
Pro shop des savoie 
82.80 €
82.80 €
10 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
13/10/2022
80
443 Facture n° FA202228 du 31/05 chaussure securite
D 6063/011   
Pro shop des savoie 
105.60 €
105.60 €
17/10/2022
83
452 Facture n° xxxxxxxxxx du 29/ fournitures technique
D 6063/011   
CHAVANEL S A S 
143.47 €
143.47 €
20/10/2022
87
463 Facture n° 442900 du 19/10/20 essuis-main
D 6063/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
2 272.78 €
2 272.78 €
10/11/2022
91
472 Facture n° 109-2022 du 28/10/ fleurissement novembre
D 6063/011   
DESBIOLLES HORTICULT
599.00 €
599.00 €
10/11/2022
91
473 Facture n° U1950000008067 d fournitures technqiue
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
17.25 €
17.25 €
10/11/2022
91
474 fac 272218012 fournitures tech
D 6063/011   
oxyane so vert 
142.91 €
142.91 €
10/11/2022
91
475 Facture n° FAC065223 du 26/ panneaux rue
D 6063/011   
SIGNAUX GIROD EST 
225.10 €
225.10 €
16/11/2022
93
494 Facture n° 5792 du 09/11/2022 souricide
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
23.13 €
23.13 €
21/11/2022
96
503 20221117085021.pdf
plantations
D 6063/011   
LES JARDINS DU FAUCIGN
115.78 €
115.78 €
21/11/2022
96
504 Facture n° 982261148 du 14/1 fourniture tec
D 6063/011   
REXEL FRANCE / SUD-EST 
155.24 €
155.24 €
21/11/2022
96
505 Facture n° 2022-00001010 du  goblets octobre rose
D 6063/011   
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIG
295.00 €
295.00 €
21/11/2022
96
506 Facture n° FAC065829 du 17/ fournitures tec
D 6063/011   
SIGNAUX GIROD EST 
30.71 €
30.71 €
30/11/2022
100
516 Facture n° 5807 du 23/11/2022 fournitures tec
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
69.03 €
69.03 €
30/11/2022
100
517 Facture n° 5801 du 21/11/2022 fourniture tec
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
17.44 €
17.44 €
30/11/2022
100
518 Facture n° 5802 du 22/11/2022 fournitures tec
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
32.60 €
32.60 €
30/11/2022
100
519 Facture n° FC221111612 du 2 fournitures tec
D 6063/011   
JACQUARD QUINCAILLER
53.40 €
53.40 €
01/12/2022
101
523 Facture n° 5811 du 29/11/2022 fournitures tec
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
94.60 €
94.60 €
07/12/2022
106
533 Facture n° xxxxxxxxxx du 29/ ournitures tec
D 6063/011   
CHAVANEL S A S 
196.09 €
196.09 €
07/12/2022
106
534 Facture n° U1950000008116 d fournitures tec
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
41.20 €
41.20 €
07/12/2022
106
535 Facture n° 982428096 du 30/1 prises
D 6063/011   
REXEL FRANCE / SUD-EST 
60.73 €
60.73 €
07/12/2022
106
536 Facture n° 982428097 du 30/1 regul elec
D 6063/011   
REXEL FRANCE / SUD-EST 
338.35 €
338.35 €
14/12/2022
108
555 Facture n° 5832 du 07/12/2022 fournitures tec
D 6063/011   
BRICOMARCHE SA MARE
29.93 €
29.93 €
14/12/2022
108
556 Facture n° FVA1532977 du 30 fourn reparation poteau
D 6063/011   
JOSEPH VALLIER SAS
91.26 €
91.26 €
14/12/2022
108
557 Facture n° FC2200215 du 30/1 plantes parking ecole
D 6063/011   
LES JARDINS DU FAUCIGN
308.98 €
308.98 €
16/12/2022
110
566 Facture n° 26606 du 12/12/202 point accès wifi
D 6063/011   
SC INFORMATIQUE 
225.10 €
225.10 €
21/12/2022
113
577 Facture n° U1950000008173 d fourniture rep ecole
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
85.24 €
85.24 €
21/12/2022
113
578 Facture n° U1950000008168 d fournitures tec
D 6063/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
147.15 €
147.15 €
21/12/2022
113
579 Facture n° 982702559 du 12/1 ampoule led
D 6063/011   
REXEL FRANCE / SUD-EST 
165.42 €
165.42 €
29/12/2022
115
588 Facture n° 2022-1200537 du 2 nappes
D 6063/011   
CASH DISCOUNT 
25.94 €
25.94 €
11 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Article :
6063
Total Budgétisé 
19 500.00 €
22 029.37 €
22 029.37 €
Total Réalisé     
Différence          
-2 529.37 €
6064
Fournitures non stockées - Fournitures administratives
03/01/2022
1
2
20220103133354.pdf
clavier
D 6064/011   
UGAP Agent comptable
14.52 €
14.52 €
17/01/2022
2
9
Facture n° FCT066925 du 06/0 cle signature
D 6064/011   
CERTINOMIS 
360.00 €
360.00 €
17/03/2022
15
109 fac 30800652
fournitures admin
D 6064/011   
FABREGUE DUO 
93.50 €
93.50 €
30/08/2022
67
383 clavier et cables
Facture n° 26180
D 6064/011   
SC INFORMATIQUE 
226.75 €
226.75 €
29/12/2022
116
594 FOURNITURES ADMINIST fac 30840963
D 6064/011   
FABREGUE DUO 
812.53 €
812.53 €
Total Article :
6064
Total Budgétisé 
1 000.00 €
1 507.30 €
1 507.30 €
Total Réalisé     
Différence          
-507.30 €
12 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6067
Fournitures non stockées - Fournitures scolaires
02/02/2022
6
43
Facture n° FC-0000818 du 21/ fournitures scolaires
D 6067/011   
crayon à papier 
122.32 €
122.32 €
D 6067/011   
-6.12 €
-6.12 €
02/02/2022
6
44
97684797-dechatlon.pdf
fournitures ecole
D 6067/011   
decathlon pro 
118.00 €
118.00 €
31/03/2022
20
127 Facture n° FC-0000891 du 08/ papier ecole
D 6067/011   
crayon à papier 
110.50 €
110.50 €
31/03/2022
20
128 Facture n° FC-0000901 du 18/ jeux enigmes
D 6067/011   
crayon à papier 
20.00 €
20.00 €
18/05/2022
31
206 Facture n° FC-0000935 du 07/ fourniture scolaire
D 6067/011   
crayon à papier 
204.41 €
204.41 €
18/05/2022
31
207 Facture n° FC-0000950 du 15/ fournitures scolaire
D 6067/011   
crayon à papier 
4.90 €
4.90 €
16/06/2022
38
242 Facture n° AL124181 du 10/06 ballons garderie
D 6067/011   
CASAL SPORT CDE PUBLI
82.90 €
82.90 €
16/06/2022
38
243 Facture n° 2022000000000000 fourniture garderie
D 6067/011   
LES COMPTOIRS CREATIF
33.14 €
33.14 €
11/07/2022
46
301 factures scolaire
022
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
687.06 €
687.06 €
23/09/2022
73
410 Facture n° FC-0001169 du 26/ /2022
D 6067/011   
crayon à papier 
602.90 €
602.90 €
D 6067/011   
-67.20 €
-67.20 €
23/09/2022
73
411 Facture n° FC-0001193 du 02/ fournitures scolaires
D 6067/011   
crayon à papier 
715.84 €
715.84 €
04/10/2022
75
421 Facture n° FC-0001212 du 14/ fournitures ce2-cm1
D 6067/011   
crayon à papier 
122.07 €
122.07 €
19/10/2022
84
456 Facture n° 1-535 du 17/10/202 fournitures ecole
D 6067/011   
LETTRES LIBRES 
20.93 €
20.93 €
10/11/2022
91
476 FOURNITURES SCOLAIRES
D 6067/011   
HISTOIRES SANS FIN 
56.55 €
56.55 €
16/11/2022
93
495 Facture n° F22110181 du 08/1 fournitures scolaire
D 6067/011   
LIRE DEMAIN 
307.44 €
307.44 €
16/11/2022
93
496 20221110175121.pdf
fournitures ecole
D 6067/011   
valorémis éditions 
15.00 €
15.00 €
07/12/2022
106
537 Facture n° FA-1-4zi-104-50 du buts
D 6067/011   
FLAMMIER SPORTS SAS
388.50 €
388.50 €
07/12/2022
106
538 Facture n° FA-1-4zi-104-34 du jeux ecole
D 6067/011   
FLAMMIER SPORTS SAS
151.03 €
151.03 €
07/12/2022
106
539 Facture n° 2R011390 du 28/11 fournitures scolaires
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
783.73 €
783.73 €
16/12/2022
110
567 Facture n° 2022-14-12-1 du 14 jouet sajou
D 6067/011   
MILLE ET UN CADEAUX S
100.00 €
100.00 €
16/12/2022
110
568 Facture n° 2R011881 du 12/12 papier ecole
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
257.88 €
257.88 €
29/12/2022
115
589 FACT7531.pdf
DVD et Cartes
D 6067/011   
neorizons 
84.35 €
84.35 €
Total Article :
6067
Total Budgétisé 
5 300.00 €
4 916.13 €
4 916.13 €
Total Réalisé     
Différence          
383.87 €
13 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
611
Contrats de prestations de services
23/03/2022
19
124 Facture n° 2022-03-0297
logiciels
D 611/011   
ASSOCIATION DES MAIRE
2 500.00 €
2 500.00 €
Total Article :
611
Total Budgétisé 
3 500.00 €
2 500.00 €
2 500.00 €
Total Réalisé     
Différence          
1 000.00 €
613
Locations
04/10/2022
75
422 Facture n° 30145200 du 26/09/ plaque enrobée
D 613/011   
KILOUTOU 
147.85 €
147.85 €
Total Article :
613
Total Budgétisé 
1 000.00 €
147.85 €
147.85 €
Total Réalisé     
Différence          
852.15 €
61521
Entretien et réparations sur terrains
25/07/2022
54
330 Facture n° 1200499363 du 21/ coupe montisel
D 61521/011   
OFFICE NATIONAL DES FO
7 439.27 €
7 439.27 €
21/11/2022
96
507 FACTURE_2022_1737.pdf
repa provisoire chaudiere
D 61521/011   
O FIL DE L'O 
158.40 €
158.40 €
Total Article :
61521
Total Budgétisé 
20 000.00 €
7 597.67 €
7 597.67 €
Total Réalisé     
Différence          
12 402.33 €
14 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
615221
Entretien et réparations sur bâtiments publics
17/01/2022
2
10
Facture n° 22010283 du 06/01/ entretien chaudiere
D 615221/011   
THABUIS SARL 
1 917.72 €
1 917.72 €
08/02/2022
7
56
fac 867
depannage chaudiere
D 615221/011   
LATOUR ENERGIE SERVIC
236.59 €
236.59 €
10/03/2022
13
87
21120267 MAIRIE DE SAIN REMPLACEMENT VASE  D 615221/011   
THABUIS SARL 
924.96 €
924.96 €
19/09/2022
72
406 Facture n° 2208004 du 31/08/2 entretien campanaire
D 615221/011   
STE ANNECIENNE EQUIPE
192.91 €
192.91 €
16/11/2022
93
497 Facture n° 227446543 du 14/1 entretien toiture
D 615221/011   
SOPREMA ENTREPRISES S
619.84 €
619.84 €
01/12/2022
101
524 Facture n° 22744L82 du 30/11/ verif annuelle
D 615221/011   
BUREAU ALPES CONTROL
1 438.86 €
1 438.86 €
01/12/2022
102
525 Facture 190203 - 03100009 -  angement d'un portier.pdf
D 615221/011   
Falot 
627.84 €
627.84 €
07/12/2022
106
540 Facture 190225 - 04020003 - E lairage ext_.pdf
D 615221/011   
Falot 
1 025.74 €
1 025.74 €
14/12/2022
108
558 Facture n° 10193 du 29/11/202
D 615221/011   
H.D. MAINTENANCE 
228.00 €
228.00 €
Total Article :
615221
Total Budgétisé 
15 000.00 €
7 212.46 €
7 212.46 €
Total Réalisé     
Différence          
7 787.54 €
15 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
615231
Entretien et réparations sur voiries
17/01/2022
2
11
Facture n° FC22138988 du 31/ deneigement decembre
D 615231/011   
MAULET TP 
6 556.00 €
6 556.00 €
17/01/2022
2
12
Facture n° 220101 du 04/01/20 deneigement dec
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
5 843.75 €
5 843.75 €
16/01/2023
4
4
Annulatif du mandat N°607
pdf
D 615231/011   
BESSON TRAVAUX PUBLI
-3 300.00 €
-3 300.00 €
02/02/2022
6
45
Facture n° 220104 du 01/02/20 deneigement janvier
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
3 533.75 €
3 533.75 €
08/02/2022
7
57
Facture n° FC22239214 du 31/ deneigement decembre
D 615231/011   
MAULET TP 
4 312.00 €
4 312.00 €
10/03/2022
13
88
Facture n° 1220208 du 28/02/2 deneigement fevrier
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
2 552.00 €
2 552.00 €
17/03/2022
15
110 Facture n° FC22239321 du 28/ deneigement fev
D 615231/011   
MAULET TP 
3 938.00 €
3 938.00 €
31/03/2022
20
129 Facture n° 1220309 du 30/03/2 deneigement mars 22
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
2 321.00 €
2 321.00 €
12/04/2022
26
165 Facture n° FC22239498 du 31/ deneigement mars
D 615231/011   
MAULET TP 
3 190.00 €
3 190.00 €
12/05/2022
29
188 Facture n° FC22239816 du 30/ deneigement avril
D 615231/011   
MAULET TP 
1 595.00 €
1 595.00 €
15/09/2022
70
388 Facture n° 13000RI22029293 chicanes
D 615231/011   
COLAS RHONE ALPES AU
13 932.96 €
13 932.96 €
17/10/2022
83
453 Facture n° 13000RI22034880  ralentisseur chef lieu
D 615231/011   
COLAS RHONE ALPES AU
7 981.20 €
7 981.20 €
21/12/2022
113
580 FC22241797 deneigement
/2022
D 615231/011   
MAULET TP 
2 811.05 €
2 811.05 €
06/01/2023
119
603 Facture n° FC22241934 du 31/ deneigement decembre
D 615231/011   
MAULET TP 
6 755.10 €
6 755.10 €
12/01/2023
122
607 deneigement decembre
pdf
D 615231/011   
BESSON TRAVAUX PUBLI
3 300.00 €
3 300.00 €
16/01/2023
123
608 deneigement décembre
D 615231/011   
BESSON TP 
3 300.00 €
3 300.00 €
Total Article :
615231
Total Budgétisé 
50 000.00 €
68 621.81 €
68 621.81 €
Total Réalisé     
Différence          
-18 621.81 €
16 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
615232
Entretien et réparations sur réseaux
21/02/2022
12
78
osis4B22020013.pdf
eau pluviale chant de champ D 615232/011   
OSIS SUD EST BONNEVILL
1 918.20 €
1 918.20 €
10/03/2022
13
89
Facture n° 8520003750 du 04/ route du château
D 615232/011   
CHATEL GUY SAS
1 092.00 €
1 092.00 €
05/04/2022
23
150 Facture n° 220306 du 30/03/20 curage dossés
D 615232/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
14 605.74 €
14 605.74 €
23/05/2022
34
218 enfouissement reseau
montisel
D 615232/011   
DUPANLOUP Alix
2 250.00 €
2 250.00 €
23/06/2022
40
257 Facture n° 22/0415 du 31/05/2 fauchage
D 615232/011   
SETAR 
720.00 €
720.00 €
17/08/2022
59
358 installation candelabre
fac 281
D 615232/011   
NONGLATON STEPHANE
1 500.00 €
1 500.00 €
Total Article :
615232
Total Budgétisé 
15 000.00 €
22 085.94 €
22 085.94 €
Total Réalisé     
Différence          
-7 085.94 €
61551
Entretien et réparations sur matériel roulant
02/02/2022
6
46
Facture n° 213632 du 19/01/20 entretien voiture
D 61551/011   
BALLEYDIER 4X4 
469.91 €
469.91 €
10/11/2022
91
477 Facture n° F5005551 du 08/11/ contrôle tech 4*4
D 61551/011   
SASU CT DU FORON AUTO
45.00 €
45.00 €
Total Article :
61551
Total Budgétisé 
1 000.00 €
514.91 €
514.91 €
Total Réalisé     
Différence          
485.09 €
17 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
61558
Entretien et réparations sur autres biens mobiliers
06/07/2022
45
294 Facture n° VFA101811561 du  entretien extincteurs
D 61558/011   
EUROFEU SERVICES SAS
1 000.71 €
1 000.71 €
15/09/2022
70
389 Facture n° F202208011714 du  reparation broyeur
D 61558/011   
VAUDAUX JEAN SAS
427.42 €
427.42 €
13/10/2022
80
444 Facture n° xxxxxxxxxx du 31/ entretien mat technique
D 61558/011   
CHAVANEL SAS 
60.02 €
60.02 €
13/10/2022
80
445 Facture n° VFA101853773 du  changement extincteur
D 61558/011   
EUROFEU SERVICES SAS
874.51 €
874.51 €
29/12/2022
115
590 Facture n° xxxxxxxxxx du 22/ reparation
D 61558/011   
CHAVANEL S A S 
378.04 €
378.04 €
Total Article :
61558
Total Budgétisé 
2 000.00 €
2 740.70 €
2 740.70 €
Total Réalisé     
Différence          
-740.70 €
18 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6156
Maintenance
03/01/2022
1
3
Facture n° 02664150 du 01/01/ maintenance 1er trim
D 6156/011   
C PRO 
663.53 €
663.53 €
17/01/2022
2
13
Facture n° 25403 du 05/01/202 antivirus
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
69.78 €
69.78 €
21/01/2022
5
31
Facture n° ARO220300 du 01/ manitenance annuelle TNI
D 6156/011   
AROBASE INFORMATIQUE
604.80 €
604.80 €
02/02/2022
6
47
Facture n° 25457 du 19/01/202 maintenance annuelle
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
846.43 €
846.43 €
10/03/2022
13
90
Facture n° 200007962 du 01/0 logiciel ecole
D 6156/011   
BENEYLU 
118.80 €
118.80 €
10/03/2022
13
91
Facture n° 2022030133 du 01/ maintenance
D 6156/011   
DEFI INFORMATIQUE 
129.60 €
129.60 €
17/03/2022
15
111 Fac StSixt sauvegarde site.pdf site internet
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
43.06 €
43.06 €
31/03/2022
20
130 Facture n° 02693140 du 01/04/ maintenance trim 1
D 6156/011   
C PRO 
656.57 €
656.57 €
12/05/2022
29
189 Facture n° 2022-04-0226 du 26 plateforme
D 6156/011   
ASSOCIATION DES MAIRE
160.00 €
160.00 €
11/07/2022
46
302 Facture n° 02721995 du 01/07/ 022
D 6156/011   
C PRO 
679.09 €
679.09 €
21/07/2022
53
326 Facture n° 2022-0212 du 28/06 RGD
D 6156/011   
REGIE DE GESTION DES D
183.00 €
183.00 €
09/08/2022
58
349 2022097 Mairie de St Sixt.pdf maintenance aspiration cent D 6156/011   
ASPIR HOME ASPIRATION 
350.40 €
350.40 €
23/08/2022
63
370 Facture n° FCA2229517 du 19 carto cimetire
D 6156/011   
BERGER LEVRAULT 
195.76 €
195.76 €
30/08/2022
67
384 licences office
Facture n° 26177
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
635.42 €
635.42 €
15/09/2022
70
390 Facture n° 2022090047 du 01/ maintenance annuelle
D 6156/011   
DEFI INFORMATIQUE 
200.38 €
200.38 €
19/09/2022
72
407 Facture n° 2022-0485 du 11/08 RIS net
D 6156/011   
REGIE DE GESTION DES D
863.00 €
863.00 €
04/10/2022
74
418 Facture n° 02753765 du 01/10/ contrat maintenance
D 6156/011   
C PRO 
653.54 €
653.54 €
04/10/2022
75
423 Facture n° 26275 du 09/09/202 licences teams
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
514.08 €
514.08 €
21/11/2022
96
508 Facture n° 26391 du 12/10/202 disque dur fixe
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
108.28 €
108.28 €
21/11/2022
96
509 Facture n° 26424 du 19/10/202 sauvegarde
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
648.00 €
648.00 €
30/11/2022
100
520 Facture n° 26447 du 25/10/202 MAINTENANCE ECOLE D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
367.78 €
367.78 €
07/12/2022
106
541 Facture n° F02211740 du 30/1 intervention frigo cantine
D 6156/011   
SOCIETE NOUVELLE DU F
50.76 €
50.76 €
16/12/2022
110
569 Facture n° 26522 du 17/11/202 antivirus
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
204.04 €
204.04 €
Total Article :
6156
Total Budgétisé 
8 500.00 €
8 946.10 €
8 946.10 €
Total Réalisé     
Différence          
-446.10 €
19 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6161
Primes d'assurances multirisques
12/04/2022
26
166 20220411105721.pdf
assurance 22
D 6161/011   
MONSIEUR LUDOVIC PITT
68.14 €
68.14 €
06/07/2022
45
295 Facture n° GCO-SIGMA-0000 u 01/07/2022
D 6161/011   
EURL SUD EST ASSURANC
300.00 €
300.00 €
09/08/2022
58
350 Facture n° 60 0000001 du 01/0 assuranace annuelle
D 6161/011   
MONSIEUR LUDOVIC PITT
4 829.02 €
4 829.02 €
16/12/2022
110
570 20221215165911.pdf
assurance 4*4
D 6161/011   
ASSURANCE BROISIN 
856.40 €
856.40 €
16/12/2022
110
571 20221215165924.pdf
assurance remorque
D 6161/011   
ASSURANCE BROISIN 
160.03 €
160.03 €
Total Article :
6161
Total Budgétisé 
6 500.00 €
6 213.59 €
6 213.59 €
Total Réalisé     
Différence          
286.41 €
617
Etudes et recherches
17/08/2022
59
359 Facture n° 20221238 du 05/08/ releve impasse beule
D 617/011   
CARRIER GEOMETRES EX
2 124.00 €
2 124.00 €
25/08/2022
64
375 Facture n° 1200501117 du 23/ travaux bornage
D 617/011   
OFFICE NATIONAL DES FO
1 627.16 €
1 627.16 €
Total Article :
617
Total Budgétisé 
500.00 €
3 751.16 €
3 751.16 €
Total Réalisé     
Différence          
-3 251.16 €
20 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
618
Divers services extérieurs
17/01/2022
2
14
Facture n° F211214895 du 03/ abonnement annuel
D 618/011   
LA VIE COMMUNALE ET D
124.80 €
124.80 €
25/07/2022
55
333 abonnement fac 3120735
D 618/011   
groupe moniteur 
375.00 €
375.00 €
19/10/2022
84
457 Facture n° 2022-00000291 du  fichier ADIL
D 618/011   
CCPR 
36.00 €
36.00 €
19/10/2022
86
460 DEMANDE DE RENSEIGNE 2653.1651.2652
D 618/011   
SPF Bonneville 
0.00 €
0.00 €
19/10/2022
86
461 demande renseignement 2.pdf oa2172.oa2109
D 618/011   
SPF Bonneville 
0.00 €
0.00 €
24/10/2022
89
466 demande de renseignement
oa2172.oa2109
D 618/011   
SPF Bonneville 
36.00 €
36.00 €
24/10/2022
89
467 demande de renseignement
2653.1651.2652
D 618/011   
SPF Bonneville 
36.00 €
36.00 €
29/12/2022
115
591 demande de renseign st-sixt
29-12-22
D 618/011   
SPF Bonneville 
12.00 €
12.00 €
Total Article :
618
Total Budgétisé 
5 200.00 €
619.80 €
619.80 €
Total Réalisé     
Différence          
4 580.20 €
6218
Autre personnel extérieur
03/01/2022
1
4
fac 18383.pdf
remplacement am
D 6218/012   
ACTI'V LAROCHE 
350.45 €
350.45 €
03/01/2022
1
5
Facture n° 2021-00000448 du  service 2021
D 6218/012   
CCPR 
11 010.00 €
11 010.00 €
Total Article :
6218
Total Budgétisé 
23 000.00 €
11 360.45 €
11 360.45 €
Total Réalisé     
Différence          
11 639.55 €
21 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
622
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
15/09/2022
69
386 Facture 22263565
redaction courrier
D 622/011   
SVA 
192.00 €
192.00 €
Total Article :
622
Total Budgétisé 
0.00 €
192.00 €
192.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-192.00 €
623
Publicité, publications, relations publiques
17/01/2022
2
15
Facture n° 5 du 30/11/2021
gerbe 11 nov
D 623/011   
AVEC UN P TIT RIEN 
100.00 €
100.00 €
08/02/2022
7
58
Facture n° 220256 du 31/01/20 panneaux zero pesticide
D 623/011   
UBERTI JOURDAN IMPRIM
249.60 €
249.60 €
18/05/2022
31
208 Facture 202220
couronne 8 mai
D 623/011   
FOUGERE ET TRALALA 
230.00 €
230.00 €
16/06/2022
38
244 Facture n° F2022-142 du 13/06 bulletin 2021
D 623/011   
SARL NATY CULTURE PRI
2 433.60 €
2 433.60 €
30/06/2022
44
287 Facture n° CH22050859 du 23/ annonce legale
D 623/011   
DILA PREMIER MINISTRE 
864.00 €
864.00 €
06/07/2022
45
296 Facture n° PUB22230018104  publication marche
D 623/011   
GROUPE DAUPHINE MEDI
268.84 €
268.84 €
17/08/2022
59
360 Facture n° CH22062643 du 01/ /2022
D 623/011   
DILA PREMIER MINISTRE 
864.00 €
864.00 €
17/08/2022
60
365 fac 202242
bouqauet mariage aout
D 623/011   
FOUGERE ET TRALALA 
30.00 €
30.00 €
04/10/2022
75
424 Facture n° TK-0027649 du 20/ cadeaux naissance
D 623/011   
LE BAZAR AUX MERVEILL
223.30 €
223.30 €
19/10/2022
84
458 vin duvernay.pdf
vin pour reception
D 623/011   
VINS DUVERNAY 
609.66 €
609.66 €
10/11/2022
91
478 20221107162901.pdf
récéption élus
D 623/011   
loureiro-zeller noémie
72.00 €
72.00 €
10/11/2022
91
479 Facture n° 2891 du 18/10/2022 ceremonie
D 623/011   
SAS VANICA 
137.34 €
137.34 €
02/01/2023
117
597 FA004833 cartes vœux 22
D 623/011   
cartland 
137.10 €
137.10 €
Total Article :
623
Total Budgétisé 
3 400.00 €
6 219.44 €
6 219.44 €
Total Réalisé     
Différence          
-2 819.44 €
22 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
624
Transports de biens et transports collectifs
12/04/2022
26
167 Facture bus ski.PDF
D 624/011   
GAL VOYAGES 
1 000.00 €
1 000.00 €
16/06/2022
39
247 FACT_22050071.PDF
sortie 9 mai
D 624/011   
GAL VOYAGES 
95.00 €
95.00 €
23/06/2022
40
258 Facture n° 22060020
sortie 10 juin
D 624/011   
GAL VOYAGES 
400.00 €
400.00 €
09/08/2022
58
351 FACT_22070256.pdf
sortie juillet
D 624/011   
GAL VOYAGES 
250.00 €
250.00 €
19/10/2022
86
462 Facture bus 13 et 14 octobre.p
D 624/011   
Autocars Pays de Savoie 
143.00 €
143.00 €
14/12/2022
108
559 FACT_22120032.PDF
sortie cinema
D 624/011   
GAL VOYAGES 
95.00 €
95.00 €
Total Article :
624
Total Budgétisé 
0.00 €
1 983.00 €
1 983.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 983.00 €
23 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
625
Déplacements et missions
17/01/2022
2
16
Facture n° CG214082 du 03/12 congrès
D 625/011   
ASSOC DES MAIRES DE FR
570.00 €
570.00 €
17/01/2022
2
17
formation fuentes.pdf
D 625/011   
FUENTES Laura
58.80 €
58.80 €
17/01/2022
2
18
formation clermont.pdf
D 625/011   
PLE Camille
76.10 €
76.10 €
12/05/2022
29
190 pleformationassemblee.pdf
D 625/011   
PLE Camille
149.80 €
149.80 €
12/05/2022
29
191 formation marche adapte
frais depalcement
D 625/011   
PLE Camille
22.20 €
22.20 €
30/06/2022
44
288 formation harcelement
D 625/011   
CATTAUD LAURA
65.90 €
65.90 €
30/06/2022
44
289 formation habilitation elec
D 625/011   
JANKOWSKI BRUNO
32.80 €
32.80 €
30/06/2022
44
290 formation revitalisation centr
D 625/011   
PLE Camille
152.78 €
152.78 €
20/10/2022
88
464 formation magland.pdf
D 625/011   
PLE Camille
19.71 €
19.71 €
20/10/2022
88
465 Deplacement INET.pdf
D 625/011   
PLE Camille
82.70 €
82.70 €
10/11/2022
91
480 formation tronconneuse
D 625/011   
JANKOWSKI BRUNO
28.86 €
28.86 €
17/11/2022
95
501 Facture n° 04/10/2022 du 04/1 congrès paris
D 625/011   
NOUVEAUX MONDES 
2 295.40 €
2 295.40 €
21/12/2022
113
581 Facture n° CG224187 du 08/12 congré des maires
D 625/011   
ASSOC DES MAIRES DE FR
380.00 €
380.00 €
Total Article :
625
Total Budgétisé 
4 000.00 €
3 935.05 €
3 935.05 €
Total Réalisé     
Différence          
64.95 €
24 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
626
Frais postaux et frais de télécommunications
17/01/2022
2
19
Facture n° 76234163 du 31/12/ portables
D 626/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
17/01/2022
2
20
PRELEVEMENT 
portables
D 626/011   
PRIXTEL 
16.80 €
16.80 €
21/01/2022
5
32
Facture n° 04B184Q321_22A4 internet ecole
D 626/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
02/02/2022
6
48
Facture n° 04B758Q554_22A5 salle
D 626/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
28.62 €
28.62 €
08/02/2022
7
59
tel mairie
D 626/011   
ORANGE 
230.94 €
230.94 €
16/02/2022
10
73
Facture n° FAC2202PRO0070 internet ecole 2 mois
D 626/011   
OZONE 
110.02 €
110.02 €
16/02/2022
10
74
PRELEVEMENT 41586210A portables
D 626/011   
PRIXTEL 
26.40 €
26.40 €
10/03/2022
13
92
Facture n° FAC2203PRO0069 ecole mars
D 626/011   
OZONE 
58.80 €
58.80 €
17/03/2022
15
112 Facture n° 04B758Q554_22B3 salle fev
D 626/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
28.62 €
28.62 €
17/03/2022
15
113 Facture n° 76989651 du 28/02/ portables
D 626/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
17/03/2022
15
114 Facture n° 76611590 du 31/01/ portables
D 626/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
17/03/2022
16
118 MAIRIE835-FAC2110PRO00
D 626/011   
OZONE 
72.00 €
72.00 €
17/03/2022
16
119 PRELEVEMENT 41955631a
D 626/011   
PRIXTEL 
16.80 €
16.80 €
23/03/2022
19
125 Facture n° 04B758Q554_22C1 salle mars
D 626/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
28.62 €
28.62 €
12/04/2022
26
168 20220407093524.pdf
facture mairie
D 626/011   
ORANGE 
236.30 €
236.30 €
12/04/2022
26
169 Facture n° FAC2204PRO0069 tel ecole
D 626/011   
OZONE 
58.80 €
58.80 €
12/04/2022
26
170 PRIXTEL 42331563A
portables mars
D 626/011   
PRIXTEL 
26.40 €
26.40 €
20/04/2022
27
175 Facture n° 77368846 du 31/03/ portables mars
D 626/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
08/05/2022
28
185 Facture n° 04B758Q554_22C9 internet salle
D 626/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
28.62 €
28.62 €
12/05/2022
29
192 Facture n° 122118914 du 30/0 affranchissement
D 626/011   
LA POSTE 
417.58 €
417.58 €
12/05/2022
29
193 Facture n° 77742383 du 30/04/ portables avril
D 626/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
12/05/2022
29
194 Facture n° FAC2205PRO0070 internet ecole
D 626/011   
OZONE 
58.80 €
58.80 €
18/05/2022
31
209 PRIXTEL 42710420A
portables
D 626/011   
PRIXTEL 
26.40 €
26.40 €
25/05/2022
35
220 Facture n° 04B758Q554_22D7 SALLE
D 626/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
28.62 €
28.62 €
16/06/2022
38
245 internet mairie
fac juin
D 626/011   
ORANGE 
230.68 €
230.68 €
16/06/2022
38
246 Facture n° FAC2206PRO0070 internet juin
D 626/011   
OZONE 
58.80 €
58.80 €
23/06/2022
40
259 Facture n° 04B758Q554_22E5 salle juin
D 626/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
30.72 €
30.72 €
23/06/2022
40
260 Facture n° 78112901 du 31/05/ portables mai
D 626/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
23/06/2022
42
266 PRIXTEL 43092491A
D 626/011   
PRIXTEL 
26.40 €
26.40 €
11/07/2022
46
303 Facture n° FAC2207PRO0071 internet ecole
D 626/011   
OZONE 
58.80 €
58.80 €
25 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
19/07/2022
49
315 Facture n° 78486864 du 30/06/ portables juin
D 626/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
19/07/2022
50
319 PRIXTEL 43478738A
D 626/011   
PRIXTEL 
26.40 €
26.40 €
25/07/2022
54
331 Facture n° 04B758Q554_22F3 tel salle juillet
D 626/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
30.72 €
30.72 €
09/08/2022
58
352 Facture n° FAC2208PRO0071 internet ecole juillet
D 626/011   
OZONE 
58.80 €
58.80 €
17/08/2022
59
361 fac 62863545
affranchissement elec
D 626/011   
LA POSTE 
39.50 €
39.50 €
17/08/2022
59
362 fac xxxxxxxxxx 22F5-2J04
standard juil-aout
D 626/011   
ORANGE 
236.45 €
236.45 €
17/08/2022
60
366 PRIXTEL 43866279A
D 626/011   
PRIXTEL 
28.00 €
28.00 €
23/08/2022
63
371 Facture n° 78852550 du 31/07/ portables
D 626/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
25/08/2022
64
376 Facture n° 04B758Q554_22G1 tel salle
D 626/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
30.72 €
30.72 €
15/09/2022
70
391 Facture n° 122190111 du 31/0 2022
D 626/011   
LA POSTE 
331.95 €
331.95 €
19/09/2022
72
408 Facture n° 79217751 du 31/08/ portables septembre
D 626/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
23/09/2022
73
412 Facture n° 04B758Q554_22G9 tel salle
D 626/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
30.72 €
30.72 €
23/09/2022
73
413 Facture n° 2222500255266 du  e-diatonis
D 626/011   
ORANGE 
211.26 €
211.26 €
04/10/2022
75
425 Facture n° FAC2209PRO0068 internet ecole
D 626/011   
OZONE 
58.80 €
58.80 €
13/10/2022
80
446 Facture n° 79590224 du 30/09/ portables
D 626/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
13/10/2022
80
447 Facture n° FAC2210PRO0069 internet ecole
D 626/011   
OZONE 
58.80 €
58.80 €
10/11/2022
91
481 Facture n° 122222471 du 31/1 affranchissement inter
D 626/011   
LA POSTE 
7.55 €
7.55 €
10/11/2022
91
482 Facture n° 04B758Q554_22H7 internet salle
D 626/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
30.72 €
30.72 €
10/11/2022
91
483 Facture n° FAC2211PRO0068 internet ecole
D 626/011   
OZONE 
58.80 €
58.80 €
16/11/2022
93
498 BDF 4/11 PRELEV 26MIF-00
D 626/011   
PRIXTEL 
27.90 €
27.90 €
16/11/2022
93
499 BDF 4/11 PRELEV 26MIF-00
D 626/011   
PRIXTEL 
52.80 €
52.80 €
21/11/2022
96
510 Facture n° 79959189 du 31/10/ portables
D 626/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
30/11/2022
100
521 Facture n° 04B758Q554_22i5  23/11/2022
D 626/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
30.72 €
30.72 €
07/12/2022
106
542 20221205091456.pdf
D 626/011   
ORANGE 
481.77 €
481.77 €
07/12/2022
106
543 Facture n° FAC2212PRO0068 internet ecole
D 626/011   
OZONE 
58.80 €
58.80 €
16/12/2022
109
564 5/12 PLVT FACTURE
D 626/011   
ORANGE 
57.60 €
57.60 €
16/12/2022
109
565 BDF 06/12/22 45489877AA
portables
D 626/011   
PRIXTEL 
23.19 €
23.19 €
02/01/2023
117
598 Facture n° 04B758Q554_22J3  internet salle
D 626/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
30.72 €
30.72 €
04/01/2023
118
599 Facture n° 122263129 du 31/1 affranchissement
D 626/011   
LA POSTE 
69.60 €
69.60 €
18/01/2023
124
614 Facture n° 80693478 du 31/12/ portables
D 626/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
28.85 €
28.85 €
26 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Article :
626
Total Budgétisé 
4 500.00 €
4 671.18 €
4 671.18 €
Total Réalisé     
Différence          
-171.18 €
627
Services bancaires et assimilés
30/08/2022
1
1
reduction du mandat N°305
D 627/011   
REGIE DE RECETTES REST
0.00 €
0.00 €
23/11/2022
2
2
réduction du mandat N°305
D 627/011   
REGIE DE RECETTES REST
-0.33 €
-0.33 €
17/03/2022
16
120 regul frais bancaires
D 627/011   
REGIE DE RECETTES REST
3.63 €
3.63 €
23/03/2022
17
121 quittance  3 garderie
frais bancaire
D 627/011   
REGIE DE RECETTES REST
2.12 €
2.12 €
18/05/2022
31
210 frais bancaire
quittance 4
D 627/011   
REGIE DE RECETTES REST
2.36 €
2.36 €
23/06/2022
41
261 frais quittance 5
D 627/011   
REGIE DE RECETTES REST
2.46 €
2.46 €
11/07/2022
47
305 frais bancaire quittance 7
D 627/011   
REGIE DE RECETTES REST
2.53 €
2.53 €
30/08/2022
65
378 regul régie
D 627/011   
REGIE DE RECETTES REST
0.25 €
0.25 €
14/10/2022
82
451 frais regie quittance 9
D 627/011   
REGIE DE RECETTES REST
6.20 €
6.20 €
23/11/2022
98
513 frais bancaire quittance 1
D 627/011   
REGIE DE RECETTES REST
1.60 €
1.60 €
23/11/2022
98
514 frais bancaire quittance 2
D 627/011   
REGIE DE RECETTES REST
2.24 €
2.24 €
23/11/2022
99
515 frais bancaire quittance  8
D 627/011   
REGIE DE RECETTES REST
2.77 €
2.77 €
05/12/2022
104
527 frais bancaire quittance 10
D 627/011   
REGIE DE RECETTES REST
6.93 €
6.93 €
16/12/2022
110
572 frais quittance 11
D 627/011   
REGIE DE RECETTES REST
5.74 €
5.74 €
Total Article :
627
Total Budgétisé 
500.00 €
38.50 €
38.50 €
Total Réalisé     
Différence          
461.50 €
27 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6281
Concours divers (cotisations...)
08/02/2022
7
60
participation 2022
D 6281/011   
ANIMAUX-SECOURS 
1 056.00 €
1 056.00 €
Total Article :
6281
Total Budgétisé 
2 000.00 €
1 056.00 €
1 056.00 €
Total Réalisé     
Différence          
944.00 €
6284
Redevance pour services rendus
10/03/2022
13
93
frais scolaritepascardtitouan.
pdf
D 6284/011   
THORENS mairie 
52.00 €
52.00 €
10/03/2022
13
94
scolaritepascardjean.pdf
D 6284/011   
THORENS mairie 
52.00 €
52.00 €
05/04/2022
23
151 Facture n° 2022-00000105 du  redevende OM 2021
D 6284/011   
OM-CC DU PAYS ROCHOIS
362.69 €
362.69 €
12/05/2022
29
195 Facture n° 2022-00000370 du  prestation paie
D 6284/011   
CENTRE DE GESTION 74 
456.00 €
456.00 €
11/07/2022
46
304 Facture n° 2022-00000680 du  paie 2eme trimestre
D 6284/011   
CENTRE DE GESTION 74 
432.00 €
432.00 €
13/10/2022
80
448 Facture n° 2022-00001236 du  prestation paie
D 6284/011   
CENTRE DE GESTION 74 
454.00 €
454.00 €
10/11/2022
91
484 Facture n° SLA22F-11432
analyse eau
D 6284/011   
SAVOIE LABO 
123.64 €
123.64 €
17/11/2022
95
502 fac42201022.pdf
remplacement covid
D 6284/011   
ATOUT 
0.00 €
0.00 €
22/11/2022
97
512 remplacement covid
42201022
D 6284/011   
ATOUT 
375.65 €
375.65 €
30/11/2022
100
522 Facture n° 2022-00000332 du  chantiers insertion
D 6284/011   
CCPR 
0.00 €
0.00 €
04/01/2023
118
600 FAC-00042201086.pdf
remplacement covid
D 6284/011   
ATOUT 
134.16 €
134.16 €
04/01/2023
118
601 FAC-00042201084.pdf
remplacement covid
D 6284/011   
ATOUT 
134.16 €
134.16 €
18/01/2023
124
615 Facture n° 2022-00001687 du  prestation paie trim4
D 6284/011   
CENTRE DE GESTION 74 
430.00 €
430.00 €
Total Article :
6284
Total Budgétisé 
3 000.00 €
3 006.30 €
3 006.30 €
Total Réalisé     
Différence          
-6.30 €
28 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
62876
Remboursements de frais au GFP de rattachement
05/12/2022
105
528 Facture n° 2022-00000332
chantier insertion
D 62876/011   
CCPR 
827.61 €
827.61 €
21/12/2022
113
582 Facture n° 2022-00000380 du  aide au vae
D 62876/011   
CCPR 
1 120.00 €
1 120.00 €
Total Article :
62876
Total Budgétisé 
3 000.00 €
1 947.61 €
1 947.61 €
Total Réalisé     
Différence          
1 052.39 €
62878
Remboursements de frais à des tiers
16/11/2022
94
500 sin 2022186743
D 62878/011   
AXA FRANCE IARD 
639.84 €
639.84 €
Total Article :
62878
Total Budgétisé 
2 000.00 €
639.84 €
639.84 €
Total Réalisé     
Différence          
1 360.16 €
6288
Autres services extérieurs
16/02/2022
10
75
Facture n° 2022-00000025 du  chantier alveole 2021
D 6288/011   
CCPR 
778.93 €
778.93 €
Total Article :
6288
Total Budgétisé 
7 000.00 €
778.93 €
778.93 €
Total Réalisé     
Différence          
6 221.07 €
29 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
633
Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)
17/01/2022
3
22
Commune de Saint Sixt202201 Commune de Saint Sixt202 D 633/012   
CENTRE DE GESTION 74 
200.55 €
200.55 €
17/01/2022
3
23
99S120221121740253600015 99S1202211217402536000 D 633/012   
URSSAF DU RHONE 
164.15 €
164.15 €
14/02/2022
9
63
Commune de Saint Sixt202202 Commune de Saint Sixt202 D 633/012   
CENTRE DE GESTION 74 
161.41 €
161.41 €
14/02/2022
9
64
99S120221221740253600015 99S1202212217402536000 D 633/012   
URSSAF DU RHONE 
132.42 €
132.42 €
10/03/2022
14
97
Commune de Saint Sixt202203 Commune de Saint Sixt202 D 633/012   
CENTRE DE GESTION 74 
186.99 €
186.99 €
10/03/2022
14
98
99S120221321740253600015 99S1202213217402536000 D 633/012   
URSSAF DU RHONE 
153.17 €
153.17 €
12/04/2022
25
154 Commune de Saint Sixt202204 Commune de Saint Sixt202 D 633/012   
CENTRE DE GESTION 74 
180.65 €
180.65 €
12/04/2022
25
155 99S120222121740253600015 99S1202221217402536000 D 633/012   
URSSAF DU RHONE 
148.06 €
148.06 €
17/05/2022
30
196 Commune de Saint Sixt202205 Commune de Saint Sixt202 D 633/012   
CENTRE DE GESTION 74 
188.86 €
188.86 €
17/05/2022
30
197 99S120222221740253600015 99S1202222217402536000 D 633/012   
URSSAF DU RHONE 
154.64 €
154.64 €
09/06/2022
37
224 Commune de Saint Sixt202206 Commune de Saint Sixt202 D 633/012   
CENTRE DE GESTION 74 
186.61 €
186.61 €
09/06/2022
37
225 99S120222321740253600015 99S1202223217402536000 D 633/012   
URSSAF DU RHONE 
152.84 €
152.84 €
19/07/2022
48
306 Commune de Saint Sixt202207 Commune de Saint Sixt202 D 633/012   
CENTRE DE GESTION 74 
201.45 €
201.45 €
19/07/2022
48
307 99S120223121740253600015 99S1202231217402536000 D 633/012   
URSSAF DU RHONE 
164.97 €
164.97 €
09/08/2022
57
337 Commune de Saint Sixt202208 Commune de Saint Sixt202 D 633/012   
CENTRE DE GESTION 74 
198.21 €
198.21 €
09/08/2022
57
338 99S120223221740253600015 99S1202232217402536000 D 633/012   
URSSAF DU RHONE 
162.33 €
162.33 €
19/09/2022
71
393 Commune de Saint Sixt 20220 Commune de Saint Sixt 202 D 633/012   
CENTRE DE GESTION 74 
196.09 €
196.09 €
19/09/2022
71
394 99S120223321740253600015 99S1202233217402536000 D 633/012   
URSSAF DU RHONE 
160.63 €
160.63 €
13/10/2022
79
431 Commune de Saint Sixt 20221 Commune de Saint Sixt 202 D 633/012   
CENTRE DE GESTION 74 
184.69 €
184.69 €
13/10/2022
79
432 99S120224121740253600015 99S1202241217402536000 D 633/012   
URSSAF DU RHONE 
151.40 €
151.40 €
10/11/2022
92
485 Commune de Saint Sixt 20221 Commune de Saint Sixt 202 D 633/012   
CENTRE DE GESTION 74 
186.01 €
186.01 €
10/11/2022
92
486 99S120224221740253600015 99S1202242217402536000 D 633/012   
URSSAF DU RHONE 
152.47 €
152.47 €
07/12/2022
107
544 Commune de Saint Sixt 20221 Commune de Saint Sixt 202 D 633/012   
CENTRE DE GESTION 74 
184.69 €
184.69 €
07/12/2022
107
545 99S120224321740253600015 99S1202243217402536000 D 633/012   
URSSAF DU RHONE 
151.40 €
151.40 €
Total Article :
633
Total Budgétisé 
4 500.00 €
4 104.69 €
4 104.69 €
Total Réalisé     
Différence          
395.31 €
30 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
635
Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)
10/01/2023
121
606 regul taxe fonciere
D 635/011   
SIP Bonneville 
382.00 €
382.00 €
Total Article :
635
Total Budgétisé 
900.00 €
382.00 €
382.00 €
Total Réalisé     
Différence          
518.00 €
31 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6411
Personnel titulaire
17/01/2022
3
23
99S120221121740253600015 99S1202211217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 331.71 €
1 331.71 €
17/01/2022
3
24
88W01AKH860DCU202201
88W01AKH860DCU20220 D 6411/012   
IRCANTEC 
28.05 €
28.05 €
17/01/2022
3
25
21740253600015-2022/01
21740253600015-2022/01 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
159.45 €
159.45 €
17/01/2022
3
26
Rémunérations-2022/01
Rémunérations-2022/01
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
10 346.31 €
10 346.31 €
17/01/2022
3
27
087263EC0122
0122
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
17/01/2022
3
28
PAS/0122/21740253600015
PAS/0122/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
209.72 €
209.72 €
14/02/2022
9
64
99S120221221740253600015 99S1202212217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 081.24 €
1 081.24 €
14/02/2022
9
65
21740253600015-2022/02
21740253600015-2022/02 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
150.53 €
150.53 €
14/02/2022
9
66
Rémunérations-2022/02
Rémunérations-2022/02
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 806.51 €
9 806.51 €
14/02/2022
9
67
087263BC0222
0222
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
14/02/2022
9
68
PAS/0222/21740253600015
PAS/0222/2174025360001 D 6411/012   
SIE SALLANCHES PAS 
0.00 €
0.00 €
17/02/2022
11
76
PAS février
D 6411/012   
SIE SALLANCHES PAS 
122.58 €
122.58 €
10/03/2022
14
100 88W01AKH860DCU202203
88W01AKH860DCU20220 D 6411/012   
CDC Fonds RAFP 
88.02 €
88.02 €
10/03/2022
14
101 21740253600015-2022/03
21740253600015-2022/03 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
153.41 €
153.41 €
10/03/2022
14
102 Rémunérations-2022/03
Rémunérations-2022/03
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 699.02 €
9 699.02 €
10/03/2022
14
103 0322
0322
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
10/03/2022
14
104 PAS/0322/21740253600015
PAS/0322/2174025360001 D 6411/012   
SIE SALLANCHES PAS 
179.12 €
179.12 €
10/03/2022
14
98
99S120221321740253600015 99S1202213217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 177.82 €
1 177.82 €
10/03/2022
14
99
88W01AKH860DCU202203
88W01AKH860DCU20220 D 6411/012   
CDC Fonds CNRACL 
3 069.61 €
3 069.61 €
12/04/2022
25
155 99S120222121740253600015 99S1202221217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 209.89 €
1 209.89 €
12/04/2022
25
156 21740253600015-2022/04
21740253600015-2022/04 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
156.89 €
156.89 €
12/04/2022
25
157 Rémunérations-2022/04
Rémunérations-2022/04
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 955.54 €
9 955.54 €
12/04/2022
25
158 087263EC042022
0422
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
12/04/2022
25
159 PAS/0422/21740253600015
PAS/0422/2174025360001 D 6411/012   
SIE SALLANCHES PAS 
182.54 €
182.54 €
17/05/2022
30
197 99S120222221740253600015 99S1202222217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 188.59 €
1 188.59 €
17/05/2022
30
198 21740253600015-2022/05
21740253600015-2022/05 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
154.47 €
154.47 €
17/05/2022
30
199 Rémunérations-2022/05
Rémunérations-2022/05
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 770.23 €
9 770.23 €
17/05/2022
30
200 0522
0522
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
17/05/2022
30
201 PAS/0522/21740253600015
PAS/0522/2174025360001 D 6411/012   
SIE SALLANCHES PAS 
196.39 €
196.39 €
09/06/2022
37
225 99S120222321740253600015 99S1202223217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 802.41 €
1 802.41 €
32 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
09/06/2022
37
226 88W01AKH860DCU202206
88W01AKH860DCU20220 D 6411/012   
CDC Fonds CNRACL 
3 133.34 €
3 133.34 €
09/06/2022
37
227 21740253600015-2022/06
21740253600015-2022/06 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
157.81 €
157.81 €
09/06/2022
37
228 Rémunérations-2022/06
Rémunérations-2022/06
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
15 466.81 €
15 466.81 €
09/06/2022
37
229 087263EC062022
0622
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
09/06/2022
37
230 PAS/0622/21740253600015
PAS/0622/2174025360001 D 6411/012   
SIE SALLANCHES PAS 
304.66 €
304.66 €
19/07/2022
48
307 99S120223121740253600015 99S1202231217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 239.03 €
1 239.03 €
19/07/2022
48
308 21740253600015-2022/07
21740253600015-2022/07 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
160.98 €
160.98 €
19/07/2022
48
309 Rémunérations-2022/07
Rémunérations-2022/07
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
10 187.79 €
10 187.79 €
19/07/2022
48
310 0722
0722
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
19/07/2022
48
311 PAS/0722/21740253600015
PAS/0722/2174025360001 D 6411/012   
SIE SALLANCHES PAS 
206.44 €
206.44 €
09/08/2022
57
338 99S120223221740253600015 99S1202232217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 243.86 €
1 243.86 €
09/08/2022
57
339 21740253600015-2022/08
21740253600015-2022/08 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
161.54 €
161.54 €
09/08/2022
57
340 Rémunérations-2022/08
Rémunérations-2022/08
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
10 231.12 €
10 231.12 €
09/08/2022
57
341 0822
0822
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
09/08/2022
57
342 PAS/0822/21740253600015
PAS/0822/2174025360001 D 6411/012   
SIE SALLANCHES PAS 
207.71 €
207.71 €
19/09/2022
71
394 99S120223321740253600015 99S1202233217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 242.99 €
1 242.99 €
19/09/2022
71
395 88W01AKH860DCU202209
88W01AKH860DCU20220 D 6411/012   
CDC Fonds CNRACL 
3 222.98 €
3 222.98 €
19/09/2022
71
396 21740253600015-2022/09
21740253600015-2022/09 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
161.54 €
161.54 €
19/09/2022
71
397 Rémunérations-2022/09
Rémunérations-2022/09
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
10 222.83 €
10 222.83 €
19/09/2022
71
398 0922
0922
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
19/09/2022
71
399 PAS/0922/21740253600015
PAS/0922/2174025360001 D 6411/012   
SIE SALLANCHES PAS 
207.71 €
207.71 €
13/10/2022
79
432 99S120224121740253600015 99S1202241217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 475.83 €
1 475.83 €
13/10/2022
79
433 88W01AKH860DCU202210
88W01AKH860DCU20221 D 6411/012   
IRCANTEC 
37.23 €
37.23 €
13/10/2022
79
434 21740253600015-2022/10
21740253600015-2022/10 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
161.54 €
161.54 €
13/10/2022
79
435 Rémunérations-2022/10
Rémunérations-2022/10
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
11 256.46 €
11 256.46 €
13/10/2022
79
436 xxxxxxxxxxEC1022
1022
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
13/10/2022
79
437 PAS/1022/21740253600015
PAS/1022/2174025360001 D 6411/012   
SIE SALLANCHES PAS 
290.41 €
290.41 €
10/11/2022
92
486 99S120224221740253600015 99S1202242217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 481.19 €
1 481.19 €
10/11/2022
92
487 88W01AKH860DCU202211
88W01AKH860DCU20221 D 6411/012   
IRCANTEC 
39.44 €
39.44 €
10/11/2022
92
488 21740253600015-2022/11
21740253600015-2022/11 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
161.54 €
161.54 €
10/11/2022
92
489 Rémunérations-2022/11
Rémunérations-2022/11
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
11 371.40 €
11 371.40 €
10/11/2022
92
490 087263E112022
1122
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
33 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
10/11/2022
92
491 PAS/1122/21740253600015
PAS/1122/2174025360001 D 6411/012   
SIE SALLANCHES PAS 
247.90 €
247.90 €
07/12/2022
107
545 99S120224321740253600015 99S1202243217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
2 098.47 €
2 098.47 €
07/12/2022
107
546 88W01AKH860DCU202212
88W01AKH860DCU20221 D 6411/012   
CDC Fonds CNRACL 
3 223.68 €
3 223.68 €
07/12/2022
107
547 88W01AKH860DCU202212
88W01AKH860DCU20221 D 6411/012   
IRCANTEC 
37.23 €
37.23 €
07/12/2022
107
548 21740253600015-2022/12
21740253600015-2022/12 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
161.54 €
161.54 €
07/12/2022
107
549 Rémunérations-2022/12
Rémunérations-2022/12
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
17 674.75 €
17 674.75 €
07/12/2022
107
550 1222
1222
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
07/12/2022
107
551 PAS/1222/21740253600015
PAS/1222/2174025360001 D 6411/012   
SIE SALLANCHES PAS 
0.00 €
0.00 €
14/12/2022
108
560 88W01AKH860DCU202212
88W01AKH860DCU20221 D 6411/012   
CDC Fonds RAFP 
1 022.22 €
1 022.22 €
14/12/2022
108
561 PAS/1222/21740253600015
D 6411/012   
SIE SALLANCHES PAS 
373.48 €
373.48 €
Total Article :
6411
Total Budgétisé 
170 000.00 €
171 549.50 €
171 549.50 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 549.50 €
34 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6413
Personnel non titulaire
17/01/2022
3
23
99S120221121740253600015 99S1202211217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
297.97 €
297.97 €
17/01/2022
3
24
88W01AKH860DCU202201
88W01AKH860DCU20220 D 6413/012   
IRCANTEC 
52.19 €
52.19 €
17/01/2022
3
26
Rémunérations-2022/01
Rémunérations-2022/01
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 569.93 €
1 569.93 €
14/02/2022
9
64
99S120221221740253600015 99S1202212217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
151.83 €
151.83 €
14/02/2022
9
66
Rémunérations-2022/02
Rémunérations-2022/02
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
725.68 €
725.68 €
14/02/2022
9
69
88W01AKH860DCU202202
88W01AKH860DCU20220 D 6413/012   
IRCANTEC 
2.44 €
2.44 €
10/03/2022
14
102 Rémunérations-2022/03
Rémunérations-2022/03
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 572.57 €
1 572.57 €
10/03/2022
14
105 88W01AKH860DCU202203
88W01AKH860DCU20220 D 6413/012   
IRCANTEC 
52.87 €
52.87 €
10/03/2022
14
98
99S120221321740253600015 99S1202213217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
328.94 €
328.94 €
12/04/2022
25
155 99S120222121740253600015 99S1202221217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
199.36 €
199.36 €
12/04/2022
25
157 Rémunérations-2022/04
Rémunérations-2022/04
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
991.10 €
991.10 €
12/04/2022
25
160 88W01AKH860DCU202204
88W01AKH860DCU20220 D 6413/012   
IRCANTEC 
33.42 €
33.42 €
17/05/2022
30
197 99S120222221740253600015 99S1202222217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
305.79 €
305.79 €
17/05/2022
30
199 Rémunérations-2022/05
Rémunérations-2022/05
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 595.82 €
1 595.82 €
17/05/2022
30
202 88W01AKH860DCU202205
88W01AKH860DCU20220 D 6413/012   
IRCANTEC 
53.10 €
53.10 €
09/06/2022
37
225 99S120222321740253600015 99S1202223217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
300.95 €
300.95 €
09/06/2022
37
228 Rémunérations-2022/06
Rémunérations-2022/06
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 470.61 €
1 470.61 €
09/06/2022
37
231 88W01AKH860DCU202206
88W01AKH860DCU20220 D 6413/012   
IRCANTEC 
49.30 €
49.30 €
19/07/2022
48
307 99S120223121740253600015 99S1202231217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
401.18 €
401.18 €
19/07/2022
48
309 Rémunérations-2022/07
Rémunérations-2022/07
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 916.26 €
1 916.26 €
19/07/2022
48
312 88W01AKH860DCU202207
88W01AKH860DCU20220 D 6413/012   
IRCANTEC 
66.28 €
66.28 €
09/08/2022
57
338 99S120223221740253600015 99S1202232217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
354.22 €
354.22 €
09/08/2022
57
340 Rémunérations-2022/08
Rémunérations-2022/08
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 724.07 €
1 724.07 €
09/08/2022
57
342 PAS/0822/21740253600015
PAS/0822/2174025360001 D 6413/012   
SIE SALLANCHES PAS 
49.44 €
49.44 €
09/08/2022
57
343 88W01AKH860DCU202208
88W01AKH860DCU20220 D 6413/012   
IRCANTEC 
61.23 €
61.23 €
19/09/2022
71
394 99S120223321740253600015 99S1202233217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
333.07 €
333.07 €
19/09/2022
71
397 Rémunérations-2022/09
Rémunérations-2022/09
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 674.00 €
1 674.00 €
19/09/2022
71
400 88W01AKH860DCU202209
88W01AKH860DCU20220 D 6413/012   
IRCANTEC 
56.03 €
56.03 €
07/12/2022
107
549 Rémunérations-2022/12
Rémunérations-2022/12
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
200.00 €
200.00 €
35 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Article :
6413
Total Budgétisé 
20 000.00 €
16 589.65 €
16 589.65 €
Total Réalisé     
Différence          
3 410.35 €
6415
Indemnité inflation
14/02/2022
9
66
Rémunérations-2022/02
Rémunérations-2022/02
D 6415/012   
PERSONNEL ET ELUS 
400.00 €
400.00 €
Total Article :
6415
Total Budgétisé 
400.00 €
400.00 €
400.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
36 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6450
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
17/01/2022
3
23
99S120221121740253600015 99S1202211217402536000 D 6450/012   
URSSAF DU RHONE 
2 343.64 €
2 343.64 €
17/01/2022
3
24
88W01AKH860DCU202201
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
IRCANTEC 
120.35 €
120.35 €
14/02/2022
9
64
99S120221221740253600015 99S1202212217402536000 D 6450/012   
URSSAF DU RHONE 
1 538.93 €
1 538.93 €
14/02/2022
9
69
88W01AKH860DCU202202
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
IRCANTEC 
3.65 €
3.65 €
10/03/2022
13
95
Facture n° F329320 du 08/02/2 cnas adhesion 22
D 6450/012   
COMITE NATIONAL DES A
1 272.00 €
1 272.00 €
10/03/2022
13
96
Facture n° 396162 du 24/02/20 2
D 6450/012   
SIACI SAINT HONORE SAS
7 371.91 €
7 371.91 €
10/03/2022
14
100 88W01AKH860DCU202203
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
CDC Fonds RAFP 
88.02 €
88.02 €
10/03/2022
14
105 88W01AKH860DCU202203
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
IRCANTEC 
79.30 €
79.30 €
10/03/2022
14
106 88W01AKH860DCU202203
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
CDC Fonds ATIACL 
108.50 €
108.50 €
10/03/2022
14
98
99S120221321740253600015 99S1202213217402536000 D 6450/012   
URSSAF DU RHONE 
2 073.45 €
2 073.45 €
10/03/2022
14
99
88W01AKH860DCU202203
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
CDC Fonds CNRACL 
8 498.64 €
8 498.64 €
12/04/2022
25
155 99S120222121740253600015 99S1202221217402536000 D 6450/012   
URSSAF DU RHONE 
1 874.50 €
1 874.50 €
12/04/2022
25
160 88W01AKH860DCU202204
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
IRCANTEC 
50.13 €
50.13 €
17/05/2022
30
197 99S120222221740253600015 99S1202222217402536000 D 6450/012   
URSSAF DU RHONE 
2 090.33 €
2 090.33 €
17/05/2022
30
202 88W01AKH860DCU202205
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
IRCANTEC 
79.65 €
79.65 €
09/06/2022
37
225 99S120222321740253600015 99S1202223217402536000 D 6450/012   
URSSAF DU RHONE 
2 044.09 €
2 044.09 €
09/06/2022
37
226 88W01AKH860DCU202206
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
CDC Fonds CNRACL 
8 674.46 €
8 674.46 €
09/06/2022
37
231 88W01AKH860DCU202206
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
IRCANTEC 
73.95 €
73.95 €
09/06/2022
37
232 88W01AKH860DCU202206
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
CDC Fonds ATIACL 
110.03 €
110.03 €
19/07/2022
48
307 99S120223121740253600015 99S1202231217402536000 D 6450/012   
URSSAF DU RHONE 
2 288.03 €
2 288.03 €
19/07/2022
48
312 88W01AKH860DCU202207
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
IRCANTEC 
99.42 €
99.42 €
09/08/2022
57
338 99S120223221740253600015 99S1202232217402536000 D 6450/012   
URSSAF DU RHONE 
2 220.75 €
2 220.75 €
09/08/2022
57
343 88W01AKH860DCU202208
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
IRCANTEC 
91.84 €
91.84 €
17/08/2022
59
363 Facture n° 2022-00000971 du  assurance du personnel
D 6450/012   
CENTRE DE GESTION 74 
179.03 €
179.03 €
23/08/2022
63
372 21740253600015
0AAF49MB
D 6450/012   
CDC Fonds RAFP 
860.14 €
860.14 €
19/09/2022
71
394 99S120223321740253600015 99S1202233217402536000 D 6450/012   
URSSAF DU RHONE 
2 177.28 €
2 177.28 €
19/09/2022
71
395 88W01AKH860DCU202209
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
CDC Fonds CNRACL 
8 901.36 €
8 901.36 €
19/09/2022
71
400 88W01AKH860DCU202209
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
IRCANTEC 
84.05 €
84.05 €
19/09/2022
71
401 88W01AKH860DCU202209
88W01AKH860DCU20220 D 6450/012   
CDC Fonds ATIACL 
112.98 €
112.98 €
13/10/2022
79
432 99S120224121740253600015 99S1202241217402536000 D 6450/012   
URSSAF DU RHONE 
1 885.29 €
1 885.29 €
37 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
13/10/2022
79
433 88W01AKH860DCU202210
88W01AKH860DCU20221 D 6450/012   
IRCANTEC 
55.84 €
55.84 €
10/11/2022
92
486 99S120224221740253600015 99S1202242217402536000 D 6450/012   
URSSAF DU RHONE 
1 909.32 €
1 909.32 €
10/11/2022
92
487 88W01AKH860DCU202211
88W01AKH860DCU20221 D 6450/012   
IRCANTEC 
59.15 €
59.15 €
07/12/2022
107
545 99S120224321740253600015 99S1202243217402536000 D 6450/012   
URSSAF DU RHONE 
1 885.29 €
1 885.29 €
07/12/2022
107
546 88W01AKH860DCU202212
88W01AKH860DCU20221 D 6450/012   
CDC Fonds CNRACL 
8 901.36 €
8 901.36 €
07/12/2022
107
547 88W01AKH860DCU202212
88W01AKH860DCU20221 D 6450/012   
IRCANTEC 
55.84 €
55.84 €
07/12/2022
107
552 88W01AKH860DCU202212
88W01AKH860DCU20221 D 6450/012   
CDC Fonds ATIACL 
112.98 €
112.98 €
14/12/2022
108
560 88W01AKH860DCU202212
88W01AKH860DCU20221 D 6450/012   
CDC Fonds RAFP 
1 022.22 €
1 022.22 €
29/12/2022
115
592 Facture n° F352056- 117487
adehesion supplementaire
D 6450/012   
COMITE NATIONAL DES A
70.67 €
70.67 €
Total Article :
6450
Total Budgétisé 
72 000.00 €
71 468.37 €
71 468.37 €
Total Réalisé     
Différence          
531.63 €
6470
Autres charges sociales
12/04/2022
26
171 88W01AKH860DFA202003T sft 2020
D 6470/012   
CAISSE DES DEPOTS FNCS
417.00 €
417.00 €
Total Article :
6470
Total Budgétisé 
0.00 €
417.00 €
417.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-417.00 €
38 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
648
Autres charges de personnel
17/03/2022
15
115 Facture n° 2022-03-0021 du 15 formation
D 648/012   
ASSOCIATION DES MAIRE
100.00 €
100.00 €
25/10/2022
90
468 visite medicale fuentes
D 648/012   
medecine sports montagne 
25.00 €
25.00 €
29/12/2022
115
593 Facture n° 2022-12-0117 du 21 formation
D 648/012   
ASSOCIATION DES MAIRE
440.00 €
440.00 €
Total Article :
648
Total Budgétisé 
0.00 €
565.00 €
565.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-565.00 €
6518
Autres (primes, dots...)
14/02/2022
9
68
PAS/0222/21740253600015
PAS/0222/2174025360001 D 6518/65   
SIE SALLANCHES PAS 
0.00 €
0.00 €
Total Article :
6518
Total Budgétisé 
1 500.00 €
0.00 €
0.00 €
Total Réalisé     
Différence          
1 500.00 €
39 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
65311
Indemnités de fonction (élus)
17/01/2022
3
23
99S120221121740253600015 99S1202211217402536000 D 65311/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
17/01/2022
3
24
88W01AKH860DCU202201
88W01AKH860DCU20220 D 65311/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
17/01/2022
3
26
Rémunérations-2022/01
Rémunérations-2022/01
D 65311/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 172.65 €
4 172.65 €
17/01/2022
3
28
PAS/0122/21740253600015
PAS/0122/2174025360001 D 65311/65   
SIE BONNEVILLE 
81.39 €
81.39 €
14/02/2022
9
64
99S120221221740253600015 99S1202212217402536000 D 65311/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
14/02/2022
9
66
Rémunérations-2022/02
Rémunérations-2022/02
D 65311/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 172.65 €
4 172.65 €
14/02/2022
9
68
PAS/0222/21740253600015
PAS/0222/2174025360001 D 65311/65   
SIE SALLANCHES PAS 
0.00 €
0.00 €
14/02/2022
9
69
88W01AKH860DCU202202
88W01AKH860DCU20220 D 65311/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
17/02/2022
11
76
PAS février
D 65311/65   
SIE SALLANCHES PAS 
81.39 €
81.39 €
10/03/2022
14
102 Rémunérations-2022/03
Rémunérations-2022/03
D 65311/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 172.65 €
4 172.65 €
10/03/2022
14
104 PAS/0322/21740253600015
PAS/0322/2174025360001 D 65311/65   
SIE SALLANCHES PAS 
81.39 €
81.39 €
10/03/2022
14
105 88W01AKH860DCU202203
88W01AKH860DCU20220 D 65311/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
10/03/2022
14
98
99S120221321740253600015 99S1202213217402536000 D 65311/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
12/04/2022
25
155 99S120222121740253600015 99S1202221217402536000 D 65311/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
12/04/2022
25
157 Rémunérations-2022/04
Rémunérations-2022/04
D 65311/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 172.65 €
4 172.65 €
12/04/2022
25
159 PAS/0422/21740253600015
PAS/0422/2174025360001 D 65311/65   
SIE SALLANCHES PAS 
81.39 €
81.39 €
12/04/2022
25
160 88W01AKH860DCU202204
88W01AKH860DCU20220 D 65311/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
17/05/2022
30
197 99S120222221740253600015 99S1202222217402536000 D 65311/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
17/05/2022
30
199 Rémunérations-2022/05
Rémunérations-2022/05
D 65311/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 172.65 €
4 172.65 €
17/05/2022
30
201 PAS/0522/21740253600015
PAS/0522/2174025360001 D 65311/65   
SIE SALLANCHES PAS 
81.39 €
81.39 €
17/05/2022
30
202 88W01AKH860DCU202205
88W01AKH860DCU20220 D 65311/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
09/06/2022
37
225 99S120222321740253600015 99S1202223217402536000 D 65311/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
09/06/2022
37
228 Rémunérations-2022/06
Rémunérations-2022/06
D 65311/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 172.65 €
4 172.65 €
09/06/2022
37
230 PAS/0622/21740253600015
PAS/0622/2174025360001 D 65311/65   
SIE SALLANCHES PAS 
81.39 €
81.39 €
09/06/2022
37
231 88W01AKH860DCU202206
88W01AKH860DCU20220 D 65311/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
19/07/2022
48
307 99S120223121740253600015 99S1202231217402536000 D 65311/65   
URSSAF DU RHONE 
662.38 €
662.38 €
19/07/2022
48
309 Rémunérations-2022/07
Rémunérations-2022/07
D 65311/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 320.24 €
4 320.24 €
19/07/2022
48
311 PAS/0722/21740253600015
PAS/0722/2174025360001 D 65311/65   
SIE SALLANCHES PAS 
82.67 €
82.67 €
19/07/2022
48
312 88W01AKH860DCU202207
88W01AKH860DCU20220 D 65311/65   
IRCANTEC 
147.43 €
147.43 €
09/08/2022
57
338 99S120223221740253600015 99S1202232217402536000 D 65311/65   
URSSAF DU RHONE 
662.38 €
662.38 €
40 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
09/08/2022
57
340 Rémunérations-2022/08
Rémunérations-2022/08
D 65311/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 320.24 €
4 320.24 €
09/08/2022
57
342 PAS/0822/21740253600015
PAS/0822/2174025360001 D 65311/65   
SIE SALLANCHES PAS 
82.67 €
82.67 €
09/08/2022
57
343 88W01AKH860DCU202208
88W01AKH860DCU20220 D 65311/65   
IRCANTEC 
147.43 €
147.43 €
19/09/2022
71
394 99S120223321740253600015 99S1202233217402536000 D 65311/65   
URSSAF DU RHONE 
662.38 €
662.38 €
19/09/2022
71
397 Rémunérations-2022/09
Rémunérations-2022/09
D 65311/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 320.24 €
4 320.24 €
19/09/2022
71
399 PAS/0922/21740253600015
PAS/0922/2174025360001 D 65311/65   
SIE SALLANCHES PAS 
82.67 €
82.67 €
19/09/2022
71
400 88W01AKH860DCU202209
88W01AKH860DCU20220 D 65311/65   
IRCANTEC 
147.43 €
147.43 €
13/10/2022
79
432 99S120224121740253600015 99S1202241217402536000 D 65311/65   
URSSAF DU RHONE 
662.38 €
662.38 €
13/10/2022
79
433 88W01AKH860DCU202210
88W01AKH860DCU20221 D 65311/65   
IRCANTEC 
147.43 €
147.43 €
13/10/2022
79
435 Rémunérations-2022/10
Rémunérations-2022/10
D 65311/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 337.34 €
4 337.34 €
13/10/2022
79
437 PAS/1022/21740253600015
PAS/1022/2174025360001 D 65311/65   
SIE SALLANCHES PAS 
65.57 €
65.57 €
10/11/2022
92
486 99S120224221740253600015 99S1202242217402536000 D 65311/65   
URSSAF DU RHONE 
662.38 €
662.38 €
10/11/2022
92
487 88W01AKH860DCU202211
88W01AKH860DCU20221 D 65311/65   
IRCANTEC 
147.43 €
147.43 €
10/11/2022
92
489 Rémunérations-2022/11
Rémunérations-2022/11
D 65311/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 337.34 €
4 337.34 €
10/11/2022
92
491 PAS/1122/21740253600015
PAS/1122/2174025360001 D 65311/65   
SIE SALLANCHES PAS 
65.57 €
65.57 €
07/12/2022
107
545 99S120224321740253600015 99S1202243217402536000 D 65311/65   
URSSAF DU RHONE 
662.38 €
662.38 €
07/12/2022
107
547 88W01AKH860DCU202212
88W01AKH860DCU20221 D 65311/65   
IRCANTEC 
147.43 €
147.43 €
07/12/2022
107
549 Rémunérations-2022/12
Rémunérations-2022/12
D 65311/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 329.89 €
4 329.89 €
07/12/2022
107
551 PAS/1222/21740253600015
PAS/1222/2174025360001 D 65311/65   
SIE SALLANCHES PAS 
0.00 €
0.00 €
14/12/2022
108
561 PAS/1222/21740253600015
D 65311/65   
SIE SALLANCHES PAS 
73.02 €
73.02 €
14/12/2022
108
562 88W01AKH860DCU202212
88W01AKH860DCU20221 D 65311/65   
CDC DIF ELUS 
621.24 €
621.24 €
Total Article :
65311
Total Budgétisé 
59 100.00 €
62 116.20 €
62 116.20 €
Total Réalisé     
Différence          
-3 016.20 €
41 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
65312
Frais de mission et de déplacement (élus)
08/06/2022
36
223 Facture n° 2022-05-0037 du 25 formation YB
D 65312/65   
ASSOCIATION DES MAIRE
220.00 €
220.00 €
16/12/2022
110
573 Facture n° 2022-12-0029 du 12 soirée ADM
D 65312/65   
ASSOCIATION DES MAIRE
85.00 €
85.00 €
Total Article :
65312
Total Budgétisé 
800.00 €
305.00 €
305.00 €
Total Réalisé     
Différence          
495.00 €
65313
Cotisations de retraite (élus)
17/01/2022
3
24
88W01AKH860DCU202201
88W01AKH860DCU20220 D 65313/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
14/02/2022
9
69
88W01AKH860DCU202202
88W01AKH860DCU20220 D 65313/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
10/03/2022
14
105 88W01AKH860DCU202203
88W01AKH860DCU20220 D 65313/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
12/04/2022
25
160 88W01AKH860DCU202204
88W01AKH860DCU20220 D 65313/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
17/05/2022
30
202 88W01AKH860DCU202205
88W01AKH860DCU20220 D 65313/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
09/06/2022
37
231 88W01AKH860DCU202206
88W01AKH860DCU20220 D 65313/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
19/07/2022
48
312 88W01AKH860DCU202207
88W01AKH860DCU20220 D 65313/65   
IRCANTEC 
221.14 €
221.14 €
09/08/2022
57
343 88W01AKH860DCU202208
88W01AKH860DCU20220 D 65313/65   
IRCANTEC 
221.14 €
221.14 €
19/09/2022
71
400 88W01AKH860DCU202209
88W01AKH860DCU20220 D 65313/65   
IRCANTEC 
221.14 €
221.14 €
13/10/2022
79
433 88W01AKH860DCU202210
88W01AKH860DCU20221 D 65313/65   
IRCANTEC 
221.14 €
221.14 €
10/11/2022
92
487 88W01AKH860DCU202211
88W01AKH860DCU20221 D 65313/65   
IRCANTEC 
221.14 €
221.14 €
10/11/2022
92
492 202211
202211
D 65313/65   
FAEFM 
49.01 €
49.01 €
07/12/2022
107
547 88W01AKH860DCU202212
88W01AKH860DCU20221 D 65313/65   
IRCANTEC 
221.14 €
221.14 €
Total Article :
65313
Total Budgétisé 
2 800.00 €
2 657.75 €
2 657.75 €
Total Réalisé     
Différence          
142.25 €
42 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
65314
Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)
17/01/2022
3
23
99S120221121740253600015 99S1202211217402536000 D 65314/65   
URSSAF DU RHONE 
617.92 €
617.92 €
14/02/2022
9
64
99S120221221740253600015 99S1202212217402536000 D 65314/65   
URSSAF DU RHONE 
617.92 €
617.92 €
10/03/2022
14
98
99S120221321740253600015 99S1202213217402536000 D 65314/65   
URSSAF DU RHONE 
617.92 €
617.92 €
12/04/2022
25
155 99S120222121740253600015 99S1202221217402536000 D 65314/65   
URSSAF DU RHONE 
617.92 €
617.92 €
17/05/2022
30
197 99S120222221740253600015 99S1202222217402536000 D 65314/65   
URSSAF DU RHONE 
617.92 €
617.92 €
09/06/2022
37
225 99S120222321740253600015 99S1202223217402536000 D 65314/65   
URSSAF DU RHONE 
617.92 €
617.92 €
19/07/2022
48
307 99S120223121740253600015 99S1202231217402536000 D 65314/65   
URSSAF DU RHONE 
639.56 €
639.56 €
09/08/2022
57
338 99S120223221740253600015 99S1202232217402536000 D 65314/65   
URSSAF DU RHONE 
639.56 €
639.56 €
19/09/2022
71
394 99S120223321740253600015 99S1202233217402536000 D 65314/65   
URSSAF DU RHONE 
639.56 €
639.56 €
13/10/2022
79
432 99S120224121740253600015 99S1202241217402536000 D 65314/65   
URSSAF DU RHONE 
639.56 €
639.56 €
10/11/2022
92
486 99S120224221740253600015 99S1202242217402536000 D 65314/65   
URSSAF DU RHONE 
639.56 €
639.56 €
07/12/2022
107
545 99S120224321740253600015 99S1202243217402536000 D 65314/65   
URSSAF DU RHONE 
639.56 €
639.56 €
Total Article :
65314
Total Budgétisé 
12 000.00 €
7 544.88 €
7 544.88 €
Total Réalisé     
Différence          
4 455.12 €
65315
Formation (élus)
17/10/2022
83
454 Facture n° 2022-10-0038 du 14 fomration réseaux
D 65315/65   
ASSOCIATION DES MAIRE
200.00 €
200.00 €
Total Article :
65315
Total Budgétisé 
0.00 €
200.00 €
200.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-200.00 €
43 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6553
Service d'incendie
31/03/2022
20
131 Facture n° 2022-42-137 du 21/ 3/2022
D 6553/65   
SERVICE DEPTL INCENDIE
28 614.00 €
28 614.00 €
Total Article :
6553
Total Budgétisé 
29 000.00 €
28 614.00 €
28 614.00 €
Total Réalisé     
Différence          
386.00 €
65568
Autres contributions
17/01/2022
2
21
Facture n° 2022-01-0219 du 05 cotisaion annuelle
D 65568/65   
ASSOCIATION DES MAIRE
443.52 €
443.52 €
02/02/2022
6
49
Facture n° 2022-00000618 du  cotisation annuelle
D 65568/65   
SYANE 
623.15 €
623.15 €
18/05/2022
31
211 Facture n° 2022_C135
cotisation 2022
D 65568/65   
asso dep communes forestières
101.00 €
101.00 €
19/07/2022
49
316 Facture n° 2022-00000032 du  particpation piscine 1/2
D 65568/65   
ESPACE NAUTIQUE DES F
7 047.07 €
7 047.07 €
19/07/2022
49
317 Facture n° 2022-00001186
cotisation annuelle
D 65568/65   
SYANE 
901.60 €
901.60 €
14/12/2022
108
563 Facture n° 2022-00000068 du  participation 2-2
D 65568/65   
ESPACE NAUTIQUE DES F
6 885.74 €
6 885.74 €
Total Article :
65568
Total Budgétisé 
18 000.00 €
16 002.08 €
16 002.08 €
Total Réalisé     
Différence          
1 997.92 €
657362
Subventions de fonctionnement aux CCAS
15/09/2022
70
392 dotation annuelle
budget 2022
D 657362/65   
CENTRE COMMUNAL ACT
4 000.00 €
4 000.00 €
Total Article :
657362
Total Budgétisé 
4 000.00 €
4 000.00 €
4 000.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
44 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
65748
Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé
04/04/2022
21
132 subvention annuelle
D 65748/65   
ASSOCIATION MON'TI MO
500.00 €
500.00 €
04/04/2022
21
133 subvention annuelle
D 65748/65   
COMITE HANDISPORT HA
150.00 €
150.00 €
04/04/2022
21
134 subvention annuelle
D 65748/65   
FESTIVITES D SANFY 
3 900.00 €
3 900.00 €
04/04/2022
21
135 subvention annuelle
D 65748/65   
LES RESTAURANTS DU CO
500.00 €
500.00 €
19/05/2022
33
213 subvention 2022
D 65748/65   
Scouts et guides de france 
400.00 €
400.00 €
27/06/2022
43
270 subvention 2022
D 65748/65   
ADMR PAYS ROCHOIS 
800.00 €
800.00 €
27/06/2022
43
271 subvention 2022
D 65748/65   
ALLER PLUS HAUT 
50.00 €
50.00 €
27/06/2022
43
272 subvention 2022
D 65748/65   
ASSO LIEUTENANTS LOU
50.00 €
50.00 €
27/06/2022
43
273 subvention 2022
D 65748/65   
BANQUE ALIMENTAIRE D
150.00 €
150.00 €
27/06/2022
43
274 subvention 2022
D 65748/65   
CAF LA ROCHE BONNEVIL
448.00 €
448.00 €
27/06/2022
43
275 subvention 2022
D 65748/65   
CERCLE NAUTIQUE ROCH
28.00 €
28.00 €
27/06/2022
43
276 subvention 2022
D 65748/65   
CMA Annecy 
100.00 €
100.00 €
27/06/2022
43
277 subvention 2022
D 65748/65   
CROIX ROUGE FRANCAIS
200.00 €
200.00 €
27/06/2022
43
278 subvention 2022
D 65748/65   
GIS 
100.00 €
100.00 €
27/06/2022
43
279 subvention 2022
D 65748/65   
HANDBALL DU PAYS ROC
84.00 €
84.00 €
27/06/2022
43
280 subvention 2022
D 65748/65   
LE SOUVENIR FRANCAIS 
100.00 €
100.00 €
27/06/2022
43
281 subvention 2022
D 65748/65   
MJC LA ROCHE SUR FORO
1 800.00 €
1 800.00 €
27/06/2022
43
282 subvention 2022
D 65748/65   
OGEC ESCR 
100.00 €
100.00 €
27/06/2022
43
283 subvention 2022
D 65748/65   
PLAISIR DE LIRE 
50.00 €
50.00 €
27/06/2022
43
284 subvention 2022
D 65748/65   
SECOURS EN MONTAGNE 
200.00 €
200.00 €
27/06/2022
43
285 subvention annuelle
D 65748/65   
USEP BONNEVILLE PAYS 
100.00 €
100.00 €
21/11/2022
96
511 rc61-2-00263 action ukraine
VERS ST-SIXT74800
D 65748/65   
DSFP pour l etranger 
1 000.00 €
1 000.00 €
Total Article :
65748
Total Budgétisé 
11 300.00 €
10 810.00 €
10 810.00 €
Total Réalisé     
Différence          
490.00 €
45 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6588
Autres charges diverses de gestion courante
17/02/2022
11
76
PAS février
D 6588/65   
SIE SALLANCHES PAS 
0.03 €
0.03 €
10/03/2022
14
104 PAS/0322/21740253600015
PAS/0322/2174025360001 D 6588/65   
SIE SALLANCHES PAS 
0.49 €
0.49 €
12/04/2022
25
159 PAS/0422/21740253600015
PAS/0422/2174025360001 D 6588/65   
SIE SALLANCHES PAS 
0.07 €
0.07 €
17/05/2022
30
201 PAS/0522/21740253600015
PAS/0522/2174025360001 D 6588/65   
SIE SALLANCHES PAS 
0.22 €
0.22 €
09/08/2022
57
342 PAS/0822/21740253600015
PAS/0822/2174025360001 D 6588/65   
SIE SALLANCHES PAS 
0.18 €
0.18 €
13/10/2022
79
437 PAS/1022/21740253600015
PAS/1022/2174025360001 D 6588/65   
SIE SALLANCHES PAS 
0.02 €
0.02 €
14/12/2022
108
561 PAS/1222/21740253600015
D 6588/65   
SIE SALLANCHES PAS 
0.50 €
0.50 €
Total Article :
6588
Total Budgétisé 
30.00 €
1.51 €
1.51 €
Total Réalisé     
Différence          
28.49 €
46 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
66111
Intérêts réglés à l'échéance
05/04/2022
22
138 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-03-2022
D 66111/66   
BPCE 
1
288.96 €
288.96 €
05/04/2022
22
139 voirie 2021
Echéance du 25-03-2022
D 66111/66   
BPCE 
1
65.86 €
65.86 €
05/04/2022
24
153 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-03-2022
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
1 437.50 €
1 437.50 €
23/06/2022
42
267 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-06-2022
D 66111/66   
BPCE 
221.54 €
221.54 €
19/07/2022
52
323 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-06-2022
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
1 408.75 €
1 408.75 €
17/08/2022
61
367 voirie 2021
Echéance du 25-06-2022
D 66111/66   
BPCE 
64.22 €
64.22 €
04/10/2022
76
427 INVESTISSEMENTS VOIRI Echéance du 25-09-2022
D 66111/66   
BPCE 
147.69 €
147.69 €
14/10/2022
81
450 voirie 2021
Echéance du 25-09-2022
D 66111/66   
BPCE 
62.58 €
62.58 €
19/12/2022
111
575 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-09-2022
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
1 380.00 €
1 380.00 €
29/12/2022
114
585 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-12-2022
D 66111/66   
BPCE 
73.04 €
73.04 €
29/12/2022
114
586 voirie 2021
Echéance du 25-12-2022
D 66111/66   
BPCE 
60.93 €
60.93 €
19/01/2023
125
617 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-12-2022
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
1 351.25 €
1 351.25 €
Total Article :
66111
Total Budgétisé 
6 700.00 €
6 562.32 €
6 562.32 €
Total Réalisé     
Différence          
137.68 €
673
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
30/08/2022
66
379 regul restauration et cantine
versement 10
D 673/67   
CFP TRES BONNEVILLE
0.04 €
0.04 €
Total Article :
673
Total Budgétisé 
500.00 €
0.04 €
0.04 €
Total Réalisé     
Différence          
499.96 €
47 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
681
Dot. aux amort., aux dépréc. et aux prov. - Ch. fonctionnement
19/12/2022
112
576 Amortissement pour 2022
Exercice 2022
D 681/042   
SIE BONNEVILLE 
9 354.00 €
9 354.00 €
Total Article :
681
Total Budgétisé 
11 500.00 €
9 354.00 €
9 354.00 €
Total Réalisé     
Différence          
2 146.00 €
739221
FNGIR
08/02/2022
8
62
PREL FNGIRBC 01/22
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
23/03/2022
18
122 PREL FNGIRBC 02/22
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
23/03/2022
18
123 PREL FNGIRBC 03/22
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
08/05/2022
28
186 PREL FNGIRBC 04/22
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
23/06/2022
42
268 PREL FNGIRBC 05/22
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
23/06/2022
42
269 PrelFNGIRBC 06/22
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
21/07/2022
53
327 PREL FNGIRBC 07/22
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
25/08/2022
64
377 PrelFNGIRBC 08/22
D 739221/014   
ETAT 
3 433.00 €
3 433.00 €
10/01/2023
120
604 FNGIR
D 739221/014   
ETAT 
13 743.00 €
13 743.00 €
Total Article :
739221
Total Budgétisé 
43 000.00 €
41 207.00 €
41 207.00 €
Total Réalisé     
Différence          
1 793.00 €
48 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7392221
Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.
10/01/2023
3
3
Annulatif du mandat N°587
D 7392221/014   
SIP Bonneville 
-382.00 €
-382.00 €
29/12/2022
114
587 TF2022 2274446462128
D 7392221/014   
SIP Bonneville 
382.00 €
382.00 €
10/01/2023
120
605 FPRC
D 7392221/014   
SIP Bonneville 
21 170.00 €
21 170.00 €
Total Article :
7392221
Total Budgétisé 
28 508.00 €
21 170.00 €
21 170.00 €
Total Réalisé     
Différence          
7 338.00 €
892 224.38 €
TOTAL GENERAL :
892 224.38 €
49 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
10222
FCTVA
21/02/2022
6
18
FCTVA INVESTISSEMENT
R 10222/10   
ETAT 
11 680.00 €
11 680.00 €
Total Article :
10222
Total Budgétisé 
11 680.00 €
11 680.00 €
11 680.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
10226
Taxe d'aménagement
17/03/2022
7
22
TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
2 990.51 €
2 990.51 €
25/08/2022
28
64
TAM COSTES Jean-Jacques 
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
267.72 €
267.72 €
Total Article :
10226
Total Budgétisé 
3 000.00 €
3 258.23 €
3 258.23 €
Total Réalisé     
Différence          
-258.23 €
1313
Subv. transf. Départements
15/02/2023
9
24
Annulatif du titre N°95
R 1313/13   
CONSEIL DEPARTEMENTA
-16 363.23 €
-16 363.23 €
16/11/2022
41
95
BDF 09/11/22 CP SOLDE AI
R 1313/13   
CONSEIL DEPARTEMENTA
16 363.23 €
16 363.23 €
Total Article :
1313
Total Budgétisé 
0.00 €
0.00 €
0.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
50 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
1321
Subv. non transf. Etat, établ. nationaux
18/05/2022
14
34
DSIL 2021 SOLDE
R 1321/13   
ETAT 
13 605.00 €
13 605.00 €
Total Article :
1321
Total Budgétisé 
0.00 €
13 605.00 €
13 605.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-13 605.00 €
1323
Subv. non transf. Départements
15/02/2023
56
133 subvention degats pluvieux
R 1323/13   
CONSEIL DEPARTEMENTA
16 363.23 €
16 363.23 €
Total Article :
1323
Total Budgétisé 
0.00 €
16 363.23 €
16 363.23 €
Total Réalisé     
Différence          
-16 363.23 €
2802
Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme
19/12/2022
45
110 Amortissement pour 2022
Exercice 2022
R 2802/040   
SIE BONNEVILLE 
9 354.00 €
9 354.00 €
Total Article :
2802
Total Budgétisé 
9 500.00 €
9 354.00 
Total Réalisé     
€
9 354.00 €
Différence          
146.00 €
51 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6419
Remboursements sur rémunérations du personnel
17/01/2022
1
1
 IJ 04/01/22
R 6419/013   
CPAM 
280.84 €
280.84 €
15/02/2022
3
5
IJ 24/01/22
R 6419/013   
CPAM 
140.42 €
140.42 €
16/02/2022
4
15
regul paie janvier 2022
R 6419/013   
DINET SANDRINE
372.31 €
372.31 €
Total Article :
6419
Total Budgétisé 
790.00 €
793.57 €
793.57 €
Total Réalisé     
Différence          
-3.57 €
6459
Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance
17/03/2022
10
29
indemnité inflation
R 6459/013   
URSSAF DU RHONE 
400.00 €
400.00 €
Total Article :
6459
Total Budgétisé 
0.00 €
400.00 €
400.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-400.00 €
70311
Concession dans les cimetières (produit net)
15/02/2022
3
6
concescsion
ayer 77
R 70311/70   
AYER André
467.00 €
467.00 €
15/02/2022
3
7
CONCESSION CIMETIERE
di fabrizo clemente 78
R 70311/70   
DI FABRIZO CLEMENT MI
234.00 €
234.00 €
15/02/2022
3
8
concesssion
VIOLLETn°8
R 70311/70   
VIOLLET Jeanine
400.00 €
400.00 €
23/09/2022
33
77
concession belmont michele
R 70311/70   
BELMONT Michèle
400.00 €
400.00 €
29/12/2022
48
117 concession Buisset Christophe simple trentenaire
R 70311/70   
BUISSET Christophe
233.00 €
233.00 €
Total Article :
70311
Total Budgétisé 
1 000.00 €
1 734.00 €
1 734.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-734.00 €
52 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7032
Droits de stationnement et de location sur la voie publique
14/10/2022
36
82
RODP 2022 C/70323
R 7032/70   
ENEDIS 
243.00 €
243.00 €
02/01/2023
49
118 rodp st sixt 2022
R 7032/70   
ORANGE 
841.32 €
841.32 €
02/01/2023
49
119 redevance 2022 st-sixt
R 7032/70   
TAXI PIERRE DE ROCHE S
150.00 €
150.00 €
Total Article :
7032
Total Budgétisé 
0.00 €
1 234.32 €
1 234.32 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 234.32 €
70388
Autres redevances et recettes diverses
17/03/2022
7
23
remboursement avoir
resiliation
R 70388/70   
ORANGE 
21.26 €
21.26 €
17/03/2022
7
24
remboursement avoir
resiliation
R 70388/70   
ORANGE 
7.08 €
7.08 €
Total Article :
70388
Total Budgétisé 
0.00 €
28.34 €
28.34 €
Total Réalisé     
Différence          
-28.34 €
53 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7067
Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement
30/08/2022
1
1
Annulatif du titre N°9
periscolaire
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
0.00 €
0.00 €
30/08/2022
2
2
reduction du titre N°16
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
0.00 €
0.00 €
30/08/2022
2
3
Reduction du titre N°30
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
0.00 €
0.00 €
30/08/2022
2
4
Reduction du titre N°48
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
0.00 €
0.00 €
30/08/2022
2
5
reduction du titre N°52
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
0.00 €
0.00 €
23/11/2022
3
7
reduction du titre N°52
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
-0.33 €
-0.33 €
15/02/2022
3
9
QUIT.1
periscolaire
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
4 698.40 €
4 698.40 €
16/02/2022
5
16
QUIT 2
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
4 267.60 €
4 267.60 €
17/03/2022
9
28
regul frais bancaire regie
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
3.63 €
3.63 €
23/03/2022
11
30
QUIT 3
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
5 521.72 €
5 521.72 €
18/05/2022
14
35
quittance n 4
cantine et garderie
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
0.00 €
0.00 €
29/06/2022
19
48
quittance 4
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
3 392.06 €
3 392.06 €
11/07/2022
20
52
Quittance n°7.pdf
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
4 073.53 €
4 073.53 €
25/08/2022
28
65
QUIT 8
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
6 363.80 €
6 363.80 €
30/08/2022
30
72
7067
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
0.25 €
0.25 €
30/08/2022
30
73
regie quittance 5
regul
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
0.00 €
0.00 €
14/10/2022
36
83
BDF DU 04/10/22 PERISCOL ACT JUIN/JUILLET 22
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
8 234.80 €
8 234.80 €
23/11/2022
42
96
complement quittance 1
titre 9
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
1.60 €
1.60 €
23/11/2022
42
97
complement quittance 2
titre16
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
2.24 €
2.24 €
23/11/2022
42
98
regie quittance 5
remplacemen titre 73
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
5 881.06 €
5 881.06 €
23/11/2022
42
99
complement regie quittance 8
TITRE 65
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
2.77 €
2.77 €
05/12/2022
43
100 BDF DU 18/11/22 PERISCOL EPTEMBRE 2022
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
8 347.60 €
8 347.60 €
16/12/2022
44
107 BDF DU 13/12/22 REGIE PE  NOVEMBRE 2022
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
5 717.15 €
5 717.15 €
02/01/2023
50
122 forfait exterieur 1 trim
R 7067/70   
LOUTFI AMANDINE
40.00 €
40.00 €
Total Article :
7067
Total Budgétisé 
60 000.00 €
56 547.88 €
56 547.88 €
Total Réalisé     
Différence          
3 452.12 €
54 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
73111
Impôts directs locaux
15/02/2022
3
11
IDL
R 73111/731   
ETAT 
22 566.00 €
22 566.00 €
30/01/2023
7
19
Annulatif du titre N°67
R 73111/731   
ETAT 
-7 154.00 €
-7 154.00 €
30/01/2023
7
20
Annulatif du titre N°50
R 73111/731   
ETAT 
-1 420.00 €
-1 420.00 €
30/01/2023
7
21
Annulatif du titre N°57
R 73111/731   
SERVICES DE L'ETAT 
-1 017.00 €
-1 017.00 €
30/01/2023
7
22
Annulatif du titre N°56
R 73111/731   
SERVICES DE L'ETAT 
-158.00 €
-158.00 €
17/03/2022
7
25
IDL
R 73111/731   
ETAT 
22 566.00 €
22 566.00 €
05/04/2022
12
31
IDL
R 73111/731   
ETAT 
22 566.00 €
22 566.00 €
18/05/2022
14
36
IDL
R 73111/731   
ETAT 
22 566.00 €
22 566.00 €
23/06/2022
18
43
IDL
R 73111/731   
ETAT 
22 566.00 €
22 566.00 €
29/06/2022
19
49
IDL
R 73111/731   
ETAT 
22 566.00 €
22 566.00 €
29/06/2022
19
50
RS IDL
R 73111/731   
ETAT 
1 420.00 €
1 420.00 €
19/07/2022
23
56
TFPB
R 73111/731   
SERVICES DE L'ETAT 
158.00 €
158.00 €
19/07/2022
23
57
TFNB
R 73111/731   
SERVICES DE L'ETAT 
1 017.00 €
1 017.00 €
21/07/2022
25
60
IDL
R 73111/731   
ETAT 
32 191.00 €
32 191.00 €
25/08/2022
28
66
IDL
R 73111/731   
ETAT 
23 941.00 €
23 941.00 €
25/08/2022
28
67
DGF 08/22
R 73111/731   
ETAT 
7 154.00 €
7 154.00 €
04/10/2022
34
78
AVANCES DE FISCALITE L PROGRAMME 833 (flux d R 73111/731   
ETAT 
20 508.00 €
20 508.00 €
25/10/2022
38
90
AVANCES DE FISCALITE L PROGRAMME 833 (flux d R 73111/731   
ETAT 
13 553.00 €
13 553.00 €
05/12/2022
43
101 AVANCES DE FISCALITE L PROGRAMME 833 (flux d R 73111/731   
ETAT 
13 452.00 €
13 452.00 €
21/12/2022
47
115 AVANCES DE FISCALITE L PROGRAMME 833 (flux d R 73111/731   
ETAT 
13 277.00 €
13 277.00 €
10/01/2023
52
125 IDL
R 73111/731   
ETAT 
25 063.00 €
25 063.00 €
30/01/2023
54
128 Titre complémentaire
R 73111/731   
ETAT 
9 749.00 €
9 749.00 €
Total Article :
73111
Total Budgétisé 
270 000.00 €
287 130.00 €
287 130.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-17 130.00 €
55 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
73141
Taxe sur la consommation finale d'électricité
24/01/2022
2
3
TAXE ELECTRICITA SYAN
R 73141/731   
SYANE 
3 848.32 €
3 848.32 €
12/04/2022
13
33
TAXE ELEC TR4 2021SYAN
R 73141/731   
SYANE 
4 901.80 €
4 901.80 €
23/06/2022
18
44
TAXE ELEC TR1 2022SYAN
R 73141/731   
SYANE 
4 661.71 €
4 661.71 €
14/10/2022
36
84
TAXE ELEC T2 2022
R 73141/731   
SYANE 
5 068.95 €
5 068.95 €
16/12/2022
44
108 BDF 07/12/22 TAXE ELEC T
R 73141/731   
SYANE 
4 053.10 €
4 053.10 €
02/01/2023
49
120 23/12 TAXE ELEC
R 73141/731   
SYANE 
6 249.92 €
6 249.92 €
Total Article :
73141
Total Budgétisé 
18 000.00 €
28 783.80 €
28 783.80 €
Total Réalisé     
Différence          
-10 783.80 €
7318
Autres fiscalités locales
10/01/2023
52
126 ROLE SUPP IDL
R 7318/731   
ETAT 
1 521.00 €
1 521.00 €
Total Article :
7318
Total Budgétisé 
0.00 €
1 521.00 €
1 521.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 521.00 €
56 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
73211
Attribution de compensation
16/02/2022
5
17
DELIB no2021-004 - CALCU 2021 - COMP FPU CCPR
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
02/01/2023
6
18
Annulatif du titre N°102
UE 
R 73211/73   
ETAT 
-3 162.00 €
-3 162.00 €
25/08/2022
28
68
Attribution de compensation F U - 07/2022
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
05/12/2022
43
102 AR 233 COMPENS CRISE E UE 
R 73211/73   
ETAT 
3 162.00 €
3 162.00 €
02/01/2023
51
123 attribution de compensation
R 73211/73   
CCPR 
6 291.50 €
6 291.50 €
Total Article :
73211
Total Budgétisé 
0.00 €
7 549.80 €
7 549.80 €
Total Réalisé     
Différence          
-7 549.80 €
73223
Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.
05/10/2022
35
80
AR 189 DMTO C/73223
R 73223/73   
ETAT 
119 949.00 €
119 949.00 €
Total Article :
73223
Total Budgétisé 
23 000.00 €
119 949.00 €
119 949.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-96 949.00 €
7411
DGF des communes et des EPCI
01/02/2023
8
23
Annulatif du titre N°129
R 7411/74   
ETAT 
-7 154.00 €
-7 154.00 €
30/01/2023
54
129 DGF 08
R 7411/74   
ETAT 
7 154.00 €
7 154.00 €
Total Article :
7411
Total Budgétisé 
0.00 €
0.00 €
0.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
57 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
74111
Dotation forfaitaire des communes
15/02/2022
3
12
DGF 01/22
R 74111/74   
ETAT 
7 444.00 €
7 444.00 €
17/03/2022
8
26
DGF 02/22
R 74111/74   
ETAT 
7 444.00 €
7 444.00 €
05/04/2022
12
32
DGF 03/22
R 74111/74   
ETAT 
7 444.00 €
7 444.00 €
18/05/2022
14
37
DGF 04/22
R 74111/74   
ETAT 
7 444.00 €
7 444.00 €
23/06/2022
18
45
DGF 05/22
R 74111/74   
ETAT 
7 444.00 €
7 444.00 €
29/06/2022
19
51
DGF 06/22
R 74111/74   
ETAT 
7 444.00 €
7 444.00 €
21/07/2022
24
59
DGF 07/22
R 74111/74   
ETAT 
7 444.00 €
7 444.00 €
04/10/2022
34
79
DGF SEPT
R 74111/74   
ETAT 
7 154.00 €
7 154.00 €
25/10/2022
38
91
DGF - INIT - DOT FORFAIT OMMUNES (flux du 20-Oc R 74111/74   
ETAT 
7 154.00 €
7 154.00 €
05/12/2022
43
103 DGF - INIT - DOT FORFAIT OMMUNES (flux du 21-No R 74111/74   
ETAT 
7 154.00 €
7 154.00 €
21/12/2022
47
116 DGF - INIT - DOT FORFAIT OMMUNES (flux du 20-De R 74111/74   
ETAT 
7 154.00 €
7 154.00 €
01/02/2023
55
132 DGF AOUT
R 74111/74   
ETAT 
7 154.00 €
7 154.00 €
Total Article :
74111
Total Budgétisé 
85 000.00 €
87 878.00 €
87 878.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-2 878.00 €
741121
Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes
25/08/2022
28
69
DGF/DSR
R 741121/74   
ETAT 
19 194.00 €
19 194.00 €
Total Article :
741121
Total Budgétisé 
18 000.00 €
19 194.00 €
19 194.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 194.00 €
58 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
744
FCTVA
21/02/2022
6
19
FCTVA FONCTIONNEMEN
R 744/74   
ETAT 
15 633.00 €
15 633.00 €
Total Article :
744
Total Budgétisé 
15 633.00 €
15 633.00 €
15 633.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
74611
DGD des communes et EPCI
16/12/2022
44
109 AR 240 DGD URBA 2022
R 74611/74   
ETAT 
16 000.00 €
16 000.00 €
Total Article :
74611
Total Budgétisé 
0.00 €
16 000.00 €
16 000.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-16 000.00 €
74833
Etat - Compensation au titre des exonérations de TF
30/01/2023
54
130 regul TFNB
R 74833/74   
ETAT 
1 017.00 €
1 017.00 €
30/01/2023
54
131 regul comp TFNB
R 74833/74   
ETAT 
158.00 €
158.00 €
Total Article :
74833
Total Budgétisé 
0.00 €
1 175.00 €
1 175.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 175.00 €
59 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7488
Autres attributions et participations
24/01/2022
2
4
21006272 : Prise en charge des  sub ski
R 7488/74   
CONSEIL REGIONAL AUR
960.00 €
960.00 €
02/01/2023
4
10
Annulatif du titre N°38
U - 04/2022
R 7488/74   
CCPR 
-629.15 €
-629.15 €
02/01/2023
4
11
Annulatif du titre N°46
n FPU - 05/2022
R 7488/74   
CCPR 
-629.15 €
-629.15 €
02/01/2023
4
12
Annulatif du titre N°58
U - 2022Attribution 
R 7488/74   
CCPR 
-629.15 €
-629.15 €
02/01/2023
4
13
Annulatif du titre N°74
U - 08/2022
R 7488/74   
CCPR 
-629.15 €
-629.15 €
02/01/2023
4
14
Annulatif du titre N°85
U 09/2022
R 7488/74   
CCPR 
-629.15 €
-629.15 €
02/01/2023
4
15
Annulatif du titre N°92
R 7488/74   
CCPR 
-629.15 €
-629.15 €
02/01/2023
4
16
Annulatif du titre N°104
U - 2022
R 7488/74   
CCPR 
-629.15 €
-629.15 €
02/01/2023
4
8
Annulatif du titre N°27
2021 - COMP FPU CCPR
R 7488/74   
CCPR 
-629.15 €
-629.15 €
02/01/2023
4
9
Annulatif du titre N°39
U - 03/2022 - CCPR
R 7488/74   
CCPR 
-629.15 €
-629.15 €
02/01/2023
5
17
Annulatif du titre N°121
ION 12/2022
R 7488/74   
CCPR 
-629.15 €
-629.15 €
17/03/2022
8
27
DELIB no2021-004 - CALCU 2021 - COMP FPU CCPR
R 7488/74   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
18/05/2022
14
38
Attribution de compensation F U - 04/2022
R 7488/74   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
18/05/2022
14
39
Attribution de compensation F U - 03/2022 - CCPR
R 7488/74   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
23/06/2022
18
46
2022Attribution de compensati n FPU - 05/2022
R 7488/74   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
19/07/2022
23
58
Attribution de compensation F U - 2022Attribution 
R 7488/74   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
30/08/2022
31
74
Attribution de compensation F U - 08/2022
R 7488/74   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
30/08/2022
31
75
119 PROTECTION FONCT D VERSEMENT UNIQUE
R 7488/74   
SERVICES DE L'ETAT 
102.00 €
102.00 €
05/10/2022
35
81
AR 194 AMENDES POL 202
R 7488/74   
ETAT 
3 491.00 €
3 491.00 €
14/10/2022
36
85
Attribution de compensation F U 09/2022
R 7488/74   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
25/10/2022
38
92
ATTRIB COMP 71500 MDT 
R 7488/74   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
05/12/2022
43
104 Attribution de compensation F U - 2022
R 7488/74   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
02/01/2023
49
121 MDT 2759 ATTRIBUTION C ION 12/2022
R 7488/74   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
02/01/2023
51
124 regul
R 7488/74   
ETAT 
3 162.00 €
3 162.00 €
19/01/2023
53
127 FONDS GENEVOIS 2022
R 7488/74   
CONSEIL DEPARTEMENTA
193 557.00 €
193 557.00 €
Total Article :
7488
Total Budgétisé 
185 000.00 €
201 272.00 €
201 272.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-16 272.00 €
60 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
752
Revenus des immeubles
30/08/2022
2
6
Annulatif du titre N°47
R 752/75   
REGIE DE RECETTES REST
-5 881.06 €
-5 881.06 €
21/02/2022
6
20
location lapouge
cq 6095514
R 752/75   
LAPOUGE Valerie
400.00 €
400.00 €
21/02/2022
6
21
location olivier
cq5882980
R 752/75   
PHILIPPE OLIVIER
300.00 €
300.00 €
23/06/2022
17
42
location 21 mai 2022
tonnelieu
R 752/75   
tonnellieu florine
400.00 €
400.00 €
23/06/2022
18
47
quittance n 5
R 752/75   
REGIE DE RECETTES REST
5 881.06 €
5 881.06 €
11/07/2022
21
53
location 2 juillet
cq 9654071
R 752/75   
GAIDDON Zélie
400.00 €
400.00 €
11/07/2022
21
54
location 30 juin 2022
cq: 6458168
R 752/75   
MJC LA ROCHE SUR FORO
30.00 €
30.00 €
25/07/2022
26
61
location 22 juillet 2022
9333832
R 752/75   
lanord stephane
300.00 €
300.00 €
25/07/2022
26
62
location 15 juillet 2022
cq 0000287
R 752/75   
MOUSSA HUYNH THI THU 
400.00 €
400.00 €
01/08/2022
27
63
location 31 juillet
cq: 0000296
R 752/75   
PERNET COUDRIER ERIC
300.00 €
300.00 €
25/08/2022
28
70
location 12 aout
cq 6693098
R 752/75   
raphoz simeon
300.00 €
300.00 €
29/08/2022
29
71
location 28 aout22
cq 2560452
R 752/75   
VIDONNE JULIEN
300.00 €
300.00 €
25/10/2022
37
88
location
cq 0000159
R 752/75   
LECLERCQ SANDRINE
400.00 €
400.00 €
25/10/2022
37
89
location 20-10-22
R 752/75   
PETEL Aurelia
400.00 €
400.00 €
21/12/2022
46
111 location 2 decembre
cq 9456008
R 752/75   
BITEAU Ophelie
400.00 €
400.00 €
21/12/2022
46
112 location 18 nov
R 752/75   
PORTIER JANE
400.00 €
400.00 €
21/12/2022
46
113 location SAHIN AMHET
cq 9663548
R 752/75   
SAHIN AMHET
400.00 €
400.00 €
21/12/2022
46
114 LOCATION INTER
cq 0000059
R 752/75   
SAS VANICA 
400.00 €
400.00 €
Total Article :
752
Total Budgétisé 
3 000.00 €
5 530.00 €
5 530.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-2 530.00 €
61 / 62

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2022
08:46
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7588
Autres produits divers de gestion courante
17/01/2022
1
2
ARRONDI PAS
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.11 €
0.11 €
15/02/2022
3
13
28RCR0010200000888W02Q  ATIACL B074 C270
R 7588/75   
CDC Fonds ATIACL 
6.40 €
6.40 €
15/02/2022
3
14
28CCR0012200000388W01A  CNRACL B074 C270
R 7588/75   
CDC Fonds CNRACL 
654.38 €
654.38 €
23/05/2022
15
40
location bail terrain
2021-2022
R 7588/75   
AUSSEDAT CYRIL
216.67 €
216.67 €
09/06/2022
16
41
arrondis pas juin
R 7588/75   
SIE SALLANCHES PAS 
0.05 €
0.05 €
19/07/2022
22
55
sie juillet
R 7588/75   
SIE SALLANCHES PAS 
0.11 €
0.11 €
19/09/2022
32
76
arrondis pas septembre
R 7588/75   
SIE SALLANCHES PAS 
0.38 €
0.38 €
14/10/2022
36
86
AR 184 Dividendes parts socia es
R 7588/75   
BPCE 
3.00 €
3.00 €
14/10/2022
36
87
BDF DU 21/09/22 MAIRIE S  REMBOURSEMENT
R 7588/75   
VACHOUX SARL
284.40 €
284.40 €
25/10/2022
39
93
remboursement edf
R 7588/75   
EDF COLLECTIVITES 
101.02 €
101.02 €
10/11/2022
40
94
PAS novembre
R 7588/75   
SIE SALLANCHES PAS 
0.47 €
0.47 €
05/12/2022
43
105 AR 232 BDF 21/11/22 074021 ISLATIVES
R 7588/75   
ETAT 
252.46 €
252.46 €
05/12/2022
43
106 AR 231 BDF 18/11/22 074021 SIDENTIELLE
R 7588/75   
ETAT 
250.76 €
250.76 €
Total Article :
7588
Total Budgétisé 
660.00 €
1 770.21 €
1 770.21 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 110.21 €
908 384.38 €
TOTAL GENERAL :
908 384.38 €
62 / 62

---