Grand livre 2024.pdf

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement
Dépense
20/02/2024
56
278
Conso Eau 2 ème semestre 2023 : Contrat 7852 / 181 Rue du Pont D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
25,91 €
25,91 €
20/02/2024
56
279
Conso eau 2 ème semestre 2023 : MDS logement interne/contrat 3400
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
42,31 €
42,31 €
20/02/2024
56
280
Conso eau 2 ème semestre 2023 : 80 avenue d'anterne Maison Mermillod / contrat 4575
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,52 €
10,52 €
20/02/2024
56
281
Conso eau 2 ème semestre 2023 : Rue du Clocher Arrosage parc églises/contrat 5316
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
12,31 €
12,31 €
20/02/2024
56
282
Conso eau 2 ème semestre 2023 : Rue de Moisy Cimetière/contrat 00038
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
36,31 €
36,31 €
20/02/2024
56
283
Conso eau 2 ème semestre 2023 : 20 rue des Rosses (arrosage giratoire Millets)/contrat 6305
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,47 €
10,47 €
20/02/2024
56
284
Conso eau 2 ème semestre 2023 : 113 Avenue de la Mairie/contrat 8053
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
9,36 €
9,36 €
20/02/2024
56
285
Conso eau 2 ème semestre 2023 : Rue de Moisy Cimetière Fontaine/contrat 00039
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,87 €
10,87 €
20/02/2024
56
286
Conso eau 2 ème semestre 2023: bache incendie 21 rue des pres paris/contrat 3652
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
19,40 €
19,40 €
20/02/2024
56
287
Conso eau 2 ème semestre 2023 : 43 avenue de la Mairie/copntrat 00015
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
31,69 €
31,69 €
26/02/2024
60
292
Conso eau 2 ème semestre 2023 : Rue de Moisy cimetière/contrat 00037
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
108,14 €
108,14 €
26/02/2024
60
293
Conso eau 2 ème semestre 2023 : Arrosage Parking Passerelle/contrat 3169
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,47 €
10,47 €
26/02/2024
60
294
Conso eau 2 ème semestre 2023 : Appart ALVEOL 44 rue des écoliers/contrat 00034
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
26,98 €
26,98 €
26/02/2024
60
295
Conso eau2 ème semestre 2023 :maison BUEVOZ/contrat 01440
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
26,38 €
26,38 €
26/02/2024
60
296
Conso eau 2 ème semestre 2023 : 3711 Route du Giffre (Ecole)/contrat 00025
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
42,31 €
42,31 €
26/02/2024
60
297
Conso eau 2 ème semestre 2023 : 43 avenue de la mairie/contrat 00016
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
88,39 €
88,39 €
04/03/2024
67
319
Conso eau 2 ème semestre 2023 : Borne piste cyclable/contrat 6765 D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
71,40 €
71,40 €
04/03/2024
67
320
Conso eau 2 ème semestre 2023 : Nettoyeur hte pression CTM/contrat 00011
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
279,72 €
279,72 €
04/03/2024
67
321
Conso eau 2 ème semestre 2023 : SPAR/contrat 01277
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
62,62 €
62,62 €
04/03/2024
67
322
Conso eau 2 ème semestre 2023 43 avenue de la mairie (compteur général)/contrat 00013
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
124,47 €
124,47 €
04/03/2024
67
323
Conso eau 2 ème semestre 2023 : 79 avenue de la Mairie (comité des fêtes)/contrat 01279
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
88,70 €
88,70 €
04/03/2024
67
324
Conso eau 2 ème semestre 2023 : cabanne de foot/contrat 02340 D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
119,78 €
119,78 €
06/03/2024
70
331
Conso eau 2 ème semestre 2023 : Eglise/contrat 5793
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
26,84 €
26,84 €
06/03/2024
70
332
Conso eau 2 ème semestre 2023 : AV de la Mairie parking passerelle WC/contrat 3170
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
248,52 €
248,52 €
06/03/2024
70
333
Conso eau 2 ème semestre 2023 : 155 avenue de la plaine TCM/contrat 00010
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
207,55 €
207,55 €
06/03/2024
70
334
Conso eau 2 ème semestre 2023 : 262 avenue du stade E.A/contrat 0008
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
278,84 €
278,84 €
13/03/2024
76
397
Conso eau 2 ème semestre 2023 : Maison de Santé/contrat 3401
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
315,53 €
315,53 €
22/03/2024
91
453
Conso 2 ème semestre: Rue du Clocher Arrosage
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
265,25 €
265,25 €
10/04/2024
106
522
Conso eau 2 ème semestre 2023 : Salle Ballaloud/contrat 00036
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
475,34 €
475,34 €
15/04/2024
114
587
Conso eau 2 ème semestre 2023 : Ecole Maternelle Centre/contrat 00033
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
577,85 €
577,85 €
15/04/2024
114
588
Conso eau 2 ème semestre 2023 : 43 avenue de la Mairie/contrat 00014
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
629,40 €
629,40 €
19/04/2024
138
668
Conso eau 2 ème semestre 2023 : 64 rue des Merisiers (Bibliothèque)/contrat 00042
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
604,36 €
604,36 €
13/05/2024
183
815
Conso eau 2 ème semestre 2023 : ecole Gripari/contrat 00035
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
1 831,30 €
1 831,30 €
14/05/2024
197
855
Conso eau 2 ème semestre 2023 : buvette foot terrain honneur/contrat 5093
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
1 625,08 €
1 625,08 €
1 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/05/2024
197
856
Conso eau 2 ème semestre 2023 : école du Giffre (compteur général)/contrat 00026
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
738,26 €
738,26 €
20/06/2024
261
1 107
Conso eau 2 ème semestre 2023 : vestiaires foot A Haillant/contyrat 00061
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
4 547,95 €
4 547,95 €
08/07/2024
276
1 148
Conso 2 eme semestre 2023 : arrosage terrain entranement/contrat 00062
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
5 909,24 €
5 909,24 €
08/07/2024
276
1 149
Conso eaiu 2 ème semestre 2023 : avenue du stade (arrosage stade)/contrat 5094
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
8 769,13 €
8 769,13 €
14/08/2024
361
1 555
Cons° eau du 9/11/23 au 24/5/24 - contrat 8053 113 AV de La MairieD 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
20,63 €
20,63 €
14/08/2024
361
1 556
Cons° eau 1 semestre 2024 - 8696 Boulodrome/Rue de la cantine D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
73,88 €
73,88 €
14/08/2024
361
1 557
Cons° eau 1 semestre 2024 - 8596 104 AV de la Mairie/Bureau de Tabac
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
52,53 €
52,53 €
14/08/2024
361
1 558
Cons° eau 1 semestre 2024 - 4575 80 AV d'Anterne/maison MermilodD 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,46 €
10,46 €
14/08/2024
361
1 559
Cons° eau 1 semestre 2024 - 3169 AV de la Mairie/Parking passerelleD 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,52 €
10,52 €
14/08/2024
361
1 560
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA00039 Rue de Moisy/cimetière
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
16,98 €
16,98 €
14/08/2024
361
1 561
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA00038 Rue de Moisy/cimetière
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
16,06 €
16,06 €
14/08/2024
361
1 562
Cons° eau 1 semestre 2024 - 3400 AV de la Plaine/Appart MDS
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
42,44 €
42,44 €
14/08/2024
361
1 563
Cons° eau 1 semestre 2024 - 7852 181 AV du Vieux Pont/ancienne fruitière
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
37,27 €
37,27 €
14/08/2024
361
1 564
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA01277 58 AV de la Mairie/SPAR
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
58,36 €
58,36 €
14/08/2024
361
1 565
Cons° eau 1 semestre 2024 - 6305 20 Rue des Rosses/ZI des MilletsD 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,98 €
10,98 €
14/08/2024
361
1 566
Cons° eau 1 semestre 2024 - 6765 80 AV d'Anterne/borne fontaine D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
32,67 €
32,67 €
14/08/2024
361
1 567
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA00062 265 AV de l'Industre/terrain entrainement
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
31,12 €
31,12 €
14/08/2024
361
1 568
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA00037 Rue de Moisy/cimetière
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
71,91 €
71,91 €
14/08/2024
361
1 569
Cons° eau 1 semestre 2024 - 3652 21 rue des Prés Paris/bâche incendie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,87 €
10,87 €
14/08/2024
361
1 570
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA00015 43 AV de la Mairie/mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
32,58 €
32,58 €
14/08/2024
361
1 571
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA00025 3711 Rte du Giffre/école
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
37,41 €
37,41 €
14/08/2024
361
1 572
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA00034 44 Rue des Ecoliers/MAT centre
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
31,69 €
31,69 €
14/08/2024
361
1 573
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA01440 11 Rue du Clocher/maison Buevoz
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
26,84 €
26,84 €
14/08/2024
361
1 574
Cons° eau 1 semestre 2024 - 5317 Rue du Clocher/arrosage
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,52 €
10,52 €
14/08/2024
361
1 575
Cons° eau 1 semestre 2024 - 5094 AV du Stade/arrosage
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
31,22 €
31,22 €
14/08/2024
361
1 576
Cons° eau 1 semestre 2024 - 5316 Rue du Clocher/arrosage
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,52 €
10,52 €
14/08/2024
361
1 577
Reliquat 2019: conso 56 avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
71,44 €
71,44 €
14/08/2024
361
1 578
Reliquat 2019: 45 rue des poiriers
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
45,52 €
45,52 €
02/09/2024
381
1 621
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA1279 79 AV de la Mairie/Comité des fêtes
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
130,08 €
130,08 €
02/09/2024
381
1 622
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA00010 155 AV de la Mairie/CTM
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
326,73 €
326,73 €
02/09/2024
381
1 623
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA00011 155 AV de la Mairie/CTM nettoyeur HP
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
213,31 €
213,31 €
02/09/2024
381
1 624
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA00016 43 AV de la Mairie/mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
125,36 €
125,36 €
10/09/2024
396
1 706
Cons° eau 1 semestre 2024 - 3170 AV de la Mairie parking wc publicD 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
243,48 €
243,48 €
10/09/2024
396
1 707
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA02340 Rue des Troennes/cabane du foot
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
129,93 €
129,93 €
10/09/2024
396
1 708
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA00013 43 AV de la Mairie/mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
146,00 €
146,00 €
11/09/2024
398
1 731
Cons° eau 1 semestre 2024 - MA00014 43 AV de la mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
878,34 €
878,34 €
11/09/2024
398
1 732
Cons° eau 1 semestre 2024 - 3401 286 AV de la Mairie/MDS
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
331,27 €
331,27 €
2 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/01/2024
8
16
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
15,43 €
15,43 €
12/01/2024
8
16
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
1 365,65 €
1 365,65 €
12/01/2024
8
16
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
38,68 €
38,68 €
12/01/2024
8
17
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
10,94 €
10,94 €
12/01/2024
8
17
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
12/01/2024
8
17
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
8,84 €
8,84 €
12/01/2024
8
18
8790956561-électr feu provisoire MSP+ BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
10,20 €
10,20 €
12/01/2024
8
18
8790956561-électr feu provisoire MSP+ BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
198,14 €
198,14 €
19/01/2024
15
62
Electricité Stade foot 2S 2023
D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
145,20 €
145,20 €
19/01/2024
15
62
Electricité Stade foot 2S 2023
D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
487,13 €
487,13 €
25/01/2024
21
101
Electricité éclairage public 2S23-1ère éch 30.1.24 (1/4)
D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
14 796,68 €
14 796,68 €
02/02/2024
33
154
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
260,44 €
260,44 €
02/02/2024
33
154
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
93,91 €
93,91 €
02/02/2024
33
154
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
13,11 €
13,11 €
02/02/2024
33
154
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
02/02/2024
33
155
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
15,75 €
15,75 €
02/02/2024
33
155
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
19,16 €
19,16 €
02/02/2024
33
155
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
20,90 €
20,90 €
02/02/2024
33
155
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
41,31 €
41,31 €
02/02/2024
33
155
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
6,30 €
6,30 €
02/02/2024
33
155
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
806,86 €
806,86 €
02/02/2024
33
155
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
14,55 €
14,55 €
02/02/2024
33
155
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
2 488,89 €
2 488,89 €
02/02/2024
35
174
CAP-Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
009667
1 867,45 €
1 867,45 €
02/02/2024
35
174
CAP-Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
009667
1 505,89 €
1 505,89 €
02/02/2024
35
174
CAP-Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
009667
1 453,39 €
1 453,39 €
02/02/2024
35
174
CAP-Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
009667
1 582,78 €
1 582,78 €
02/02/2024
35
174
CAP-Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
009667
1 104,80 €
1 104,80 €
16/02/2024
53
256
Gaz appart 6 Gendarmerie 8.11.23/29.1.24
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
1 564,90 €
1 564,90 €
16/02/2024
53
256
Gaz appart 6 Gendarmerie 8.11.23/29.1.24
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
141,75 €
141,75 €
16/02/2024
53
257
Electricité éclairage public 2S23-éch 29.2.24 (2/4)-PJ /mdt 2024/101 D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
14 796,68 €
14 796,68 €
05/03/2024
68
325
Electricité CTM 28.11.23/1.1.24-CESSATION
D 60612/011
ENALP
1 430,87 €
1 430,87 €
05/03/2024
68
326
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers-CESSATION
D 60612/011
ENALP
1 138,73 €
1 138,73 €
05/03/2024
68
326
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers-CESSATION
D 60612/011
ENALP
1 975,81 €
1 975,81 €
05/03/2024
68
326
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers-CESSATION
D 60612/011
ENALP
1 200,91 €
1 200,91 €
05/03/2024
68
326
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers-CESSATION
D 60612/011
ENALP
2 463,86 €
2 463,86 €
05/03/2024
68
326
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers-CESSATION
D 60612/011
ENALP
1 449,92 €
1 449,92 €
4 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
05/03/2024
68
326
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers-CESSATION
D 60612/011
ENALP
2 146,40 €
2 146,40 €
05/03/2024
68
326
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers-CESSATION
D 60612/011
ENALP
909,44 €
909,44 €
14/03/2024
81
428
Electricité éclairage public 2S23-éch 31.3.24 (3/4)-PJ /mdt 2024/101 D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
14 796,68 €
14 796,68 €
15/03/2024
83
430
Electricité bornes diverses
D 60612/011
ENGIE SA
83,27 €
83,27 €
15/03/2024
83
430
Electricité bornes diverses
D 60612/011
ENGIE SA
63,60 €
63,60 €
22/03/2024
90
448
Electricité Tennis + Boulodrome 1.1/12.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
385,79 €
385,79 €
22/03/2024
90
448
Electricité Tennis + Boulodrome 1.1/12.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
26,03 €
26,03 €
22/03/2024
90
449
Electricité feu carrefour MSP+ camion Kebab Square Nus Av Gare 1.1/15.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
9,00 €
9,00 €
22/03/2024
90
449
Electricité feu carrefour MSP+ camion Kebab Square Nus Av Gare 1.1/15.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
41,47 €
41,47 €
22/03/2024
90
450
Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre 1.1/12.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
356,01 €
356,01 €
22/03/2024
90
450
Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre 1.1/12.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
298,84 €
298,84 €
22/03/2024
90
450
Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre 1.1/12.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
9,26 €
9,26 €
22/03/2024
90
450
Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre 1.1/12.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
23,21 €
23,21 €
22/03/2024
90
451
Electricité bâtiments communaux 1.1/9-15.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
19,38 €
19,38 €
22/03/2024
90
451
Electricité bâtiments communaux 1.1/9-15.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
6,16 €
6,16 €
22/03/2024
90
451
Electricité bâtiments communaux 1.1/9-15.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
3,01 €
3,01 €
22/03/2024
90
451
Electricité bâtiments communaux 1.1/9-15.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
584,30 €
584,30 €
22/03/2024
90
451
Electricité bâtiments communaux 1.1/9-15.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
13,54 €
13,54 €
22/03/2024
90
451
Electricité bâtiments communaux 1.1/9-15.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
8,26 €
8,26 €
22/03/2024
90
451
Electricité bâtiments communaux 1.1/9-15.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
2 109,17 €
2 109,17 €
22/03/2024
90
451
Electricité bâtiments communaux 1.1/9-15.1.24
D 60612/011
ENGIE SA
107,97 €
107,97 €
22/03/2024
90
452
Electricité éclairage public + terrain honneur av Stade
D 60612/011
ENGIE SA
3 518,78 €
3 518,78 €
22/03/2024
90
452
Electricité éclairage public + terrain honneur av Stade
D 60612/011
ENGIE SA
6,55 €
6,55 €
22/03/2024
90
452
Electricité éclairage public + terrain honneur av Stade
D 60612/011
ENGIE SA
35,94 €
35,94 €
22/03/2024
90
452
Electricité éclairage public + terrain honneur av Stade
D 60612/011
ENGIE SA
533,32 €
533,32 €
11/04/2024
111
558
Facture électricité Vestiaire foot Prés Paris 01/01/2024 au 21/02/2024D 60612/011
ENGIE SA
3 754,49 €
3 754,49 €
15/04/2024
116
596
Electricité CTM période 01/01/2024 au 26/02/2024
D 60612/011
ENGIE SA
3 784,23 €
3 784,23 €
16/04/2024
127
646
Gaz Bibli CLSH 9.9.23/8.3.24-éch 30.4.24 1/3
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
328,17 €
328,17 €
16/04/2024
127
646
Gaz Bibli CLSH 9.9.23/8.3.24-éch 30.4.24 1/3
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
3 936,17 €
3 936,17 €
18/04/2024
133
658
Conso Ecole Maternelle Centre et bibliothèque période : 01/01/2024 au 07/02/2024
D 60612/011
ENGIE SA
3 150,74 €
3 150,74 €
18/04/2024
135
661
BP 2023 Marni fête le printemps/Citoyenne 21.4/14.5.23
D 60612/011
EDF MARCHE
32,77 €
32,77 €
18/04/2024
135
661
BP 2023 Marni fête le printemps/Citoyenne 21.4/14.5.23
D 60612/011
EDF MARCHE
162,78 €
162,78 €
18/04/2024
135
662
BP 2023 Marni fête le printemps/Citoyenne 21.4/14.5.23
D 60612/011
EDF MARCHE
32,77 €
32,77 €
18/04/2024
135
662
BP 2023 Marni fête le printemps/Citoyenne 21.4/14.5.23
D 60612/011
EDF MARCHE
167,16 €
167,16 €
18/04/2024
135
663
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
354,17 €
354,17 €
18/04/2024
135
663
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
21,46 €
21,46 €
18/04/2024
136
664
Boulodrome: 13/01/24 au 12/03/24
D 60612/011
ENGIE SA
893,11 €
893,11 €
5 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/04/2024
136
665
Pompe de relevage: 01/01/24 du 12/03/24 facture 820000899500
D 60612/011
ENGIE SA
38,75 €
38,75 €
18/04/2024
136
666
Defense Incendie prés paris: 01/01/24 au 12/03/24 facture 820000899500
D 60612/011
ENGIE SA
186,15 €
186,15 €
19/04/2024
6
42
Annulation du mandat n°257 bordereau 53
D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
-1 026,32 €
-1 026,32 €
19/04/2024
140
674
Electricité éclairage public 2S23-éch 30.4.24 (4/4)-PJ /mdt 2024/101 D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
14 796,69 €
14 796,69 €
19/04/2024
142
679
Kebab: 10/01/24 au 09/03/24 facture 140000004307
D 60612/011
ENGIE SA
432,67 €
432,67 €
19/04/2024
142
680
Feux provisoire MSP: 16/01/24 au 15/03/24 fature 140000004307 D 60612/011
ENGIE SA
55,35 €
55,35 €
23/04/2024
148
689
Renfo borne marché: 16/01/24 au 15/03/24 facture 140000004304 D 60612/011
ENGIE SA
84,43 €
84,43 €
23/04/2024
148
690
Mémorial Giffre: 01/01/24 au 08/03/24 facture 140000004304
D 60612/011
ENGIE SA
36,58 €
36,58 €
23/04/2024
148
691
Bornes marchés: 13/01/24 au 12/03/24 facture 140000004304
D 60612/011
ENGIE SA
104,36 €
104,36 €
23/04/2024
149
692
borne Parking Covoiturage: 01/01/2024 au 09/03/2024
D 60612/011
ENGIE SA
40,50 €
40,50 €
23/04/2024
149
693
Borne marché passerelle: 16/01/24 au 15/03/24 facture 140000004304
D 60612/011
ENGIE SA
343,96 €
343,96 €
23/04/2024
149
694
Bornes marchés: 13/01/24 au 12/03/24 facture 140000004304
D 60612/011
ENGIE SA
187,97 €
187,97 €
23/04/2024
152
705
Ecole du Giffre : 13/01/2024 au 12/03/2024 facture n°140000004302D 60612/011
ENGIE SA
1 548,51 €
1 548,51 €
23/04/2024
152
706
Primaire Centre (école des filles): 13/01/2024 au 12/03/2024 facture 140000004302
D 60612/011
ENGIE SA
49,62 €
49,62 €
26/04/2024
154
709
Conso Groupe Scolaire Gripari période 01/01/2024 au 21/02/2024 D 60612/011
ENGIE SA
4 297,93 €
4 297,93 €
26/04/2024
155
710
Gaz vestiaires foot 7.9.23/6.3.24
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
769,65 €
769,65 €
26/04/2024
155
710
Gaz vestiaires foot 7.9.23/6.3.24
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
8 320,23 €
8 320,23 €
26/04/2024
156
711
Gaz Ecole Gripari: 01.10.23 au 31.03.23 (échéance 29 mai 2024) D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
10 049,88 €
10 049,88 €
26/04/2024
158
713
6054599005-BP 3 Marnival 80 av Anterne 31.5.23/19.6.23
D 60612/011
EDF MARCHE
159,60 €
159,60 €
26/04/2024
158
713
6054599005-BP 3 Marnival 80 av Anterne 31.5.23/19.6.23
D 60612/011
EDF MARCHE
26,28 €
26,28 €
03/05/2024
165
734
Espace Animation: conso 01/01/2024 au 14/02/2024
D 60612/011
ENGIE SA
4 953,69 €
4 953,69 €
06/05/2024
170
767
Electricité éclairage public - ECH 22.5.24 1/4
D 60612/011
ENGIE SA
6 616,09 €
6 616,09 €
06/05/2024
171
768
Electricité bât comm dont MSP + logt interne + 45 rue Poiriers (appart n° 2 et 6) - ECH 22.5.24 1/4
D 60612/011
ENGIE SA
2 500,18 €
2 500,18 €
07/05/2024
178
808
Conso Salle Jean Ballaloud 01/01/2024 au 14/02/2024
D 60612/011
ENGIE SA
5 255,77 €
5 255,77 €
13/05/2024
185
840
Gaz Bibli CLSH: Conso 09.09.23 au 08.03.24 (échéance 30.05.24) D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
328,17 €
328,17 €
13/05/2024
185
840
Gaz Bibli CLSH: Conso 09.09.23 au 08.03.24 (échéance 30.05.24) D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
3 936,17 €
3 936,17 €
13/05/2024
186
841
CTM: 27/02/24 au 28/03/24 facture 140000004306
D 60612/011
ENGIE SA
1 208,24 €
1 208,24 €
13/05/2024
187
842
Vestaires foot prés paris: 22/02/2024 au 23/03/24 facture 140000004306
D 60612/011
ENGIE SA
3 034,56 €
3 034,56 €
13/05/2024
188
843
Salle Jean Ballaloud: 15/02/24 au 14/03/24 facture 140000004306 D 60612/011
ENGIE SA
3 030,36 €
3 030,36 €
13/05/2024
189
844
Espace Animation: 15/02/24 au 14/03/24 facture 140000004306
D 60612/011
ENGIE SA
2 491,07 €
2 491,07 €
13/05/2024
190
845
Bibliothèque maternelle: 08/02/24 au 07/03/24 facture 140000004306D 60612/011
ENGIE SA
1 959,49 €
1 959,49 €
13/05/2024
191
846
GS Gripari: 22/02/24 au 23/02/24 facture 140000004306
D 60612/011
ENGIE SA
2 434,98 €
2 434,98 €
13/05/2024
192
847
Gaz Gripari: conso 01.10.23 au 31.03.24 (échéance 29.06.24)
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
10 049,88 €
10 049,88 €
17/05/2024
203
897
Electricité éclairage public - ECH 20.6.24 2/4
D 60612/011
ENGIE SA
5 144,00 €
5 144,00 €
17/05/2024
203
898
Electricité bât comm dont MSP + logt interne + 45 rue Poiriers (appart n° 2 et 6) - ECH 20.6.24 2/4
D 60612/011
ENGIE SA
1 930,00 €
1 930,00 €
17/05/2024
204
899
Gaz Primaire Centre 1.10.23/31.3.24 - éch 30.5.24 1/3
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
10 609,92 €
10 609,92 €
17/05/2024
206
903
Electricité Boulodrome 13.3/13.4.24
D 60612/011
ENGIE SA
30,95 €
30,95 €
6 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/05/2024
206
903
Electricité Boulodrome 13.3/13.4.24
D 60612/011
ENGIE SA
347,33 €
347,33 €
17/05/2024
206
904
Electricité Ecole Giffre 13.3/18.4.24 + Primaire Centre 13.3/13.4.24 D 60612/011
ENGIE SA
17,47 €
17,47 €
17/05/2024
206
904
Electricité Ecole Giffre 13.3/18.4.24 + Primaire Centre 13.3/13.4.24 D 60612/011
ENGIE SA
7,51 €
7,51 €
17/05/2024
206
904
Electricité Ecole Giffre 13.3/18.4.24 + Primaire Centre 13.3/13.4.24 D 60612/011
ENGIE SA
28,55 €
28,55 €
17/05/2024
206
904
Electricité Ecole Giffre 13.3/18.4.24 + Primaire Centre 13.3/13.4.24 D 60612/011
ENGIE SA
592,55 €
592,55 €
17/05/2024
206
905
Electricité éclairage public 03/24-04/24
D 60612/011
ENGIE SA
18,77 €
18,77 €
17/05/2024
206
905
Electricité éclairage public 03/24-04/24
D 60612/011
ENGIE SA
114,38 €
114,38 €
17/05/2024
206
906
Electricité bassin défense incendie + pompe relevage EP rue Balances 13.3/13.4.24
D 60612/011
ENGIE SA
246,01 €
246,01 €
17/05/2024
206
906
Electricité bassin défense incendie + pompe relevage EP rue Balances 13.3/13.4.24
D 60612/011
ENGIE SA
17,47 €
17,47 €
17/05/2024
206
906
Electricité bassin défense incendie + pompe relevage EP rue Balances 13.3/13.4.24
D 60612/011
ENGIE SA
14,10 €
14,10 €
17/05/2024
206
907
Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre 03/24 + 04/24
D 60612/011
ENGIE SA
0,32 €
0,32 €
17/05/2024
206
907
Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre 03/24 + 04/24
D 60612/011
ENGIE SA
18,56 €
18,56 €
17/05/2024
206
907
Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre 03/24 + 04/24
D 60612/011
ENGIE SA
281,82 €
281,82 €
17/05/2024
206
907
Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre 03/24 + 04/24
D 60612/011
ENGIE SA
167,92 €
167,92 €
27/05/2024
219
964
Gaz Primaire Centre 1.10.23/31.3.24 - éch 30.6.24 2/3
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
10 609,92 €
10 609,92 €
27/05/2024
220
965
Gaz Espace Animation 6.11.23/5.5.24
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
829,94 €
829,94 €
27/05/2024
220
965
Gaz Espace Animation 6.11.23/5.5.24
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
21 988,70 €
21 988,70 €
27/05/2024
221
966
Gaz Bibli CLSH: conso 09.09.23 au 08.03.24 (échéance 30.06.24) D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
3 936,17 €
3 936,17 €
27/05/2024
221
966
Gaz Bibli CLSH: conso 09.09.23 au 08.03.24 (échéance 30.06.24) D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
328,17 €
328,17 €
29/05/2024
224
974
Electricité bâtiments communaux 03/24 + 04/24
D 60612/011
ENGIE SA
1 208,32 €
1 208,32 €
29/05/2024
224
974
Electricité bâtiments communaux 03/24 + 04/24
D 60612/011
ENGIE SA
516,40 €
516,40 €
29/05/2024
224
974
Electricité bâtiments communaux 03/24 + 04/24
D 60612/011
ENGIE SA
1 676,94 €
1 676,94 €
29/05/2024
224
974
Electricité bâtiments communaux 03/24 + 04/24
D 60612/011
ENGIE SA
1 214,83 €
1 214,83 €
29/05/2024
224
974
Electricité bâtiments communaux 03/24 + 04/24
D 60612/011
ENGIE SA
1 294,19 €
1 294,19 €
29/05/2024
224
974
Electricité bâtiments communaux 03/24 + 04/24
D 60612/011
ENGIE SA
1 820,32 €
1 820,32 €
29/05/2024
225
975
Electricité bâtiments communaux 02/24-04/24
D 60612/011
ENGIE SA
2 734,20 €
2 734,20 €
29/05/2024
225
975
Electricité bâtiments communaux 02/24-04/24
D 60612/011
ENGIE SA
1 491,61 €
1 491,61 €
29/05/2024
225
975
Electricité bâtiments communaux 02/24-04/24
D 60612/011
ENGIE SA
44,63 €
44,63 €
29/05/2024
225
975
Electricité bâtiments communaux 02/24-04/24
D 60612/011
ENGIE SA
11,45 €
11,45 €
29/05/2024
225
975
Electricité bâtiments communaux 02/24-04/24
D 60612/011
ENGIE SA
29,97 €
29,97 €
29/05/2024
225
975
Electricité bâtiments communaux 02/24-04/24
D 60612/011
ENGIE SA
0,97 €
0,97 €
29/05/2024
225
975
Electricité bâtiments communaux 02/24-04/24
D 60612/011
ENGIE SA
13,65 €
13,65 €
29/05/2024
225
975
Electricité bâtiments communaux 02/24-04/24
D 60612/011
ENGIE SA
89,91 €
89,91 €
29/05/2024
225
975
Electricité bâtiments communaux 02/24-04/24
D 60612/011
ENGIE SA
10,39 €
10,39 €
29/05/2024
225
975
Electricité bâtiments communaux 02/24-04/24
D 60612/011
ENGIE SA
18,80 €
18,80 €
29/05/2024
226
976
Electricité Tennis 13.2/12.4.24
D 60612/011
ENGIE SA
19,77 €
19,77 €
29/05/2024
226
976
Electricité Tennis 13.2/12.4.24
D 60612/011
ENGIE SA
369,22 €
369,22 €
7 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
21/06/2024
272
1 144
Electricité bâtiments communaux 04/24 + 05/24
D 60612/011
ENGIE SA
556,96 €
556,96 €
21/06/2024
272
1 144
Electricité bâtiments communaux 04/24 + 05/24
D 60612/011
ENGIE SA
591,98 €
591,98 €
21/06/2024
272
1 144
Electricité bâtiments communaux 04/24 + 05/24
D 60612/011
ENGIE SA
511,76 €
511,76 €
21/06/2024
272
1 144
Electricité bâtiments communaux 04/24 + 05/24
D 60612/011
ENGIE SA
770,59 €
770,59 €
21/06/2024
272
1 144
Electricité bâtiments communaux 04/24 + 05/24
D 60612/011
ENGIE SA
564,30 €
564,30 €
21/06/2024
272
1 144
Electricité bâtiments communaux 04/24 + 05/24
D 60612/011
ENGIE SA
332,17 €
332,17 €
09/07/2024
280
1 157
Electricité bât comm dont MSP + logt interne + 45 rue Poiriers (appart 2 et 6) - ECH 19.7.24 3/4
D 60612/011
ENGIE SA
1 930,00 €
1 930,00 €
09/07/2024
281
1 158
Electricité éclairage public - ECH 19.7.24 3/4
D 60612/011
ENGIE SA
5 144,00 €
5 144,00 €
10/07/2024
285
1 181
Gaz Ecole Gripari:conso 01.10.23 au 31.03.24 (échéance 29.07.24)D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
10 049,88 €
10 049,88 €
10/07/2024
285
1 182
Gaz Maternelle Centre 13.11.23/12.5.24-éch 30.7.24 2/3
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
6 549,08 €
6 549,08 €
17/07/2024
298
1 253
8047328282-BP Marnival 60 av Anterne 31.5.23/19.6.23
D 60612/011
EDF MARCHE
26,28 €
26,28 €
17/07/2024
298
1 253
8047328282-BP Marnival 60 av Anterne 31.5.23/19.6.23
D 60612/011
EDF MARCHE
159,60 €
159,60 €
19/07/2024
310
1 291
Electricité éclairage public + terrain honneur
D 60612/011
ENGIE SA
214,92 €
214,92 €
19/07/2024
310
1 291
Electricité éclairage public + terrain honneur
D 60612/011
ENGIE SA
14 265,08 €
14 265,08 €
23/07/2024
314
1 296
Electricité bâtiments communaux 05/24 + 06/24
D 60612/011
ENGIE SA
506,17 €
506,17 €
23/07/2024
314
1 296
Electricité bâtiments communaux 05/24 + 06/24
D 60612/011
ENGIE SA
562,78 €
562,78 €
23/07/2024
314
1 296
Electricité bâtiments communaux 05/24 + 06/24
D 60612/011
ENGIE SA
326,74 €
326,74 €
23/07/2024
314
1 296
Electricité bâtiments communaux 05/24 + 06/24
D 60612/011
ENGIE SA
263,35 €
263,35 €
23/07/2024
314
1 296
Electricité bâtiments communaux 05/24 + 06/24
D 60612/011
ENGIE SA
850,16 €
850,16 €
23/07/2024
314
1 296
Electricité bâtiments communaux 05/24 + 06/24
D 60612/011
ENGIE SA
780,78 €
780,78 €
23/07/2024
314
1 297
Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
ENGIE SA
58,83 €
58,83 €
23/07/2024
314
1 297
Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
ENGIE SA
921,83 €
921,83 €
23/07/2024
314
1 298
Electricité Tennis 13.4/8.6.24
D 60612/011
ENGIE SA
19,11 €
19,11 €
23/07/2024
314
1 298
Electricité Tennis 13.4/8.6.24
D 60612/011
ENGIE SA
469,87 €
469,87 €
23/07/2024
314
1 299
Gaz appart 2 Gendarmerie 8.5/4.7.24-RESILIATION
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
70,17 €
70,17 €
23/07/2024
314
1 299
Gaz appart 2 Gendarmerie 8.5/4.7.24-RESILIATION
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
107,91 €
107,91 €
06/08/2024
341
1 475
BP rue Balances Marni Fête le printemps 24.4/29.4.24
D 60612/011
ENGIE SA
62,59 €
62,59 €
06/08/2024
341
1 475
BP rue Balances Marni Fête le printemps 24.4/29.4.24
D 60612/011
ENGIE SA
16,21 €
16,21 €
06/08/2024
342
1 480
Electricité éclairage public + terrain honneur Av Stade - ECH 20.8.24 4/4
D 60612/011
ENGIE SA
4 929,34 €
4 929,34 €
06/08/2024
342
1 480
Electricité éclairage public + terrain honneur Av Stade - ECH 20.8.24 4/4
D 60612/011
ENGIE SA
214,66 €
214,66 €
06/08/2024
343
1 481
Electricité bât comm dont MSP + logt interne + 45 rue Poiriers (appart n° 2 et 6) - ECH 20.8.24 4/4
D 60612/011
ENGIE SA
1 930,00 €
1 930,00 €
06/08/2024
344
1 482
Gaz Maternelle Centre 13.11.23/12.5.24-éch 30.8.24 3/3
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
6 549,08 €
6 549,08 €
06/08/2024
345
1 483
Gaz Gripari: conso 01.10.23 au 31.03.24 (échéance du 29.08.24) 4/4D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
10 049,87 €
10 049,87 €
16/08/2024
364
1 584
Electricité bâtiments communaux 06/24 + 07/24
D 60612/011
ENGIE SA
674,98 €
674,98 €
16/08/2024
364
1 584
Electricité bâtiments communaux 06/24 + 07/24
D 60612/011
ENGIE SA
269,60 €
269,60 €
16/08/2024
364
1 584
Electricité bâtiments communaux 06/24 + 07/24
D 60612/011
ENGIE SA
460,96 €
460,96 €
16/08/2024
364
1 584
Electricité bâtiments communaux 06/24 + 07/24
D 60612/011
ENGIE SA
576,94 €
576,94 €
9 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/08/2024
364
1 584
Electricité bâtiments communaux 06/24 + 07/24
D 60612/011
ENGIE SA
264,20 €
264,20 €
16/08/2024
364
1 584
Electricité bâtiments communaux 06/24 + 07/24
D 60612/011
ENGIE SA
470,38 €
470,38 €
16/08/2024
364
1 585
Electricité Boulodrome 13.5.24/12.7.24
D 60612/011
ENGIE SA
422,48 €
422,48 €
16/08/2024
364
1 585
Electricité Boulodrome 13.5.24/12.7.24
D 60612/011
ENGIE SA
54,04 €
54,04 €
16/08/2024
364
1 586
Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre 13.5/12.7.24
D 60612/011
ENGIE SA
41,65 €
41,65 €
16/08/2024
364
1 586
Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre 13.5/12.7.24
D 60612/011
ENGIE SA
1 559,45 €
1 559,45 €
16/08/2024
364
1 586
Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre 13.5/12.7.24
D 60612/011
ENGIE SA
108,08 €
108,08 €
16/08/2024
364
1 586
Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre 13.5/12.7.24
D 60612/011
ENGIE SA
431,63 €
431,63 €
16/08/2024
364
1 587
Electricité feu carrefour MSP 16.3/15.7.24+ camion Kebab Square Nus Av Gare 10.5/9.7.24
D 60612/011
ENGIE SA
65,91 €
65,91 €
16/08/2024
364
1 587
Electricité feu carrefour MSP 16.3/15.7.24+ camion Kebab Square Nus Av Gare 10.5/9.7.24
D 60612/011
ENGIE SA
786,13 €
786,13 €
16/08/2024
364
1 588
Electricité bassin défense incendie + pompe relevage EP rue Balances 13.5/12.7.24
D 60612/011
ENGIE SA
30,82 €
30,82 €
16/08/2024
364
1 588
Electricité bassin défense incendie + pompe relevage EP rue Balances 13.5/12.7.24
D 60612/011
ENGIE SA
392,77 €
392,77 €
16/08/2024
364
1 588
Electricité bassin défense incendie + pompe relevage EP rue Balances 13.5/12.7.24
D 60612/011
ENGIE SA
25,02 €
25,02 €
16/08/2024
364
1 589
Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre 05/24 - 07/24
D 60612/011
ENGIE SA
30,82 €
30,82 €
16/08/2024
364
1 589
Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre 05/24 - 07/24
D 60612/011
ENGIE SA
0,23 €
0,23 €
16/08/2024
364
1 589
Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre 05/24 - 07/24
D 60612/011
ENGIE SA
281,82 €
281,82 €
16/08/2024
364
1 589
Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre 05/24 - 07/24
D 60612/011
ENGIE SA
297,03 €
297,03 €
27/08/2024
376
1 616
Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne MSP
D 60612/011
ENGIE SA
25,02 €
25,02 €
27/08/2024
376
1 616
Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne MSP
D 60612/011
ENGIE SA
1 272,01 €
1 272,01 €
27/08/2024
376
1 616
Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne MSP
D 60612/011
ENGIE SA
169,10 €
169,10 €
27/08/2024
376
1 616
Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne MSP
D 60612/011
ENGIE SA
45,40 €
45,40 €
27/08/2024
376
1 616
Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne MSP
D 60612/011
ENGIE SA
54,04 €
54,04 €
27/08/2024
376
1 616
Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne MSP
D 60612/011
ENGIE SA
5 137,95 €
5 137,95 €
27/08/2024
377
1 617
Electricité éclairage public + terrain honneur
D 60612/011
ENGIE SA
6 617,93 €
6 617,93 €
27/08/2024
377
1 617
Electricité éclairage public + terrain honneur
D 60612/011
ENGIE SA
2 911,58 €
2 911,58 €
27/08/2024
377
1 617
Electricité éclairage public + terrain honneur
D 60612/011
ENGIE SA
30,82 €
30,82 €
27/08/2024
377
1 617
Electricité éclairage public + terrain honneur
D 60612/011
ENGIE SA
116,95 €
116,95 €
24/09/2024
421
1 869
BP Marnival 2 30 ans Quartet Théatre 24.5/3.6.24-100 r Troenes
D 60612/011
ENGIE SA
0,28 €
0,28 €
24/09/2024
421
1 869
BP Marnival 2 30 ans Quartet Théatre 24.5/3.6.24-100 r Troenes
D 60612/011
ENGIE SA
114,74 €
114,74 €
24/09/2024
421
1 870
BP Marnival 3 30 ans Quartet Théatre 24.5/4.6.24 74 r Troenes
D 60612/011
ENGIE SA
7,27 €
7,27 €
24/09/2024
421
1 870
BP Marnival 3 30 ans Quartet Théatre 24.5/4.6.24 74 r Troenes
D 60612/011
ENGIE SA
125,18 €
125,18 €
24/09/2024
421
1 871
BP fête foraine 9.4/23.4.24
D 60612/011
ENGIE SA
409,34 €
409,34 €
24/09/2024
421
1 871
BP fête foraine 9.4/23.4.24
D 60612/011
ENGIE SA
1 105,77 €
1 105,77 €
24/09/2024
423
1 877
Electricité bât 29/07-29/08 (CTM, EA, Vestiaires foot prés pari, maternelle+bibli, Gripari, Ballalou
D 60612/011
ENGIE SA
310,45 €
310,45 €
24/09/2024
423
1 877
Electricité bât 29/07-29/08 (CTM, EA, Vestiaires foot prés pari, maternelle+bibli, Gripari, Ballalou
D 60612/011
ENGIE SA
527,33 €
527,33 €
24/09/2024
423
1 877
Electricité bât 29/07-29/08 (CTM, EA, Vestiaires foot prés pari, maternelle+bibli, Gripari, Ballalou
D 60612/011
ENGIE SA
254,69 €
254,69 €
24/09/2024
423
1 877
Electricité bât 29/07-29/08 (CTM, EA, Vestiaires foot prés pari, maternelle+bibli, Gripari, Ballalou
D 60612/011
ENGIE SA
415,92 €
415,92 €
10 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
24/09/2024
423
1 877
Electricité bât 29/07-29/08 (CTM, EA, Vestiaires foot prés pari, maternelle+bibli, Gripari, Ballalou
D 60612/011
ENGIE SA
602,59 €
602,59 €
24/09/2024
423
1 877
Electricité bât 29/07-29/08 (CTM, EA, Vestiaires foot prés pari, maternelle+bibli, Gripari, Ballalou
D 60612/011
ENGIE SA
508,78 €
508,78 €
01/10/2024
436
1 908
Gaz vestiaires foot 7.3/6.9.24
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
3 721,61 €
3 721,61 €
01/10/2024
436
1 908
Gaz vestiaires foot 7.3/6.9.24
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
857,37 €
857,37 €
01/10/2024
437
1 909
Gaz Bibli CLSH 9.3./8.9.24
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
1 113,38 €
1 113,38 €
01/10/2024
437
1 909
Gaz Bibli CLSH 9.3./8.9.24
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
4 045,82 €
4 045,82 €
10/10/2024
447
1 956
BP Marnival 30 ans Quartet Théatre 24.5/4.6.24-142 r Troenes
D 60612/011
ENGIE SA
124,41 €
124,41 €
10/10/2024
447
1 956
BP Marnival 30 ans Quartet Théatre 24.5/4.6.24-142 r Troenes
D 60612/011
ENGIE SA
33,53 €
33,53 €
10/10/2024
447
1 957
BP rue Ecoliers Marni Fête le printemps 24.4/29.4.24
D 60612/011
ENGIE SA
62,59 €
62,59 €
10/10/2024
447
1 957
BP rue Ecoliers Marni Fête le printemps 24.4/29.4.24
D 60612/011
ENGIE SA
25,70 €
25,70 €
10/10/2024
447
1 958
Electricité bassin défense incendie + pompe relevage EP rue Balances 13.7/12.9.24
D 60612/011
ENGIE SA
402,07 €
402,07 €
10/10/2024
447
1 958
Electricité bassin défense incendie + pompe relevage EP rue Balances 13.7/12.9.24
D 60612/011
ENGIE SA
25,42 €
25,42 €
10/10/2024
447
1 958
Electricité bassin défense incendie + pompe relevage EP rue Balances 13.7/12.9.24
D 60612/011
ENGIE SA
31,32 €
31,32 €
10/10/2024
447
1 959
Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre 13.7/12.9.24
D 60612/011
ENGIE SA
42,34 €
42,34 €
10/10/2024
447
1 959
Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre 13.7/12.9.24
D 60612/011
ENGIE SA
218,51 €
218,51 €
10/10/2024
447
1 959
Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre 13.7/12.9.24
D 60612/011
ENGIE SA
1 124,95 €
1 124,95 €
10/10/2024
447
1 959
Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre 13.7/12.9.24
D 60612/011
ENGIE SA
109,84 €
109,84 €
10/10/2024
447
1 960
Electricité bâtiments communaux 08/24 + 09/24
D 60612/011
ENGIE SA
264,98 €
264,98 €
10/10/2024
447
1 960
Electricité bâtiments communaux 08/24 + 09/24
D 60612/011
ENGIE SA
784,79 €
784,79 €
10/10/2024
447
1 960
Electricité bâtiments communaux 08/24 + 09/24
D 60612/011
ENGIE SA
476,86 €
476,86 €
10/10/2024
447
1 960
Electricité bâtiments communaux 08/24 + 09/24
D 60612/011
ENGIE SA
264,91 €
264,91 €
10/10/2024
447
1 960
Electricité bâtiments communaux 08/24 + 09/24
D 60612/011
ENGIE SA
748,55 €
748,55 €
10/10/2024
447
1 960
Electricité bâtiments communaux 08/24 + 09/24
D 60612/011
ENGIE SA
513,25 €
513,25 €
10/10/2024
447
1 961
Electricité Tennis 9.6/12.9.24 + Boulodrome 13.7/12.9.24
D 60612/011
ENGIE SA
564,41 €
564,41 €
10/10/2024
447
1 961
Electricité Tennis 9.6/12.9.24 + Boulodrome 13.7/12.9.24
D 60612/011
ENGIE SA
100,95 €
100,95 €
10/10/2024
447
1 962
Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre 07/24 à 09/24
D 60612/011
ENGIE SA
0,00 €
0,00 €
10/10/2024
447
1 962
Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre 07/24 à 09/24
D 60612/011
ENGIE SA
31,32 €
31,32 €
10/10/2024
447
1 962
Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre 07/24 à 09/24
D 60612/011
ENGIE SA
336,28 €
336,28 €
10/10/2024
447
1 962
Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre 07/24 à 09/24
D 60612/011
ENGIE SA
286,40 €
286,40 €
10/10/2024
447
1 963
Electricité feu carrefour MSP 16.7/15.9.24+ camion Kebab Square Nus Av Gare 10.7/9.9.24
D 60612/011
ENGIE SA
753,54 €
753,54 €
10/10/2024
447
1 963
Electricité feu carrefour MSP 16.7/15.9.24+ camion Kebab Square Nus Av Gare 10.7/9.9.24
D 60612/011
ENGIE SA
46,19 €
46,19 €
14/10/2024
456
2 002
Gaz Primaire Centre 1.4/30.9.24
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
3 501,19 €
3 501,19 €
14/10/2024
456
2 002
Gaz Primaire Centre 1.4/30.9.24
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
3 792,57 €
3 792,57 €
17/10/2024
464
2 044
Electricité éclairage public + terrain honneur
D 60612/011
ENGIE SA
2 353,39 €
2 353,39 €
17/10/2024
464
2 044
Electricité éclairage public + terrain honneur
D 60612/011
ENGIE SA
93,24 €
93,24 €
17/10/2024
464
2 044
Electricité éclairage public + terrain honneur
D 60612/011
ENGIE SA
5 541,80 €
5 541,80 €
17/10/2024
464
2 044
Electricité éclairage public + terrain honneur
D 60612/011
ENGIE SA
31,32 €
31,32 €
11 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/01/2024
12
50
Carburant au 15/12
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009549
67,00 €
67,00 €
18/01/2024
12
51
Carburant au 15/12/2023
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
68,00 €
68,00 €
18/01/2024
12
52
Carburant au 15 décembre 2023
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009555
123,35 €
123,35 €
18/01/2024
12
53
Carburant au 15 décembre
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009555
152,42 €
152,42 €
09/02/2024
46
211
Carburant au 15 janvier 2024
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
83,58 €
83,58 €
09/02/2024
46
211
Carburant au 15 janvier 2024
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
64,57 €
64,57 €
09/02/2024
46
211
Carburant au 15 janvier 2024
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
76,03 €
76,03 €
09/02/2024
46
211
Carburant au 15 janvier 2024
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
86,27 €
86,27 €
09/02/2024
46
211
Carburant au 15 janvier 2024
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
54,05 €
54,05 €
09/02/2024
46
211
Carburant au 15 janvier 2024
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
62,00 €
62,00 €
09/02/2024
46
211
Carburant au 15 janvier 2024
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
61,90 €
61,90 €
09/02/2024
46
211
Carburant au 15 janvier 2024
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
85,17 €
85,17 €
14/02/2024
48
224
Carburant au 31/2024 (GO 240.76L / SP98 37.86L / SP95 109.21L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
120,91 €
120,91 €
14/02/2024
48
224
Carburant au 31/2024 (GO 240.76L / SP98 37.86L / SP95 109.21L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009743
70,00 €
70,00 €
14/02/2024
48
224
Carburant au 31/2024 (GO 240.76L / SP98 37.86L / SP95 109.21L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009740
112,40 €
112,40 €
14/02/2024
48
224
Carburant au 31/2024 (GO 240.76L / SP98 37.86L / SP95 109.21L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009742
78,27 €
78,27 €
14/02/2024
48
224
Carburant au 31/2024 (GO 240.76L / SP98 37.86L / SP95 109.21L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009739
123,73 €
123,73 €
14/02/2024
48
224
Carburant au 31/2024 (GO 240.76L / SP98 37.86L / SP95 109.21L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
70,01 €
70,01 €
14/02/2024
48
224
Carburant au 31/2024 (GO 240.76L / SP98 37.86L / SP95 109.21L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009741
36,85 €
36,85 €
14/02/2024
48
224
Carburant au 31/2024 (GO 240.76L / SP98 37.86L / SP95 109.21L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009738
63,96 €
63,96 €
20/02/2024
55
263
Huile pour moteur 2 temps
D 60622/011
SAS VALLIER PRODUITS PETROLIERS
009708
82,08 €
82,08 €
06/03/2024
70
336
Carburant des véhicules au 15/02/2024 ( GO 35.15L / SP98 70.02L / SP95 36.56L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
62,18 €
62,18 €
06/03/2024
70
336
Carburant des véhicules au 15/02/2024 ( GO 35.15L / SP98 70.02L / SP95 36.56L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
66,85 €
66,85 €
06/03/2024
70
336
Carburant des véhicules au 15/02/2024 ( GO 35.15L / SP98 70.02L / SP95 36.56L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
129,78 €
129,78 €
22/03/2024
91
454
Carburant des véhicules au 29/02/2024 (GO 302.48L / SP95 38.78L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
92,13 €
92,13 €
22/03/2024
91
454
Carburant des véhicules au 29/02/2024 (GO 302.48L / SP95 38.78L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
384,50 €
384,50 €
22/03/2024
91
454
Carburant des véhicules au 29/02/2024 (GO 302.48L / SP95 38.78L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
61,97 €
61,97 €
22/03/2024
91
454
Carburant des véhicules au 29/02/2024 (GO 302.48L / SP95 38.78L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
69,61 €
69,61 €
03/04/2024
105
509
Carburant des véhicules au 15/03/2024 (GO 36.12L / SP98 215.36L / SP95 36.14L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
204,30 €
204,30 €
03/04/2024
105
509
Carburant des véhicules au 15/03/2024 (GO 36.12L / SP98 215.36L / SP95 36.14L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
63,17 €
63,17 €
03/04/2024
105
509
Carburant des véhicules au 15/03/2024 (GO 36.12L / SP98 215.36L / SP95 36.14L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
60,33 €
60,33 €
03/04/2024
105
509
Carburant des véhicules au 15/03/2024 (GO 36.12L / SP98 215.36L / SP95 36.14L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
206,74 €
206,74 €
15/04/2024
114
589
Carburant des véhicules au 31/03/2024 (GO 83.79L / SP95 33.68L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
85,63 €
85,63 €
15/04/2024
114
589
Carburant des véhicules au 31/03/2024 (GO 83.79L / SP95 33.68L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
61,47 €
61,47 €
15/04/2024
114
589
Carburant des véhicules au 31/03/2024 (GO 83.79L / SP95 33.68L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
60,08 €
60,08 €
07/05/2024
177
793
Carburant des véhicules au 15/04/2024 (GO 419.60L / SP98 125.04L / SP95 116.84L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
99,35 €
99,35 €
07/05/2024
177
793
Carburant des véhicules au 15/04/2024 (GO 419.60L / SP98 125.04L / SP95 116.84L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
79,87 €
79,87 €
14 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/05/2024
177
793
Carburant des véhicules au 15/04/2024 (GO 419.60L / SP98 125.04L / SP95 116.84L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
832,15 €
832,15 €
07/05/2024
177
793
Carburant des véhicules au 15/04/2024 (GO 419.60L / SP98 125.04L / SP95 116.84L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
55,27 €
55,27 €
07/05/2024
177
793
Carburant des véhicules au 15/04/2024 (GO 419.60L / SP98 125.04L / SP95 116.84L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
131,18 €
131,18 €
14/05/2024
197
857
Carburant des véhicules au 30/4/2024 (GO 82.41 L / SP98 57.83L / SP95 70.53 L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
205,83 €
205,83 €
14/05/2024
197
857
Carburant des véhicules au 30/4/2024 (GO 82.41 L / SP98 57.83L / SP95 70.53 L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
79,58 €
79,58 €
14/05/2024
197
857
Carburant des véhicules au 30/4/2024 (GO 82.41 L / SP98 57.83L / SP95 70.53 L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
42,03 €
42,03 €
14/05/2024
197
857
Carburant des véhicules au 30/4/2024 (GO 82.41 L / SP98 57.83L / SP95 70.53 L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
64,47 €
64,47 €
04/06/2024
241
1 005
Carburant des véhicules au 15/05/2024 (GO 150.92L / SP98 110.89L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
105,07 €
105,07 €
04/06/2024
241
1 005
Carburant des véhicules au 15/05/2024 (GO 150.92L / SP98 110.89L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
207,72 €
207,72 €
04/06/2024
241
1 005
Carburant des véhicules au 15/05/2024 (GO 150.92L / SP98 110.89L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
89,95 €
89,95 €
04/06/2024
241
1 005
Carburant des véhicules au 15/05/2024 (GO 150.92L / SP98 110.89L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
68,02 €
68,02 €
10/07/2024
287
1 191
Carburant du 15/06/2024 (GO: 239.20 l, SP98: 96.05 litres, SP 95e10/ 118.10)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
163,54 €
163,54 €
10/07/2024
287
1 191
Carburant du 15/06/2024 (GO: 239.20 l, SP98: 96.05 litres, SP 95e10/ 118.10)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
60,00 €
60,00 €
10/07/2024
287
1 191
Carburant du 15/06/2024 (GO: 239.20 l, SP98: 96.05 litres, SP 95e10/ 118.10)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
67,00 €
67,00 €
10/07/2024
287
1 191
Carburant du 15/06/2024 (GO: 239.20 l, SP98: 96.05 litres, SP 95e10/ 118.10)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
171,61 €
171,61 €
10/07/2024
287
1 191
Carburant du 15/06/2024 (GO: 239.20 l, SP98: 96.05 litres, SP 95e10/ 118.10)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
141,04 €
141,04 €
10/07/2024
287
1 191
Carburant du 15/06/2024 (GO: 239.20 l, SP98: 96.05 litres, SP 95e10/ 118.10)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
113,53 €
113,53 €
10/07/2024
287
1 191
Carburant du 15/06/2024 (GO: 239.20 l, SP98: 96.05 litres, SP 95e10/ 118.10)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
68,28 €
68,28 €
10/07/2024
289
1 203
Carburant des véhicules 05/2024 (GO 130.49L / SP98 33.71L / SP95 130.09L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
80,84 €
80,84 €
10/07/2024
289
1 203
Carburant des véhicules 05/2024 (GO 130.49L / SP98 33.71L / SP95 130.09L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
244,68 €
244,68 €
10/07/2024
289
1 203
Carburant des véhicules 05/2024 (GO 130.49L / SP98 33.71L / SP95 130.09L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
136,97 €
136,97 €
10/07/2024
289
1 203
Carburant des véhicules 05/2024 (GO 130.49L / SP98 33.71L / SP95 130.09L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
55,69 €
55,69 €
23/07/2024
316
1 304
Conso Carburant au 15/06/2024 (113.92 l SP95 E10, 127.90 l)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
130,93 €
130,93 €
23/07/2024
316
1 304
Conso Carburant au 15/06/2024 (113.92 l SP95 E10, 127.90 l)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
59,47 €
59,47 €
23/07/2024
316
1 304
Conso Carburant au 15/06/2024 (113.92 l SP95 E10, 127.90 l)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
59,00 €
59,00 €
23/07/2024
316
1 304
Conso Carburant au 15/06/2024 (113.92 l SP95 E10, 127.90 l)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
110,20 €
110,20 €
23/07/2024
316
1 304
Conso Carburant au 15/06/2024 (113.92 l SP95 E10, 127.90 l)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
59,28 €
59,28 €
25/07/2024
320
1 317
Carburant des véhicules au 15/07/2024 (GO 224.12L / SP98 41.62L / SP95 91.87L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
77,12 €
77,12 €
25/07/2024
320
1 317
Carburant des véhicules au 15/07/2024 (GO 224.12L / SP98 41.62L / SP95 91.87L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
44,05 €
44,05 €
25/07/2024
320
1 317
Carburant des véhicules au 15/07/2024 (GO 224.12L / SP98 41.62L / SP95 91.87L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
79,04 €
79,04 €
25/07/2024
320
1 317
Carburant des véhicules au 15/07/2024 (GO 224.12L / SP98 41.62L / SP95 91.87L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
374,81 €
374,81 €
25/07/2024
320
1 317
Carburant des véhicules au 15/07/2024 (GO 224.12L / SP98 41.62L / SP95 91.87L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
49,54 €
49,54 €
13/08/2024
356
1 533
Carburant des véhicules au 31/07/2024 (GO 100.41L / SP98 123.83L / SP95 98.97L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
110,62 €
110,62 €
13/08/2024
356
1 533
Carburant des véhicules au 31/07/2024 (GO 100.41L / SP98 123.83L / SP95 98.97L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
216,39 €
216,39 €
13/08/2024
356
1 533
Carburant des véhicules au 31/07/2024 (GO 100.41L / SP98 123.83L / SP95 98.97L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
56,94 €
56,94 €
13/08/2024
356
1 533
Carburant des véhicules au 31/07/2024 (GO 100.41L / SP98 123.83L / SP95 98.97L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
191,71 €
191,71 €
10/09/2024
396
1 709
Carburant des véhicules au 15/08/2024 (GO 189.47L / SP98 36.63L / SP95 98.59L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
180,42 €
180,42 €
15 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/09/2024
396
1 709
Carburant des véhicules au 15/08/2024 (GO 189.47L / SP98 36.63L / SP95 98.59L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
58,35 €
58,35 €
10/09/2024
396
1 709
Carburant des véhicules au 15/08/2024 (GO 189.47L / SP98 36.63L / SP95 98.59L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
136,67 €
136,67 €
10/09/2024
396
1 709
Carburant des véhicules au 15/08/2024 (GO 189.47L / SP98 36.63L / SP95 98.59L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
167,92 €
167,92 €
10/09/2024
396
1 710
Carburant des véhicules au 31/08/2024 (GO 217.03L / SP98 151.67L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
295,33 €
295,33 €
10/09/2024
396
1 710
Carburant des véhicules au 31/08/2024 (GO 217.03L / SP98 151.67L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
64,01 €
64,01 €
10/09/2024
396
1 710
Carburant des véhicules au 31/08/2024 (GO 217.03L / SP98 151.67L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
53,73 €
53,73 €
10/09/2024
396
1 710
Carburant des véhicules au 31/08/2024 (GO 217.03L / SP98 151.67L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
206,85 €
206,85 €
01/10/2024
433
1 899
Carburant des véhicules mairie au 15/09/2023 (GO 170.51L / SP98 75.62L / SP95 98.1L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
197,01 €
197,01 €
01/10/2024
433
1 899
Carburant des véhicules mairie au 15/09/2023 (GO 170.51L / SP98 75.62L / SP95 98.1L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
90,47 €
90,47 €
01/10/2024
433
1 899
Carburant des véhicules mairie au 15/09/2023 (GO 170.51L / SP98 75.62L / SP95 98.1L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009555
99,67 €
99,67 €
01/10/2024
433
1 899
Carburant des véhicules mairie au 15/09/2023 (GO 170.51L / SP98 75.62L / SP95 98.1L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
56,48 €
56,48 €
01/10/2024
433
1 899
Carburant des véhicules mairie au 15/09/2023 (GO 170.51L / SP98 75.62L / SP95 98.1L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
119,09 €
119,09 €
11/10/2024
450
1 966
Carburant des véhicules au 30/09/2024 (GO 123.79L / SP 98 79.74L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
103,52 €
103,52 €
11/10/2024
450
1 966
Carburant des véhicules au 30/09/2024 (GO 123.79L / SP 98 79.74L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
68,00 €
68,00 €
11/10/2024
450
1 966
Carburant des véhicules au 30/09/2024 (GO 123.79L / SP 98 79.74L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
162,30 €
162,30 €
06/11/2024
490
2 101
Carburant des véhicules au 15/10/2024 (GO 244.37L / SP98 84.57L /SP95 91.56L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
132,55 €
132,55 €
06/11/2024
490
2 101
Carburant des véhicules au 15/10/2024 (GO 244.37L / SP98 84.57L /SP95 91.56L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
238,81 €
238,81 €
06/11/2024
490
2 101
Carburant des véhicules au 15/10/2024 (GO 244.37L / SP98 84.57L /SP95 91.56L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
177,35 €
177,35 €
06/11/2024
490
2 101
Carburant des véhicules au 15/10/2024 (GO 244.37L / SP98 84.57L /SP95 91.56L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
56,09 €
56,09 €
06/11/2024
490
2 101
Carburant des véhicules au 15/10/2024 (GO 244.37L / SP98 84.57L /SP95 91.56L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
81,98 €
81,98 €
06/11/2024
490
2 102
Carburant des véhicules au 30/09/2024 (GO 123.79L / SP98 79.74L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
0,00 €
0,00 €
06/11/2024
490
2 102
Carburant des véhicules au 30/09/2024 (GO 123.79L / SP98 79.74L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
0,00 €
0,00 €
06/11/2024
490
2 102
Carburant des véhicules au 30/09/2024 (GO 123.79L / SP98 79.74L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
0,00 €
0,00 €
12/11/2024
497
2 149
Carburant des véhicules au 31/10/2024 (GO 95.41L / SP98 98.74L / SP95 89.68L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
140,92 €
140,92 €
12/11/2024
497
2 149
Carburant des véhicules au 31/10/2024 (GO 95.41L / SP98 98.74L / SP95 89.68L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
59,01 €
59,01 €
12/11/2024
497
2 149
Carburant des véhicules au 31/10/2024 (GO 95.41L / SP98 98.74L / SP95 89.68L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
52,00 €
52,00 €
12/11/2024
497
2 149
Carburant des véhicules au 31/10/2024 (GO 95.41L / SP98 98.74L / SP95 89.68L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
91,06 €
91,06 €
12/11/2024
497
2 149
Carburant des véhicules au 31/10/2024 (GO 95.41L / SP98 98.74L / SP95 89.68L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
134,06 €
134,06 €
26/11/2024
533
2 308
Carburant des véhicules au 15/11/2024 (GO 161.33L / SP98 40.81L / SP95 36.44L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
134,92 €
134,92 €
26/11/2024
533
2 308
Carburant des véhicules au 15/11/2024 (GO 161.33L / SP98 40.81L / SP95 36.44L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009789
202,88 €
202,88 €
26/11/2024
533
2 308
Carburant des véhicules au 15/11/2024 (GO 161.33L / SP98 40.81L / SP95 36.44L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
51,80 €
51,80 €
06/12/2024
565
2 403
Carburant des véhicules mairie au 30/11/2024 (GO 359.47L / SP98 78.7L / SP95 34.92L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
256,08 €
256,08 €
06/12/2024
565
2 403
Carburant des véhicules mairie au 30/11/2024 (GO 359.47L / SP98 78.7L / SP95 34.92L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
121,98 €
121,98 €
06/12/2024
565
2 403
Carburant des véhicules mairie au 30/11/2024 (GO 359.47L / SP98 78.7L / SP95 34.92L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
103,99 €
103,99 €
06/12/2024
565
2 403
Carburant des véhicules mairie au 30/11/2024 (GO 359.47L / SP98 78.7L / SP95 34.92L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
299,90 €
299,90 €
31/12/2024
595
2 527
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 60622/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
010579
91,13 €
91,13 €
31/12/2024
595
2 527
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 60622/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
010590
74,63 €
74,63 €
16 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/02/2024
47
222
Commande produits d'entretien 2024/14- CP 19 (reste reliquat)
D 60631/011
SAS GROUPE PIERRE LE GOFF (PLG)
397,12 €
397,12 €
26/02/2024
60
298
Solde reliquat Cde 2024/13 - CP 22
D 60631/011
SAS ALPES ENTRETIEN DISTRIBUTION
9625
19,27 €
19,27 €
13/03/2024
75
382
Consommables et petits matériels d'entretien
D 60631/011
NETTORAMA
009800
319,04 €
319,04 €
13/03/2024
77
410
Commande produits d'entretien 2024/15 - CP 20 (reste reliquat)
D 60631/011
SAS GROUPE PIERRE LE GOFF (PLG)
009624
49,66 €
49,66 €
13/03/2024
77
411
Solde reliquat cde produits d'entretien 2024/15 - CP 21
D 60631/011
SAS GROUPE PIERRE LE GOFF (PLG)
009624
1 425,61 €
1 425,61 €
27/03/2024
97
489
Solde reliquat cde produit d'entretien 2024/14 CP 22
D 60631/011
SAS GROUPE PIERRE LE GOFF (PLG)
009624
784,69 €
784,69 €
11/04/2024
109
546
Sacs poubelle 100L + div. fourn. - Sce BAT
D 60631/011
SAS CHAMPION ROCH
009866
6,94 €
6,94 €
12/04/2024
112
559
Petit matériel d'entretien pr Gripari et antimousse pr l'E.A
D 60631/011
NETTORAMA
009916
233,83 €
233,83 €
07/05/2024
177
794
Méteor maxima BD 5 KG - PRI Centre
D 60631/011
NETTORAMA
009942
135,13 €
135,13 €
07/05/2024
177
795
Sel adoucisseurs 40 sacs
D 60631/011
SA NOVASANIT
009882
573,60 €
573,60 €
12/06/2024
249
1 054
Commande produits d'entretien 2024/16 - CP 23 (reste reliquat)
D 60631/011
SAS GROUPE PIERRE LE GOFF (PLG)
009624
2 076,97 €
2 076,97 €
20/06/2024
263
1 110
Fournitures d'entretien Cde 2024/14 - CP 23
D 60631/011
SAS ALPES ENTRETIEN DISTRIBUTION
1 206,21 €
1 206,21 €
10/07/2024
287
1 192
Rouleaux de sachets détachables
D 60631/011
SARL APRICO SARL
010118
235,62 €
235,62 €
16/07/2024
292
1 231
1 cafetière pour le CTM + lessive/flacon
D 60631/011
SARL SUPER U MARIDIS
12,37 €
12,37 €
23/07/2024
316
1 305
Manche téléscopique, tête de loup, plumeau (GRIPARI)
D 60631/011
NETTORAMA
010163
107,38 €
107,38 €
13/08/2024
356
1 534
Achat produits d'entretien
D 60631/011
NETTORAMA
40,37 €
40,37 €
27/08/2024
374
1 604
Produit d'entretien - Ecole du Centre
D 60631/011
NETTORAMA
010169
165,49 €
165,49 €
16/09/2024
408
1 794
Petits matériels d'entretien - Ecole Gripari
D 60631/011
NETTORAMA
010282
187,75 €
187,75 €
16/09/2024
408
1 795
Fourn. de produits et petits matériels d'entretien ménager Cde 2024/15 - CP 24
D 60631/011
SAS ALPES ENTRETIEN DISTRIBUTION
9625
1 260,80 €
1 260,80 €
16/09/2024
408
1 796
Fournitures de produits et petits matériels d'entretien menager lot N° 2 - Cde 2024/17 - CP 24
D 60631/011
SAS GROUPE PIERRE LE GOFF (PLG)
009624
1 699,70 €
1 699,70 €
15/11/2024
508
2 221
Sels adoucisseur sac 25kg
D 60631/011
SA NOVASANIT
010408
573,60 €
573,60 €
26/11/2024
533
2 309
Stock ensemble pelles/balayettes + perche pr bâtiments mairie
D 60631/011
NETTORAMA
114,44 €
114,44 €
28/11/2024
535
2 324
4000 sachets détachables
D 60631/011
SARL APRICO SARL
010505
235,62 €
235,62 €
05/12/2024
557
2 383
Fourn. de produits et petits matériels d'entret.ménager Cde 2024/16 - CP 25
D 60631/011
SAS ALPES ENTRETIEN DISTRIBUTION
9625
344,38 €
344,38 €
05/12/2024
557
2 384
Achat produits et petits matériels d'entretien Cde 2024/18 - CP 25
D 60631/011
SAS GROUPE PIERRE LE GOFF (PLG)
010503
1 747,87 €
1 747,87 €
11/12/2024
577
2 467
Produits d'hygiène
D 60631/011
IPC INDUSTRIE PRODUITS CHIMIQ
010550
733,97 €
733,97 €
11/12/2024
578
2 475
Spray désinfectant + détartrant - Espace Animation
D 60631/011
ALTI FROID SARL
010563
100,80 €
100,80 €
31/12/2024
595
2 529
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 60631/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
010571
80,90 €
80,90 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures non stockées - Fournitures
Total Budgétisé
18 000,00 € Total Réalisé
15 409,15 €
15 409,15 €
d'entretien
Différence
2 590,85 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement
Dépense
11/01/2024
2
12
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-144,00 €
-144,00 €
11/01/2024
2
12
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-496,08 €
-496,08 €
11/01/2024
2
12
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-23,58 €
-23,58 €
19 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
11/01/2024
2
12
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-46,36 €
-46,36 €
11/01/2024
2
12
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-460,52 €
-460,52 €
11/01/2024
2
12
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-137,46 €
-137,46 €
11/01/2024
2
12
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-9,82 €
-9,82 €
11/01/2024
2
12
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-35,75 €
-35,75 €
11/01/2024
2
12
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-113,75 €
-113,75 €
11/01/2024
2
12
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-79,79 €
-79,79 €
11/01/2024
2
12
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 60632/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-210,24 €
-210,24 €
29/01/2024
25
118
Casque anti bruit+mastic bois
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009563
46,36 €
46,36 €
29/01/2024
25
119
Fourn d'entretien - Sce BAT
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009597
35,75 €
35,75 €
29/01/2024
25
120
Fourn. d 'entretien pour école Gripari
D 60632/011
SAS VALLIER
009567
137,46 €
137,46 €
29/01/2024
25
121
Boites de dérivation
D 60632/011
SAS VALLIER
009596
79,79 €
79,79 €
29/01/2024
25
122
Fourniture pr décoration de Noël
D 60632/011
SAS VALLIER
009569
9,82 €
9,82 €
29/01/2024
25
123
Fourn. d 'entretien - sce BAT
D 60632/011
SAS VALLIER
009568
113,75 €
113,75 €
29/01/2024
25
124
câble accélérateur pr motoculteur déneigement
D 60632/011
SAS VAUDAUX JEAN
009546
23,58 €
23,58 €
09/02/2024
46
212
Pièces pour nettoyeur haute pression CTM
D 60632/011
NETTORAMA
009712
140,08 €
140,08 €
14/02/2024
48
225
Stock petit équipement pour le service bâtiment - CP 37
D 60632/011
SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
009671
35,88 €
35,88 €
14/02/2024
48
226
Matériels électriques (stock service bâtiment) - CP 38
D 60632/011
SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
009693
532,13 €
532,13 €
20/02/2024
55
264
Ampoule de lampe de rechange pr vidéoprojecteur
D 60632/011
AMAZON BUSINESS EU
115,79 €
115,79 €
20/02/2024
55
265
Lot de 6 cintres en bois verni
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009627
79,21 €
79,21 €
20/02/2024
55
266
Décamètre stanley et bobine de fil
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009674
21,60 €
21,60 €
20/02/2024
55
267
2 Clés de départ murale SIDEBOX
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009535
144,00 €
144,00 €
20/02/2024
55
268
Granules de bois pour école du giffre
D 60632/011
SAS VALLIER
009694
74,91 €
74,91 €
04/03/2024
66
313
Stock petit équipement pour Ecole du Giffre et Espace Animation
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009704
102,40 €
102,40 €
04/03/2024
66
313
Stock petit équipement pour Ecole du Giffre et Espace Animation
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009704
102,40 €
102,40 €
13/03/2024
75
383
Adaptateur secteur multi péréphérique - Ecole Gripari
D 60632/011
AMAZON BUSINESS EU
009821
41,30 €
41,30 €
13/03/2024
75
384
Petites fournitures d'entretien des véhicules - Sce CDV
D 60632/011
BASTARD AUTOMOBILE
009826
91,51 €
91,51 €
13/03/2024
75
385
Tuyaux d'aspiration et de vidange - Autolaveuse E.A
D 60632/011
NETTORAMA
009753
154,92 €
154,92 €
13/03/2024
75
386
Pièce détachée - Sce CDV
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009730
28,85 €
28,85 €
13/03/2024
75
387
Fourn. d'entretien - stock CTM
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009777
222,67 €
222,67 €
13/03/2024
75
388
Fourn. d 'entretien - Sce BAT
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009827
225,18 €
225,18 €
13/03/2024
75
389
Fourn. d'entretien pour le stade de foot - Sce BAT
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
009806
10,84 €
10,84 €
13/03/2024
76
398
Adhésif, mastic - Sce BAT
D 60632/011
SAS VALLIER
009830
160,63 €
160,63 €
13/03/2024
76
399
Fourn. d'entretien pr divers bâtiment cx - Sce BAT
D 60632/011
SAS VALLIER
009772
112,63 €
112,63 €
13/03/2024
76
400
Fourn. d 'entretien pour la mairie - Sce BAT
D 60632/011
SAS VALLIER
009807
30,97 €
30,97 €
13/03/2024
76
401
Agrafe plastique pr la clôture ATM - Sce CDV
D 60632/011
SAS VALLIER
009808
30,10 €
30,10 €
13/03/2024
76
402
Fourn d'entretien pour l'appartement MENUEL - Sce BAT
D 60632/011
SAS VALLIER
009778
35,84 €
35,84 €
20 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/05/2024
183
827
Div. fournitures d'entretien pr bâtiment cx
D 60632/011
SAS VALLIER
009900
211,94 €
211,94 €
14/05/2024
196
854
Fourn. sanitaires - Ecole Gripari
D 60632/011
SAS VALLIER
009875
151,15 €
151,15 €
14/05/2024
197
858
Tête autocut + entonnoir bec flexible - Sce E.V.
D 60632/011
SAS VAUDAUX JEAN
009973
57,33 €
57,33 €
14/05/2024
197
859
Achats plantes vertes, pots et scies - Sce E.V.
D 60632/011
JURA MONT BLANC
009873
196,55 €
196,55 €
14/05/2024
200
872
Marches escalier + quincaillerie pour le CTM
D 60632/011
SAS PROLUDIC
009976
247,44 €
247,44 €
24/05/2024
7
43
Annulation du mandat n°820 bordereau 183 - Régul° imputations comptables
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
-367,78 €
-367,78 €
24/05/2024
211
914
Plaques polycarbonate et plexiglass - Ecole du Giffre
D 60632/011
SAS ROLLIN PLASTIQUE
009974
315,00 €
315,00 €
24/05/2024
212
922
Batterie de remplacement pr onduleur infrastructure réseau/BIB+école MAT
D 60632/011
AMAZON BUSINESS EU
126,17 €
126,17 €
24/05/2024
212
923
Fusibles pr véhicule EK170DA Sce E.V.
D 60632/011
SARL BOGEY BONNEVILLE UTILITAIRES
009871
5,32 €
5,32 €
24/05/2024
212
924
Fournitures électriques - Primaire Cente - CP 41
D 60632/011
SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
010146
200,76 €
200,76 €
24/05/2024
212
925
Fourn. d'entretien pr le CTM/école Gripari
D 60632/011
SAS VALLIER
009951
48,12 €
48,12 €
24/05/2024
212
926
Mastic pr l'école du Giffre
D 60632/011
SAS VALLIER
009929
25,97 €
25,97 €
24/05/2024
212
927
Petites fournitures et peinture pour le CTM
D 60632/011
SAS VALLIER
009952
115,93 €
115,93 €
24/05/2024
212
928
Tube PVC bâtiment eaux usées D100 - Baby foot géant
D 60632/011
SAS VALLIER
009978
16,06 €
16,06 €
24/05/2024
212
929
Fourn. d 'entretien pr Gripari et stock CTM
D 60632/011
SAS VALLIER
009975
199,66 €
199,66 €
24/05/2024
212
930
EPI et petits outillages pr le sce E.V.
D 60632/011
GUILLEBERT SAS OUTILLAGE EV
009968
819,12 €
819,12 €
24/05/2024
213
939
Régul° imputations s/mandat 820
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010000
108,58 €
108,58 €
04/06/2024
241
1 006
42 palettes EUROPE pr le stockage des chalets et le baby foot géantD 60632/011
SARL PMN
010019
581,62 €
581,62 €
04/06/2024
241
1 007
Fourn. d'entretien pr le sce BAT
D 60632/011
SAS VALLIER
009925
95,66 €
95,66 €
12/06/2024
249
1 052
C5W lisse 36x11 + ADBLUE -Sce CDV
D 60632/011
BASTARD AUTOMOBILE
010030
18,14 €
18,14 €
12/06/2024
249
1 055
Batteuse courte - Ecole Gripari
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010017
121,86 €
121,86 €
12/06/2024
249
1 056
Fourn.d'entretien pr divers bâtiment cx
D 60632/011
SAS VALLIER
009917
150,74 €
150,74 €
12/06/2024
249
1 057
Pièces détachées pr débrousailleuse FR 450 - Sce CDV
D 60632/011
SAS VAUDAUX JEAN
010018
324,36 €
324,36 €
12/06/2024
249
1 058
Pièçes détachées et petit outillage pour le Sce CDV
D 60632/011
SAS VAUDAUX JEAN
010043
37,98 €
37,98 €
20/06/2024
261
1 108
Fourniture de barrières main courante LISBONNE L1500
D 60632/011
VACHOUX SARL
009857
5 745,00 €
5 745,00 €
20/06/2024
262
1 109
Matériels divers pour le Plan Communal de Sauvegarde (fonct) + EPI - 1ère échéance
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009819
336,00 €
336,00 €
20/06/2024
262
1 109
Matériels divers pour le Plan Communal de Sauvegarde (fonct) + EPI - 1ère échéance
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009819
207,84 €
207,84 €
20/06/2024
262
1 109
Matériels divers pour le Plan Communal de Sauvegarde (fonct) + EPI - 1ère échéance
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009819
256,70 €
256,70 €
20/06/2024
262
1 109
Matériels divers pour le Plan Communal de Sauvegarde (fonct) + EPI - 1ère échéance
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009819
86,40 €
86,40 €
20/06/2024
262
1 109
Matériels divers pour le Plan Communal de Sauvegarde (fonct) + EPI - 1ère échéance
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
009819
141,12 €
141,12 €
20/06/2024
263
1 111
Reliquat - Aspirateur eau et poussière pour le le CTM
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010000
215,30 €
215,30 €
20/06/2024
263
1 112
Tube PVC assainissement - Jeu école Gripari
D 60632/011
SAS VALLIER
009946
287,39 €
287,39 €
10/07/2024
286
1 183
1 tôle et racloir pr l'école du Giffre / ridelle pour le CTM
D 60632/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
010119
198,00 €
198,00 €
10/07/2024
287
1 193
Cable HDMI
D 60632/011
AMAZON BUSINESS EU
13,98 €
13,98 €
10/07/2024
287
1 194
Stock E27 dIm et Non 840 et 827
D 60632/011
SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
010145
27,52 €
27,52 €
10/07/2024
288
1 198
Diverses fourn. d'entretien + 5 bâches 6x10M - Sce CDV
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
531,92 €
531,92 €
10/07/2024
288
1 199
Petits matériels pr Chaufferie Giffre + EPI + détenteur propane, té et flexible inox pr le P.S C
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010031
363,90 €
363,90 €
22 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/07/2024
288
1 199
Petits matériels pr Chaufferie Giffre + EPI + détenteur propane, té et flexible inox pr le P.S C
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010031
201,26 €
201,26 €
16/07/2024
292
1 231
1 cafetière pour le CTM + lessive/flacon
D 60632/011
SARL SUPER U MARIDIS
010041
37,96 €
37,96 €
16/07/2024
292
1 232
3 Housses pochon PVC pour tente PERFORM 3X6M + 1 toit tente pliante 3x6M
D 60632/011
GED EVENT
010026
412,20 €
412,20 €
16/07/2024
292
1 233
Remplact écran de visualisat° des caméras de vidéo surveillance - Mairie (côté bureau M le Maire)
D 60632/011
UGAP
009798
238,76 €
238,76 €
23/07/2024
315
1 301
40 platines acier avec perçage pour caisses à roulettes CTM
D 60632/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
010087
432,00 €
432,00 €
23/07/2024
316
1 306
Tapis pour l'école Gripari
D 60632/011
NETTORAMA
010086
960,84 €
960,84 €
29/07/2024
322
1 333
Pièces détachées pour le CTM
D 60632/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
010088
574,99 €
574,99 €
29/07/2024
322
1 334
Tiges filetée pour le CTM (salle vêtement)
D 60632/011
SAS VALLIER
010092
3,25 €
3,25 €
29/07/2024
322
1 335
Fil de fer- Sce E.V.
D 60632/011
SAS VALLIER
010062
18,85 €
18,85 €
29/07/2024
322
1 336
Pièces pour matériels espace verts
D 60632/011
SAS VAUDAUX JEAN
010156
112,14 €
112,14 €
01/08/2024
329
1 391
Bâches pour plantes invasives - Sce E.V
D 60632/011
SA NATURALIS
010077
1 619,82 €
1 619,82 €
01/08/2024
329
1 392
Support de rampe pour CTM
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010147
33,98 €
33,98 €
01/08/2024
329
1 393
Nova platine caoutch - Sce BAT
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010065
174,48 €
174,48 €
01/08/2024
329
1 394
Fournitures d'entretien pr bâtiments cx
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010091
76,27 €
76,27 €
06/08/2024
347
1 487
Achats CB juillet 2024
D 60632/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
89,94 €
89,94 €
13/08/2024
356
1 535
Réservoir d'essence
D 60632/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
010120
248,78 €
248,78 €
13/08/2024
356
1 536
5 supports mural pour documents - Bibliothèque
D 60632/011
SARL BURO +
010178
53,04 €
53,04 €
14/08/2024
360
1 554
Alimentat° pr festival musique+stock mairie/calculatrices pr les collègiens/bouteilles iso
D 60632/011
SARL SUPER U MARIDIS
010102
1 538,46 €
1 538,46 €
14/08/2024
360
1 554
Alimentat° pr festival musique+stock mairie/calculatrices pr les collègiens/bouteilles iso
D 60632/011
SARL SUPER U MARIDIS
010136
351,00 €
351,00 €
02/09/2024
381
1 626
Diverses fournitures pour le PCS, l'école du Giffre et le DST
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010090
237,47 €
237,47 €
02/09/2024
381
1 626
Diverses fournitures pour le PCS, l'école du Giffre et le DST
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010090
14,16 €
14,16 €
02/09/2024
381
1 627
Agraphes galva 36/10mm
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010190
19,14 €
19,14 €
02/09/2024
381
1 628
Mèches, disquess tranc et disq lamelle
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010190
134,64 €
134,64 €
02/09/2024
381
1 629
6 détendeurs propane + flex inox
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
615,67 €
615,67 €
02/09/2024
381
1 630
Petits équipement - CTM
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010219
183,43 €
183,43 €
02/09/2024
381
1 631
Bec universel aerateur - Gripari
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
010174
22,03 €
22,03 €
02/09/2024
381
1 632
EPI + Cisaille haie pr le CTM + stock diverses fournitures
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010218
338,27 €
338,27 €
02/09/2024
381
1 632
EPI + Cisaille haie pr le CTM + stock diverses fournitures
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010218
248,04 €
248,04 €
02/09/2024
381
1 632
EPI + Cisaille haie pr le CTM + stock diverses fournitures
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010218
141,60 €
141,60 €
02/09/2024
383
1 644
Raccords laitons - Ecole Gripari
D 60632/011
SAS VALLIER
010093
8,38 €
8,38 €
02/09/2024
383
1 645
Mastique et sécateur pour service EV
D 60632/011
SAS VALLIER
010155
118,24 €
118,24 €
02/09/2024
383
1 646
Goujons - Sce CDV
D 60632/011
SAS VALLIER
010216
89,45 €
89,45 €
02/09/2024
383
1 647
Fourn. d 'entretien - Sce BAT
D 60632/011
SAS VALLIER
010217
25,73 €
25,73 €
02/09/2024
383
1 648
Peinture + accéssoires pr le CTM et la gendarmerie
D 60632/011
SAS VALLIER
010183
951,66 €
951,66 €
02/09/2024
383
1 649
Petits outillages et fournitures pour travaux de peinture CTM
D 60632/011
SAS VALLIER
010154
348,32 €
348,32 €
02/09/2024
383
1 650
2 Panneaux rigides verts - Clôture maternelle
D 60632/011
SAS VALLIER
010214
135,98 €
135,98 €
02/09/2024
383
1 651
Petits outillages et fournitures pour travaux de peinture sur bâtimentsD 60632/011
SAS VALLIER
010158
708,60 €
708,60 €
23 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/11/2024
490
2 104
Fournitures électriques pour entretien bâtiments cx - CP 43
D 60632/011
SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
010393
300,96 €
300,96 €
06/11/2024
490
2 104
Fournitures électriques pour entretien bâtiments cx - CP 43
D 60632/011
SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
010378
74,39 €
74,39 €
06/11/2024
493
2 135
Serrure + gâche - CTM
D 60632/011
GOUPIL
010438
93,73 €
93,73 €
06/11/2024
493
2 136
Vis béton - Sce BAT
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
116,53 €
116,53 €
12/11/2024
497
2 150
Petits outillages + paires de gants - Sce E.V.
D 60632/011
SAMSE
010419
120,39 €
120,39 €
15/11/2024
507
2 203
Film vitre verre trempé de protection d'écran SAMSUNG pr P DaronneD 60632/011
AMAZON BUSINESS EU
3,79 €
3,79 €
15/11/2024
507
2 204
Rouleau PVC orange + vis - Sce CDV
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010454
98,47 €
98,47 €
15/11/2024
507
2 205
Reliquat Accéssoires + 1 horlode - PCS
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010272
135,88 €
135,88 €
15/11/2024
507
2 206
10 Clips balai - Maternelle Centre
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010377
72,96 €
72,96 €
15/11/2024
508
2 222
Robinets flotteurs - Ecole du centre
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
010374
86,54 €
86,54 €
15/11/2024
508
2 223
Fournitures sanitaires - E.A
D 60632/011
SAS METRAL PASSY
010413
36,26 €
36,26 €
15/11/2024
508
2 224
Divers fournitures pour travaux - Ecole Gripari
D 60632/011
SAS VALLIER
010392
70,26 €
70,26 €
15/11/2024
508
2 225
Fournitures d'entretien pr les bâtiments communaux - E.A + école du Centre
D 60632/011
SAS VALLIER
010412
76,22 €
76,22 €
15/11/2024
508
2 226
Fournitures pr Sce CDV
D 60632/011
SAS VALLIER
010416
261,82 €
261,82 €
15/11/2024
508
2 227
2 robinets WC lateral 3/8 - Ecole du Centre
D 60632/011
SAS VALLIER
010375
58,10 €
58,10 €
15/11/2024
508
2 228
Fournitures d'entretien - E-A
D 60632/011
SAS VALLIER
010460
47,17 €
47,17 €
15/11/2024
508
2 229
Fourn. d'entretien - Sce BAT
D 60632/011
SAS VALLIER
010376
111,65 €
111,65 €
15/11/2024
508
2 230
Fourn. d'entretien - Ecole du Centre
D 60632/011
SAS VALLIER
010453
96,19 €
96,19 €
15/11/2024
508
2 231
2 échelles PALSTAR 3 SBO + 2 caisses DELTA grise
D 60632/011
SETAM
010306
324,24 €
324,24 €
20/11/2024
527
2 295
Achat de bois pour le Sce BAT
D 60632/011
SAS LALLIARD
010063
214,37 €
214,37 €
20/11/2024
527
2 296
Achat bois demi pnx - Sce BAT
D 60632/011
SAS LALLIARD
010064
397,66 €
397,66 €
26/11/2024
533
2 310
Tuteur fraise et traverse - Sce E.V.
D 60632/011
SARL LES JARDINS DU FAUCIGNY
010396
42,20 €
42,20 €
28/11/2024
535
2 325
Colliers pour décoration de Noël - CP 44
D 60632/011
SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
010507
48,72 €
48,72 €
29/11/2024
538
2 341
Marmitte 10L pr le PCS + EPI
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
79,92 €
79,92 €
05/12/2024
557
2 385
Décorations de Noël
D 60632/011
GIFI SAS
010519
402,61 €
402,61 €
05/12/2024
557
2 386
Peinture Perlweiss concentrée blanche (bidon 15kg) - Foot Honneur D 60632/011
SA COSEEC FRANCE
010525
482,40 €
482,40 €
05/12/2024
557
2 387
Fournitures pr CTM
D 60632/011
SARL TYPE TOP REMORQUES ACCESS
010414
118,62 €
118,62 €
06/12/2024
565
2 404
Accessoires pr poteaux incendie
D 60632/011
SA CHRISTAUD VOGLAND
010542
1 791,96 €
1 791,96 €
06/12/2024
565
2 405
Feuillard inox rouleau 50M - Illumination de Noël
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
58,04 €
58,04 €
06/12/2024
565
2 406
Colliers pr illumination de Noël
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010513
239,52 €
239,52 €
06/12/2024
565
2 407
Diverses fournitures pour stock CTM - Sce CDV
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010541
270,35 €
270,35 €
06/12/2024
565
2 408
Quincailleries pour illumination de Noël
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010481
285,52 €
285,52 €
10/12/2024
571
2 443
ADblue + kit bande 2x9M
D 60632/011
BASTARD AUTOMOBILE
010538
305,17 €
305,17 €
10/12/2024
571
2 444
Ponceuse M18 BOS125+chargeur+clés gynamo+petites fournitures - Sce BAT
D 60632/011
SAS CHAMPION ROCH
010482
1 126,85 €
1 126,85 €
10/12/2024
572
2 446
Lot de couvertures polaire ATLAS non feu 100x150 Ciel - Ecole GRIPARI
D 60632/011
SA MANUTAN
010382
745,20 €
745,20 €
10/12/2024
572
2 447
Lieg. RL 0.50X2MM - MAT Centre
D 60632/011
SAS MR BRICOLAGE
010379
22,90 €
22,90 €
11/12/2024
577
2 468
Décorations de Noël
D 60632/011
GIFI SAS
010535
203,47 €
203,47 €
25 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/08/2024
341
1 477
fournitures Ecole Primaire Centre Hulot CP LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010081
286,15 €
286,15 €
27/08/2024
375
1 612
Abonnt 1 an sur Matheros.fr Ecole Giffre Anthonioz 13.8.24/13.8.25 D 6067/011
MONECOLE.FR
010231
16,00 €
16,00 €
03/09/2024
389
1 665
Manuels scolaires Ecole Gripari Degli Agosti CP/CE1
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010117
491,92 €
491,92 €
03/09/2024
389
1 666
fournitures Ecole Gripari Dutruel
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010125
175,17 €
175,17 €
03/09/2024
389
1 667
fournitures Ecole Gripari Baatsch
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010127
313,98 €
313,98 €
03/09/2024
389
1 668
fournitures Ecole Gripari Dutruel
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010133
79,00 €
79,00 €
04/09/2024
391
1 672
Manuels scolaires Primaire Centre
D 6067/011
JOCATOP EDITIONS SA
76,40 €
76,40 €
04/09/2024
391
1 673
fournitures Ecole Gripari Marques LOT 2
D 6067/011
LACOSTE DBO
010128
221,45 €
221,45 €
04/09/2024
391
1 674
fournitures Ecole Gripari Lessertisseux GS/CP LOT 2
D 6067/011
LACOSTE DBO
010142
142,10 €
142,10 €
04/09/2024
391
1 675
Fournitures Ecole Gripari Baatsch CE2 LOT 2
D 6067/011
LACOSTE DBO
010140
54,58 €
54,58 €
04/09/2024
391
1 676
fournitures Ecole Gripari Direction LOT1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010188
109,64 €
109,64 €
04/09/2024
391
1 677
fournitures Ecole Gripari Dutruel CM1/CM2 LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010189
1,51 €
1,51 €
04/09/2024
391
1 678
Fournitures Ecole Gripari Targa LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010131
312,71 €
312,71 €
04/09/2024
391
1 679
Fournitures Ecole Gripari Hervy LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010111
239,08 €
239,08 €
04/09/2024
391
1 680
fournitures Ecole Gripari Baatsch CE2 LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010139
511,97 €
511,97 €
04/09/2024
391
1 681
fournitures Ecole Gripari Dutruel LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010130
425,22 €
425,22 €
04/09/2024
391
1 682
fournitures Ecole Gripari Marques LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010129
640,39 €
640,39 €
04/09/2024
391
1 683
fournitures Ecole Gripari Portes LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010123
298,44 €
298,44 €
04/09/2024
391
1 684
fournitures Ecole Gripari Forest LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010243
99,94 €
99,94 €
04/09/2024
391
1 685
Fournitures Ecole Gripari Pandroz LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010109
580,27 €
580,27 €
24/09/2024
419
1 852
Fournitures Ecole Gripari Commun cycle 3
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010241
94,98 €
94,98 €
24/09/2024
419
1 853
fournitures Ecole Gripari Degli Agosti
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010250
32,07 €
32,07 €
24/09/2024
419
1 854
fournitures Ecole Gripari Targa
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010126
190,51 €
190,51 €
24/09/2024
419
1 855
fournitures Ecole Gripari Targa-solde
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010126
49,00 €
49,00 €
24/09/2024
419
1 856
fournitures Ecole Gripari Marques
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010261
212,00 €
212,00 €
24/09/2024
419
1 857
fournitures Ecole Gripari Forest
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010242
284,95 €
284,95 €
24/09/2024
419
1 858
Fournitures Ecole Gripari Portes
D 6067/011
DIFFU G GENERATION 5
010122
257,60 €
257,60 €
24/09/2024
419
1 859
fournitures Ecole Giffre (2)
D 6067/011
JOCATOP EDITIONS SA
010021
34,30 €
34,30 €
24/09/2024
419
1 860
fournitures Ecole Primaire Centre Meynet CP/CE1 LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010149
498,73 €
498,73 €
24/09/2024
419
1 861
Fournitures Ecole Primaire Centre Collectif LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010245
87,59 €
87,59 €
24/09/2024
419
1 862
fournitures Ecole Primaire Centre Collectif LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010246
93,72 €
93,72 €
24/09/2024
419
1 863
Fournitures école primaire centre Dugourgeot CM1 CM2 LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010280
72,17 €
72,17 €
24/09/2024
419
1 864
Fournitures Ecole Primaire Centre PSY Payot LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
167,90 €
167,90 €
24/09/2024
419
1 865
Fournitures Ecole Gripari ULIS LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
387,04 €
387,04 €
24/09/2024
419
1 866
Fournitures Ecole Gripari ULIS LOT 2
D 6067/011
LACOSTE DBO
148,40 €
148,40 €
24/09/2024
419
1 866
Fournitures Ecole Gripari ULIS LOT 2
D 6067/011
LACOSTE DBO
89,00 €
89,00 €
01/10/2024
435
1 904
fournitures Ecole Gripari Lessertisseux cycle 1
D 6067/011
ACCES EDITIONS
010338
76,00 €
76,00 €
33 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
01/10/2024
435
1 905
Cahiers de l'élève Ecole Gripari classe ULIS
D 6067/011
ACCES EDITIONS
010337
106,00 €
106,00 €
01/10/2024
435
1 906
Fournitures Ecole Gripari Degli Agosti
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010343
65,00 €
65,00 €
01/10/2024
435
1 907
Casques audio Ecole Gripari
D 6067/011
MANUTAN COLLECTIVITES
010326
227,92 €
227,92 €
14/10/2024
457
2 005
Fournitures Ecole Primaire Centre Briffaz LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010341
67,36 €
67,36 €
14/10/2024
457
2 006
Fournitures Ecole Giffre Anthonioz
D 6067/011
REMUE MENINGE
010329
103,20 €
103,20 €
14/10/2024
457
2 007
Papier A4 Primaire Centre
D 6067/011
SARL BURO +
010259
300,96 €
300,96 €
14/10/2024
457
2 008
Papier A3 Maternelle Centre
D 6067/011
SARL BURO +
010320
50,94 €
50,94 €
14/10/2024
457
2 009
Papier A4 Maternelle Centre
D 6067/011
SARL BURO +
010320
250,80 €
250,80 €
14/10/2024
457
2 010
Papier A3 Ecole Gripari
D 6067/011
SARL BURO +
010321
254,70 €
254,70 €
14/10/2024
457
2 011
Papier A4 Ecole Gripari
D 6067/011
SARL BURO +
010321
451,44 €
451,44 €
25/10/2024
12
49
Réduction du mandat n°1178 bordereau 284-AVOIR
D 6067/011
LACOSTE DBO
-49,96 €
-49,96 €
25/10/2024
12
50
Réduction du mandat n°1685 bordereau 391-AVOIR
D 6067/011
LACOSTE DBO
-49,96 €
-49,96 €
25/10/2024
476
2 058
Fournitures Ecole Gripari Lessertisseux GS/CP LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010141
367,97 €
367,97 €
06/11/2024
491
2 113
Malette philospohie Commun cycle 1
D 6067/011
BAYARD PRESSE
010421
90,00 €
90,00 €
06/11/2024
491
2 114
fournitures Ecole Gripari CM1/CM2 Targa
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010431
98,82 €
98,82 €
06/11/2024
491
2 115
Livres Ecole Gripari Commun Cycle 3 Targa
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010430
93,46 €
93,46 €
06/11/2024
491
2 116
Livres Ecole Gripari Commun CE1/CE2
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010420
160,56 €
160,56 €
06/11/2024
491
2 117
Manuels scolaires Ecole Gripari Targa CM1 CM2
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
010342
15,50 €
15,50 €
06/11/2024
491
2 118
Fournitures Ecole Gripari
D 6067/011
JOCATOP EDITIONS SA
010387
134,00 €
134,00 €
06/11/2024
491
2 119
fournitures Ecole Gripari Hervy Maternelle LOT 2
D 6067/011
LACOSTE DBO
010386
107,39 €
107,39 €
06/11/2024
491
2 120
fournitures Ecole Gripari Pinaud CP LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010384
161,86 €
161,86 €
06/11/2024
491
2 121
Fournitures Ecole Gripari Hervy MaternelleLOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010385
196,96 €
196,96 €
06/11/2024
491
2 122
fournitures Ecole Maternelle Centre Tino LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010323
206,75 €
206,75 €
06/11/2024
491
2 123
Fournitures Ecole Maternelle Centre Genestre lot 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010322
532,87 €
532,87 €
06/11/2024
491
2 124
Fournitures Ecole Giffre Miffon Maternelle CP LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010388
97,44 €
97,44 €
06/11/2024
491
2 125
Carte prépayée outils numériques Ecole Gripari
D 6067/011
MONECOLE.FR
010429
68,40 €
68,40 €
06/11/2024
491
2 126
Fournitures Ecole Gripari Pinaud
D 6067/011
RESOURCES4KIDS LTD EDUCATION ENCHANTEE
010407
116,11 €
116,11 €
06/11/2024
491
2 127
fournitures Ecole Gripari classe ULIS
D 6067/011
RETZ EDITIONS
010340
121,40 €
121,40 €
12/11/2024
498
2 157
Matériel sport Ecole Gripari Commun Maternelle LOT 3
D 6067/011
LACOSTE DBO
010400
143,56 €
143,56 €
12/11/2024
498
2 158
Ballons Ecole Gripari Targa Commun LOT 3
D 6067/011
LACOSTE DBO
010432
86,45 €
86,45 €
12/11/2024
498
2 159
Fournitures Ecole Gripari Pandroz classe 2 LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010435
180,02 €
180,02 €
12/11/2024
498
2 160
fournitures Ecole Gripari Marques LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010433
36,38 €
36,38 €
12/11/2024
498
2 161
Fournitures Ecole Gripari Degli Agosti CP/CE1 LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010440
142,49 €
142,49 €
12/11/2024
498
2 162
fournitures Ecole Gripari Targa CM1 CM2 LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010434
163,70 €
163,70 €
12/11/2024
498
2 163
fournitures Ecole Gripari Dutruel CM1 CM2 LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010399
87,53 €
87,53 €
12/11/2024
498
2 164
Fournitures Ecole Gripari Targa Commun LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010436
107,39 €
107,39 €
12/11/2024
498
2 165
Fournitures Ecole Giffre Anthonioz CE CM LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010389
67,84 €
67,84 €
34 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/11/2024
15
53
Réduction du mandat n°1682 bordereau 391-avoir
D 6067/011
LACOSTE DBO
-74,94 €
-74,94 €
15/11/2024
509
2 236
Fournitures Ecole Gripari LESSERTISSEUX GS/CP LOT 2
D 6067/011
LACOSTE DBO
010463
168,00 €
168,00 €
15/11/2024
509
2 237
fournitures Ecole Gripari ULIS LOT 2
D 6067/011
LACOSTE DBO
010464
44,90 €
44,90 €
15/11/2024
509
2 238
fournitures Ecole Maternelle Centre Tino LOT 2
D 6067/011
LACOSTE DBO
010445
17,51 €
17,51 €
15/11/2024
509
2 239
Fournitures Ecole Maternelle Centre Quincy MS/GS LOT 2
D 6067/011
LACOSTE DBO
010403
73,90 €
73,90 €
15/11/2024
509
2 240
Fournitures Ecole Gripari Forest CE1/CE2 LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010467
262,20 €
262,20 €
15/11/2024
509
2 241
fournitures Ecole Gripari Lessertisseux GS/CP LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010462
149,39 €
149,39 €
15/11/2024
509
2 242
Fournitures Ecole Gripari Portes CM LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010466
342,44 €
342,44 €
15/11/2024
509
2 243
fournitures Ecole Maternelle Centre Tino LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010444
92,50 €
92,50 €
15/11/2024
509
2 244
Fournitures Ecole Maternelle Centre Quincy Direction LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010402
37,55 €
37,55 €
15/11/2024
509
2 245
Fournitures Ecole Maternelle Centre Quincy MS/GS LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010401
460,44 €
460,44 €
20/11/2024
524
2 285
Fournitures Ecole Gripari Marques S. LOT 2
D 6067/011
LACOSTE DBO
010465
73,00 €
73,00 €
20/11/2024
524
2 286
fournitures Ecole Primaire Centre Kuzmanoska CM1 CM2 LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010357
121,60 €
121,60 €
25/11/2024
529
2 299
HORS CS (livré mais perdu)Papier A4 + A3 Maternelle Centre
D 6067/011
SARL BURO +
010397
301,74 €
301,74 €
25/11/2024
529
2 300
Papier A4 Ecole Giffre
D 6067/011
SARL BURO +
010457
100,32 €
100,32 €
29/11/2024
539
2 348
Fournitures Ecole Gripari Meynet CP/CE1 LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010498
133,28 €
133,28 €
29/11/2024
539
2 349
fournitures Ecole Gripari Direction LOT 1
D 6067/011
LACOSTE DBO
010497
512,50 €
512,50 €
29/11/2024
539
2 350
Toner Psy Scolaire HORS MARCHE
D 6067/011
LACOSTE DBO
115,00 €
115,00 €
05/12/2024
551
2 368
fournitures Ecole Primaire Centre
D 6067/011
AMAZON BUSINESS EU
010502
389,42 €
389,42 €
05/12/2024
551
2 369
Abonnt Ecole Gripari "I love English for kids"+"Images doc" 1 an Commun Cycle 3
D 6067/011
BAYARD PRESSE
010473
75,00 €
75,00 €
05/12/2024
551
2 370
Manuels scolaires Primaire Centre
D 6067/011
CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE SARL
399,40 €
399,40 €
05/12/2024
551
2 371
fournitures Ecole Primaire Centre Hulot CP
D 6067/011
LACOSTE DBO
010488
101,93 €
101,93 €
05/12/2024
551
2 372
fournitures Ecole Primaire Centre Arragain CE1/CE2
D 6067/011
LACOSTE DBO
010483
181,56 €
181,56 €
05/12/2024
551
2 372
fournitures Ecole Primaire Centre Arragain CE1/CE2
D 6067/011
LACOSTE DBO
010483
47,85 €
47,85 €
05/12/2024
551
2 373
Papier A4 Ecole Gripari
D 6067/011
SARL BURO +
010499
501,60 €
501,60 €
10/12/2024
575
2 454
Enceinte bluetooth Primaire Centre
D 6067/011
AMAZON BUSINESS EU
010547
99,00 €
99,00 €
10/12/2024
575
2 455
Enceinte bluetooth Primaire Centre
D 6067/011
AMAZON BUSINESS EU
010547
109,90 €
109,90 €
10/12/2024
575
2 456
fournitures Ecole Primaire Centre Luiset CM
D 6067/011
LACOSTE DBO
010517
156,80 €
156,80 €
10/12/2024
575
2 457
Enceinte bluetooth Ecole Gripari Maternelle Commun
D 6067/011
LACOSTE DBO
010398
49,90 €
49,90 €
10/12/2024
575
2 458
fournitures Ecole Maternelle Centre LOT 2
D 6067/011
LACOSTE DBO
010545
412,24 €
412,24 €
12/12/2024
583
2 489
Sonorisation USB bluetooth + casque audio Ecole Gripari
D 6067/011
MANUTAN COLLECTIVITES
010500
703,44 €
703,44 €
31/12/2024
595
2 535
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6067/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
010635
36,92 €
36,92 €
31/12/2024
595
2 535
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6067/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
010633
2 031,47 €
2 031,47 €
31/12/2024
595
2 535
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6067/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
010634
52,34 €
52,34 €
31/12/2024
595
2 535
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6067/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
010584
49,96 €
49,96 €
31/12/2024
595
2 535
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6067/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
010627
297,74 €
297,74 €
31/12/2024
595
2 535
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6067/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
010637
16,27 €
16,27 €
35 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/07/2024
292
1 234
Solde 2023 maintenance E.P
D 615231/011
SYANE SYNDICAT DEPARTEMENT
2 864,16 €
2 864,16 €
23/07/2024
315
1 302
Fauchage des digues 06/2024 - Intervention 3
D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
009958
2 940,00 €
2 940,00 €
23/07/2024
315
1 303
Arrachage de renouée du Japon s/les berges du Vieux pônt
D 615231/011
ALVEOLE
009915
1 858,00 €
1 858,00 €
29/07/2024
321
1 332
Contribution maintenance EP 2024 - 26/04/2024
D 615231/011
SYANE SYNDICAT DEPARTEMENT
31 080,00 €
31 080,00 €
13/08/2024
351
1 513
Fauchage des digues 07/2024 - Intervention 4
D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
009958
2 819,00 €
2 819,00 €
02/09/2024
381
1 635
Entretien cimetière pr méthodes de traitement bio control 07/2024
D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
009959
2 616,00 €
2 616,00 €
01/10/2024
434
1 903
Reprise muret autour d'1 poteau incendie Route de Monnaz/Rue du Chatelard (suite sinistre)
D 615231/011
FORESTIER MACONNERIE
010317
1 836,00 €
1 836,00 €
17/10/2024
462
2 037
Prestat° d'élage, broyage et évacuation d'arbres s/parcelle AL0123p 345 AV de la Mairie
D 615231/011
ELAGAGES PIERRE DUFOUR
010223
2 880,00 €
2 880,00 €
31/10/2024
480
2 073
Entretien cimetière pr méthodes de traitement bio control intervention 2 - 11/2024
D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
009959
1 068,00 €
1 068,00 €
19/11/2024
518
2 263
Fauchages supplémentaires les 2 et 3/09/2024
D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
010347
2 280,00 €
2 280,00 €
19/11/2024
518
2 263
Fauchages supplémentaires les 2 et 3/09/2024
D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
010347
1 199,00 €
1 199,00 €
10/12/2024
570
2 442
Abattage épicéa sec s/piste cyclable et elèvement frêne à l'Eponnet D 615231/011
MOLLIEX PATRICE
010546
1 464,00 €
1 464,00 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries
Total Budgétisé
83 000,00 € Total Réalisé
64 251,16 €
64 251,16 €
Différence
18 748,84 €
615232 - Entretien et réparations sur réseaux
Dépense
11/01/2024
2
20
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 615232/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-480,00 €
-480,00 €
31/01/2024
28
137
Curage haute pression canalisation EP école du Giffre
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
009589
480,00 €
480,00 €
07/02/2024
38
180
Divers travaux réseaux électrique sur bâtiments communaux
D 615232/011
M. GAEL ELEC SERVICES
009676
2 116,80 €
2 116,80 €
22/03/2024
91
464
Divers travaux s/réseaux bâtiments communaux
D 615232/011
M. GAEL ELEC SERVICES
009849
2 222,28 €
2 222,28 €
27/03/2024
97
495
Débouchage canalisation EP - Chemin Bourbon
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
576,00 €
576,00 €
11/04/2024
109
547
Curage canalisation EU - Ecole primaire du Centre
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
780,00 €
780,00 €
11/04/2024
109
548
Débouchage et curage canalisation EU - Rue Bourbon le 09/02/2024D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
780,00 €
780,00 €
11/04/2024
109
549
Forfait déplacement+nettoyage d'1 bâche incendie - Intervent° du 19/02
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
931,20 €
931,20 €
11/04/2024
109
550
Forfait déplacement+1/2 journée de curage - Rue Bourbon le 16/01 D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
991,20 €
991,20 €
07/05/2024
176
786
Interv° du 08/04 pr curage canalisation EP - Boulodrome
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
1 125,60 €
1 125,60 €
24/05/2024
212
933
Trx d'alimentation électrique - Fête forraine et Marni en Fête
D 615232/011
M. GAEL ELEC SERVICES
009997
2 576,64 €
2 576,64 €
28/05/2024
222
967
Intervent° s/les réseaux élec. et maintenance de l'EP
D 615232/011
SAS CHATEL GUY
3 194,40 €
3 194,40 €
10/07/2024
286
1 187
Remplacement d'1 mécalnisme arroseur et porte buse avec ressort - Terrain Honneur
D 615232/011
SA COSEEC FRANCE
009887
936,00 €
936,00 €
25/07/2024
320
1 321
Curage réseaux EP+ Nettoyage chateaux d'eau
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
2 760,00 €
2 760,00 €
25/07/2024
320
1 322
Trx s/réseaux électriques dans divers bâtiemnts communaux
D 615232/011
M. GAEL ELEC SERVICES
010177
3 197,04 €
3 197,04 €
01/08/2024
329
1 397
Hydrocurage de PR EP + curage et lavage grille EP (Ecole/Salle des fêtes/Rte du Giffre)
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
780,00 €
780,00 €
14/08/2024
363
1 582
Nettoyage regards et canalisation s/200m et passage caméra - Rue Panloup
D 615232/011
SAS ORTEC ENVIRONNEMENT SAS
2 055,00 €
2 055,00 €
27/08/2024
374
1 606
Divers travaux électriques s/08/2024- Ecoles Gripari et école du GiffreD 615232/011
M. GAEL ELEC SERVICES
2 428,19 €
2 428,19 €
27/08/2024
374
1 607
Remplact 6 arroseurs T5 ET 3 électrovannes + fournitures de 2 programmateurs Woobee 4 stations
D 615232/011
SA COSEEC FRANCE
010193
1 185,36 €
1 185,36 €
42 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/08/2024
8
44
Annulation du mandat n°933 bordereau 212 - Rectificat° d'imputattion au 6234
D 615232/011
M. GAEL ELEC SERVICES
-2 576,64 €
-2 576,64 €
10/09/2024
396
1 718
Traçage réseau du fourreau télécom - Impasse des Mésanges
D 615232/011
LE PETIT DEBOUCHEUR SAVOYARD
180,00 €
180,00 €
11/09/2024
398
1 739
Débouchage WC +curage canalisation et E.U des logements - Gendarmerie
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
576,00 €
576,00 €
04/10/2024
443
1 942
Locat° camion 32T excavatrice-aspiratrice avec chauffeur/dégagt benne à incendir - DECI
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
1 800,00 €
1 800,00 €
31/10/2024
480
2 074
Curage et inspection télévisée de canalisations d'E.U et E.P ds réseau ancien - Rue Bourbon
D 615232/011
SAS ORTEC ENVIRONNEMENT SAS
010328
1 965,60 €
1 965,60 €
31/10/2024
480
2 075
Pompage, nettoyage EP, grilles et réseauEP - Rues des Merisiers, derrière le Presbytère, Imp des Nus
D 615232/011
SAS ORTEC ENVIRONNEMENT SAS
010327
1 395,84 €
1 395,84 €
04/11/2024
13
51
Annul° du mandat n°1606 bord. 374-Régul° extourne au 21538 Trx de rénovat° électrique GriparI/Giffre
D 615232/011
M. GAEL ELEC SERVICES
-2 428,19 €
-2 428,19 €
06/11/2024
493
2 139
Divers travaux électriques s/09/2024 - Ecoles/EP
D 615232/011
M. GAEL ELEC SERVICES
2 815,44 €
2 815,44 €
12/11/2024
497
2 153
Curage et inspection - Square de Nus et Cour E.A
D 615232/011
SAS ORTEC ENVIRONNEMENT SAS
010422
1 965,60 €
1 965,60 €
18/11/2024
513
2 250
Location camion 32T excavatrice aspiratrice avec chauffeur : dégagement poteau incendie
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
1 800,00 €
1 800,00 €
18/11/2024
513
2 251
Curage pluvial de 4 clapets de nez au bord du Giffre, devant l'usine Périlmat
D 615232/011
SAS ORTEC ENVIRONNEMENT SAS
010315
2 383,68 €
2 383,68 €
18/11/2024
513
2 252
Pompage, nettoyage de 4 puits perdus d'EP - Intervention du 25/10/2024
D 615232/011
SAS ORTEC ENVIRONNEMENT SAS
1 728,00 €
1 728,00 €
26/11/2024
533
2 316
Réfection des prises - Bureaux mairie (DGS/C Magnus/P Daronne/Salle serveurs)
D 615232/011
ALP COM
010345
712,32 €
712,32 €
26/11/2024
533
2 317
Divers trx électrique s/guirlande de Noël Twinkly + pose
D 615232/011
M. GAEL ELEC SERVICES
010506
682,56 €
682,56 €
31/12/2024
595
2 541
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 615232/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
010586
5 282,40 €
5 282,40 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux
Total Budgétisé
53 596,72 € Total Réalisé
46 918,32 €
46 918,32 €
Différence
6 678,40 €
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant
Dépense
11/01/2024
2
21
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 61551/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-188,60 €
-188,60 €
29/01/2024
25
127
Remplacement batterie s/saleuse
D 61551/011
BASTARD AUTOMOBILE
009548
188,60 €
188,60 €
09/02/2024
46
217
Contrôle technique s/Kangoo BV649ML
D 61551/011
SARL AUTOVISION ARVE CONTROLE TECHNIQUE
009706
63,80 €
63,80 €
20/02/2024
55
272
Révision s/véhicule kangoo GE 839 YK - Sce CDV
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
009732
160,80 €
160,80 €
20/02/2024
55
273
Réparation S/trafic FP056NZ - Sce CDV
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
009711
365,64 €
365,64 €
13/03/2024
75
393
Contrôle anti pollution s/véhicule Toyota 432YG74 Sce CDV
D 61551/011
SARL AUTOVISION ARVE CONTROLE TECHNIQUE
009825
21,25 €
21,25 €
13/03/2024
75
394
Réparation s/véhicule KANGOO BV649ML Sce BAT
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
009805
396,55 €
396,55 €
13/03/2024
75
395
Réparation s/véhicule portage de repas BERLINGO EG299RF
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
009838
244,18 €
244,18 €
13/03/2024
75
396
Réparation s/véhicule KANGOO BV649ML - Sce BAT
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
009805
2,86 €
2,86 €
14/03/2024
79
423
Controle pollution s/véhicule EK170DA Sce E.V.
D 61551/011
SARL AUTOVISION ARVE CONTROLE TECHNIQUE
009776
21,25 €
21,25 €
22/03/2024
91
465
Réparation s/tracto pelle Sce CDV
D 61551/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
009734
293,68 €
293,68 €
10/04/2024
106
529
Réparation s/mini pelle brise roche
D 61551/011
ARA TP
009870
212,81 €
212,81 €
10/04/2024
106
530
Intervention pr remplacement de raccords s/pelle JCB
D 61551/011
ARA TP
009891
246,11 €
246,11 €
10/04/2024
106
531
Remplacement batterie s/véhicule repas Berlingo EG299RF
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
009897
331,67 €
331,67 €
12/04/2024
112
563
Montage / équilibrage / valves s/véhicule CX864GA
D 61551/011
SARL MOLE AUTOMOBILES
46,80 €
46,80 €
24/05/2024
212
934
Réparation s/véhicule 8161XJ74
D 61551/011
BERNARD TRUCKS GARAGE
2 818,79 €
2 818,79 €
43 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
11/01/2024
2
22
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 61558/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-49,37 €
-49,37 €
11/01/2024
2
22
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 61558/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-660,86 €
-660,86 €
11/01/2024
2
22
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 61558/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-366,00 €
-366,00 €
25/01/2024
23
104
Réparation roue motoculkteur déneigement
D 61558/011
SAS VAUDAUX JEAN
009524
49,37 €
49,37 €
29/01/2024
25
128
Changement moteur s/aspirateur de l'E.A.
D 61558/011
NETTORAMA
009566
660,86 €
660,86 €
31/01/2024
28
138
Fourniture et programmat° de télécommandes pr le portail école Gripari
D 61558/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
009419
366,00 €
366,00 €
09/02/2024
46
218
Travaux de peinture s/abris à vélo
D 61558/011
SARL DOM PEINTURES INDUSTRIELLES
984,00 €
984,00 €
20/02/2024
55
274
Réparation s/nettoyeur haute pression CTM
D 61558/011
NETTORAMA
009717
325,57 €
325,57 €
26/02/2024
60
300
Intervent° technique du 14/02 pr contrôle général de l'installation d'alarme CTM
D 61558/011
SAS ALARME CONCEPT
168,00 €
168,00 €
06/03/2024
70
341
Soudures s/chaises/barrière/chariots/portail gendarmerie/dameuse et radaiteur
D 61558/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
009811
576,00 €
576,00 €
14/03/2024
79
424
Réparat° automate bâche incendie de la ZI prés Paris
D 61558/011
SARL ABC DEGENEVE SARL
009615
3 182,47 €
3 182,47 €
12/04/2024
112
564
Réparation s/aspirateur du CTM
D 61558/011
NETTORAMA
009908
88,32 €
88,32 €
15/04/2024
5
41
Annulation du mandat n°300 bordereau 60 - Régul° imputation au 615221
D 61558/011
SAS ALARME CONCEPT
-168,00 €
-168,00 €
12/06/2024
249
1 065
Réparation autolaveuse - Vestiaire du foot
D 61558/011
NETTORAMA
009907
645,31 €
645,31 €
10/07/2024
286
1 183
1 tôle et racloir pr l'école du Giffre / ridelle pour le CTM
D 61558/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
010119
132,00 €
132,00 €
25/07/2024
320
1 324
Bon réparation SAV s/lave linge de l'école primaire du Centre
D 61558/011
PUTHOD PEPINIERES D ALTITUDE
010067
141,00 €
141,00 €
29/07/2024
322
1 338
1ere révision s/tondeuse autoportée Cub Cadet
D 61558/011
SA BOSSON MOTOCULTURE SA
010165
279,24 €
279,24 €
01/08/2024
329
1 398
Réparation lanceur de tondeuse service EV
D 61558/011
SAS VAUDAUX JEAN
010161
76,29 €
76,29 €
14/08/2024
363
1 583
Suite sinistre, réparation du panneau d'affichage école avec poteau octogonal
D 61558/011
PIC BOIS
009613
1 192,56 €
1 192,56 €
19/08/2024
365
1 594
Fabrication d'1 canne en inox diam. 100 - Lavoir Cheney
D 61558/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
348,00 €
348,00 €
02/09/2024
383
1 658
Réparation tronçonneuse
D 61558/011
SAS VAUDAUX JEAN
010192
59,73 €
59,73 €
10/09/2024
396
1 721
Affûtage lames divers matériels CTM
D 61558/011
SARL MARTELIN AFFUTAGE
010255
219,97 €
219,97 €
17/10/2024
461
2 035
Réparation ressort de rappel s/taille haie - Sce E.V.
D 61558/011
SAS VAUDAUX JEAN
010332
36,66 €
36,66 €
06/11/2024
490
2 105
Réfection du totem Place du 1er avril 1944
D 61558/011
MONTFORT SARL ALFA PUB
010208
696,00 €
696,00 €
05/12/2024
557
2 389
Intervention s/lave ling MIELE - MAT Centre
D 61558/011
PUTHOD ETS
79,00 €
79,00 €
05/12/2024
557
2 390
Bon réparation SAV s/lave linge MIELE - MAT Centre
D 61558/011
PUTHOD ETS
010455
129,00 €
129,00 €
06/12/2024
565
2 410
Réparat° s/chariot table de l'E.A et tables de l'école du Centre
D 61558/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
010484
54,00 €
54,00 €
06/12/2024
565
2 410
Réparat° s/chariot table de l'E.A et tables de l'école du Centre
D 61558/011
SARL DELULLIER FRERES SARL
010484
162,00 €
162,00 €
Total Dépense : 61558 - Entretien et réparations sur autres biens
Total Budgétisé
23 500,00 € Total Réalisé
9 407,12 €
9 407,12 €
mobiliers
Différence
14 092,88 €
6156 - Maintenance
Dépense
05/01/2024
2
2
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
419,09 €
419,09 €
05/01/2024
2
2
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
111,46 €
111,46 €
05/01/2024
2
2
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
362,17 €
362,17 €
45 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
05/01/2024
2
2
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
362,17 €
362,17 €
05/01/2024
2
2
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
311,57 €
311,57 €
05/01/2024
2
2
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
277,99 €
277,99 €
05/01/2024
2
2
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
133,75 €
133,75 €
05/01/2024
2
2
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
44,20 €
44,20 €
05/01/2024
2
2
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
233,41 €
233,41 €
05/01/2024
2
2
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
204,30 €
204,30 €
05/01/2024
2
2
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
237,86 €
237,86 €
05/01/2024
2
2
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
172,57 €
172,57 €
05/01/2024
2
2
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
235,78 €
235,78 €
05/01/2024
2
2
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
256,75 €
256,75 €
05/01/2024
2
3
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
164,10 €
164,10 €
05/01/2024
2
3
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
265,34 €
265,34 €
05/01/2024
2
3
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
286,30 €
286,30 €
05/01/2024
2
3
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
237,42 €
237,42 €
05/01/2024
2
3
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 année 2024 (4T2023)
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
219,96 €
219,96 €
05/01/2024
2
4
Contrat abt télésurveillance mairie du 01/11/2022 au 31/10/2023
D 6156/011
SAS ALARME CONCEPT
1 123,20 €
1 123,20 €
08/01/2024
3
7
M.O et déplacement s/intervention du 15/12/2023 - MDS
D 6156/011
SAS LANSARD ENERGIE
258,00 €
258,00 €
11/01/2024
2
23
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-360,00 €
-360,00 €
11/01/2024
2
23
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-1 320,00 €
-1 320,00 €
11/01/2024
2
23
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-171,28 €
-171,28 €
11/01/2024
2
23
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-602,40 €
-602,40 €
11/01/2024
2
23
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-409,20 €
-409,20 €
11/01/2024
2
23
Contre-passation de la charge rattachée sur 2023
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-849,60 €
-849,60 €
19/01/2024
15
69
Maintenance du logiciel de recensement de service national (logiciel HECTOR) année 2024
D 6156/011
LOGIDOC
009646
60,00 €
60,00 €
29/01/2024
25
129
Contrôle périodique installation de gaz pour l'espace animation
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
76,80 €
76,80 €
29/01/2024
26
131
Maintenance des toilettes publiques (Parking de la Passerelle) 01/03/2023 au 28/02/2024
D 6156/011
SAS MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
009643
795,76 €
795,76 €
29/01/2024
27
134
Maintenance porte automatique bibliothèque 2 SEM 2023
D 6156/011
COPAS SYSTEME
009580
360,00 €
360,00 €
29/01/2024
27
135
Maintenance 2023 du monte charge (2ème semestre 2023)
D 6156/011
SAS ELECINFO 57
1 260,00 €
1 260,00 €
31/01/2024
29
144
Maintenance des chaudières / gendarmerie + maison Rue du Clocher année 2023
D 6156/011
PARCHET OLIVIER SARL
008501
171,28 €
171,28 €
31/01/2024
29
144
Maintenance des chaudières / gendarmerie + maison Rue du Clocher année 2023
D 6156/011
PARCHET OLIVIER SARL
008501
1 320,00 €
1 320,00 €
31/01/2024
29
145
Maintenance pour panneau d'affichage
D 6156/011
SA CHARVET INDUSTRIES
926,32 €
926,32 €
02/02/2024
33
164
Frais relevé compteur manuel 2023
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
21,60 €
21,60 €
02/02/2024
33
165
Frais de livraison consommables
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
84,00 €
84,00 €
02/02/2024
34
172
MAINT. DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES année 2024
D 6156/011
SAS DEFIBRIL MATECIR
009639
1 332,00 €
1 332,00 €
08/02/2024
44
197
Entretien du matériel de cuisine de l'Espace d'Animation année 2023 - Intervention du 07/12/2023
D 6156/011
ALTI FROID SARL
009645
1 368,00 €
1 368,00 €
08/02/2024
44
198
Maintenance biennale des châpiteaux
D 6156/011
SA BVCTS SA MERVIL
420,00 €
420,00 €
46 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/02/2024
46
219
Entretien 2023 au 29/24 des adoucisseurs d 'eau /gendarmerie/vestiaire foot/école Gripari (OK)
D 6156/011
PIGNARD PIERRE SAS PERMO
008502
409,20 €
409,20 €
09/02/2024
46
219
Entretien 2023 au 29/24 des adoucisseurs d 'eau /gendarmerie/vestiaire foot/école Gripari (OK)
D 6156/011
PIGNARD PIERRE SAS PERMO
008502
602,40 €
602,40 €
14/02/2024
48
227
Maintenance ascenseur ecole gripari+MDS 4T2023
D 6156/011
STAP ASCENSEURS
009759
395,10 €
395,10 €
14/02/2024
48
227
Maintenance ascenseur ecole gripari+MDS 4T2023
D 6156/011
STAP ASCENSEURS
009759
306,00 €
306,00 €
26/02/2024
60
301
Maintenance installations de climatisation et CTA de la MDS année 2023
D 6156/011
SAS LANSARD ENERGIE
009662
3 960,00 €
3 960,00 €
06/03/2024
70
342
Maintenance des portes sectionnelles et automatiques MDS période du 01/09/2023 au 28/02/2024
D 6156/011
COPAS SYSTEME
009649
365,16 €
365,16 €
13/03/2024
4
40
Annulation du mandat n°145 bordereau 29
D 6156/011
SA CHARVET INDUSTRIES
-926,32 €
-926,32 €
14/03/2024
79
425
Maintenance année 2023 alarme divers site
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
009707
259,32 €
259,32 €
14/03/2024
79
425
Maintenance année 2023 alarme divers site
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
009707
199,50 €
199,50 €
14/03/2024
79
425
Maintenance année 2023 alarme divers site
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
009707
123,67 €
123,67 €
14/03/2024
79
425
Maintenance année 2023 alarme divers site
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
009707
1 229,90 €
1 229,90 €
14/03/2024
79
425
Maintenance année 2023 alarme divers site
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
009707
708,00 €
708,00 €
14/03/2024
79
425
Maintenance année 2023 alarme divers site
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
009707
226,09 €
226,09 €
14/03/2024
79
425
Maintenance année 2023 alarme divers site
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
009707
240,67 €
240,67 €
14/03/2024
79
426
Maintenance 2024 concernant le logiciel cimetière de la commune D 6156/011
SAS ARPEGE PROGICIELS SAS
2 606,83 €
2 606,83 €
28/03/2024
99
498
Maintenance des 3 radars EVOLIS SOLUTIONS année 2023
D 6156/011
ELANCITE
009760
716,40 €
716,40 €
02/04/2024
101
505
Maintenance pour panneau d'affichage
D 6156/011
SA CHARVET INDUSTRIES
926,32 €
926,32 €
03/04/2024
105
516
Maintenance des cloches et divers matériels de l'église 2023/2024 D 6156/011
PACCARD FONDERIE DE CLOCHES
009661
0,00 €
0,00 €
10/04/2024
106
532
Mission de contrôle s/trx réalisés à l'Espace d'Animation
D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
009600
780,00 €
780,00 €
10/04/2024
106
533
Maintenance des 2 rideaux métallique électrique - Bureau de tabac D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
220,80 €
220,80 €
10/04/2024
106
534
Maint. rideaux métalliques et portes sectionnelles bâtiments cx année 2024 (1èree intervention)
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
009651
216,00 €
216,00 €
10/04/2024
106
534
Maint. rideaux métalliques et portes sectionnelles bâtiments cx année 2024 (1èree intervention)
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
009651
72,00 €
72,00 €
10/04/2024
106
534
Maint. rideaux métalliques et portes sectionnelles bâtiments cx année 2024 (1èree intervention)
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
009651
276,00 €
276,00 €
10/04/2024
106
534
Maint. rideaux métalliques et portes sectionnelles bâtiments cx année 2024 (1èree intervention)
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
009651
216,00 €
216,00 €
10/04/2024
106
535
Maintenance rideau métallique/Ateliers des partages année 2024(Avenant)
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
009651
108,00 €
108,00 €
15/04/2024
114
591
Vérification périodique d'un cinémonètre
D 6156/011
LNE
009817
627,60 €
627,60 €
15/04/2024
114
592
Intervention pr trx de plomberie - Bureau de tabac
D 6156/011
SA DALKIA SCA
009616
1 232,23 €
1 232,23 €
15/04/2024
114
593
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
237,42 €
237,42 €
15/04/2024
114
593
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
286,30 €
286,30 €
15/04/2024
114
593
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
219,96 €
219,96 €
15/04/2024
114
593
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
164,10 €
164,10 €
15/04/2024
114
593
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
265,34 €
265,34 €
06/05/2024
172
770
Achats CB avril 2024
D 6156/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
161,89 €
161,89 €
07/05/2024
176
787
Entretien des installations d'arrosage automatique printemps 2024 - Terrains Honneur et entrainement
D 6156/011
SA COSEEC FRANCE
009833
1 032,00 €
1 032,00 €
07/05/2024
176
788
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 - 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
419,09 €
419,09 €
07/05/2024
176
788
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 - 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
44,20 €
44,20 €
07/05/2024
176
788
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 - 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
133,75 €
133,75 €
47 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/05/2024
176
788
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 - 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
256,75 €
256,75 €
07/05/2024
176
788
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 - 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
311,57 €
311,57 €
07/05/2024
176
788
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 - 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
233,41 €
233,41 €
07/05/2024
176
788
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 - 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
111,46 €
111,46 €
07/05/2024
176
788
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 - 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
204,30 €
204,30 €
07/05/2024
176
788
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 - 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
362,17 €
362,17 €
07/05/2024
176
788
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 - 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
172,57 €
172,57 €
07/05/2024
176
788
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 - 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
237,86 €
237,86 €
07/05/2024
176
788
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 - 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
277,99 €
277,99 €
07/05/2024
176
788
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 - 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
362,17 €
362,17 €
07/05/2024
176
788
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 - 1T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
235,78 €
235,78 €
07/05/2024
177
803
Maintenance 2024 application Smartphone du 01/03/2024 au 28/02/2025
D 6156/011
SAS LUMIPLAN VILLE
009790
2 029,50 €
2 029,50 €
13/05/2024
183
832
Contrat d'abonnement et de maintenance MELODIE OPUS année 2024
D 6156/011
SAS ARPEGE PROGICIELS SAS
2 363,91 €
2 363,91 €
14/05/2024
197
863
Maintenance des données SIG et WEBSID 2023S2
D 6156/011
CICL CARTOGRAPHIE INFORMATIQUE
009761
2 664,72 €
2 664,72 €
24/05/2024
214
948
Maintenance photocopieurs 1.11.23/30.4.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
25,17 €
25,17 €
24/05/2024
214
948
Maintenance photocopieurs 1.11.23/30.4.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
641,19 €
641,19 €
24/05/2024
214
948
Maintenance photocopieurs 1.11.23/30.4.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
460,83 €
460,83 €
24/05/2024
214
948
Maintenance photocopieurs 1.11.23/30.4.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
106,23 €
106,23 €
24/05/2024
214
948
Maintenance photocopieurs 1.11.23/30.4.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
163,87 €
163,87 €
24/05/2024
214
948
Maintenance photocopieurs 1.11.23/30.4.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
231,74 €
231,74 €
24/05/2024
214
948
Maintenance photocopieurs 1.11.23/30.4.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
2 081,17 €
2 081,17 €
04/06/2024
241
1 011
Maintenance des cloches et divers matériels de l'église 2024
D 6156/011
PACCARD FONDERIE DE CLOCHES
0,00 €
0,00 €
04/06/2024
241
1 012
Maintenance des ascenseurs de la MDS et de l'école Gripari 1T2024D 6156/011
STAP ASCENSEURS
009759
395,10 €
395,10 €
04/06/2024
241
1 012
Maintenance des ascenseurs de la MDS et de l'école Gripari 1T2024D 6156/011
STAP ASCENSEURS
009759
306,00 €
306,00 €
17/06/2024
254
1 073
Entretien 2024 des installations campanaire - Rejet mdt 1011
D 6156/011
PACCARD FONDERIE DE CLOCHES
406,80 €
406,80 €
21/06/2024
266
1 129
Maintenance 2024 concernant le logiciel paie
D 6156/011
BERGER LEVRAULT
1 011,79 €
1 011,79 €
16/07/2024
292
1 237
Maintenance du monte charge à caisson 1er semestre 2024 - Espace Animation (visite du 04/06)
D 6156/011
SAS ELECINFO 57
009787
1 260,00 €
1 260,00 €
17/07/2024
298
1 259
1-F418063-Maintenance sécurité Maison de Santé 1.7.24/30.6.25
D 6156/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
56,63 €
56,63 €
17/07/2024
298
1 260
1-F418063-Maintenance WIFI Maison de Santé 1.7.24/30.6.25
D 6156/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
89,20 €
89,20 €
17/07/2024
301
1 272
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
219,96 €
219,96 €
17/07/2024
301
1 272
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
164,10 €
164,10 €
17/07/2024
301
1 272
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
265,34 €
265,34 €
17/07/2024
301
1 272
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
286,30 €
286,30 €
17/07/2024
301
1 272
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009653
237,42 €
237,42 €
25/07/2024
320
1 325
Maintenance porte automatique bibliothèque 1 SEM 2024
D 6156/011
COPAS SYSTEME
009650
360,00 €
360,00 €
25/07/2024
320
1 326
Maintenance des toilettes publiques / parking de la Passerelle du 01/03/2024 au 28/02/2025
D 6156/011
SAS MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
009762
819,76 €
819,76 €
01/08/2024
331
1 416
1-F418063-Maintenance matériel Maison de Santé 1.8.24/31.7.25 D 6156/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 084,72 €
1 084,72 €
48 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
26/09/2024
10
46
Annul° partielle du mdt n°2 bord 2 - Régul° prest° P2 ent.chaufferie E. Giffre 3T23 non faite
D 6156/011
SA DALKIA SCA
-277,99 €
-277,99 €
26/09/2024
10
47
Annul° partielle du mdt n°788 bord 176 - Régul° prest° P2 ent. chaufferie E. Giffre 1T24 non faite
D 6156/011
SA DALKIA SCA
-277,99 €
-277,99 €
01/10/2024
433
1 901
Maintenance des installations de climatisation année 2024
D 6156/011
SAS SAVEC
009644
1 104,00 €
1 104,00 €
31/10/2024
480
2 082
Remplacement pile lithium - Suite vérification Gendarmerie
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
6,00 €
6,00 €
31/10/2024
480
2 083
Maint. rideau métallique gendarmerie/portail Gripari 2ème visites
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
009651
72,00 €
72,00 €
31/10/2024
480
2 083
Maint. rideau métallique gendarmerie/portail Gripari 2ème visites
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
009651
120,00 €
120,00 €
31/10/2024
481
2 087
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
421,55 €
421,55 €
31/10/2024
481
2 087
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
239,27 €
239,27 €
31/10/2024
481
2 087
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
112,12 €
112,12 €
31/10/2024
481
2 087
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
173,58 €
173,58 €
31/10/2024
481
2 087
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
134,54 €
134,54 €
31/10/2024
481
2 087
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
44,45 €
44,45 €
31/10/2024
481
2 087
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
234,78 €
234,78 €
31/10/2024
481
2 087
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
258,26 €
258,26 €
31/10/2024
481
2 087
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
205,50 €
205,50 €
31/10/2024
481
2 087
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
364,31 €
364,31 €
31/10/2024
481
2 087
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
313,39 €
313,39 €
31/10/2024
481
2 087
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
0,00 €
0,00 €
31/10/2024
481
2 087
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
364,31 €
364,31 €
31/10/2024
481
2 087
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
237,16 €
237,16 €
31/10/2024
481
2 088
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
419,09 €
419,09 €
31/10/2024
481
2 088
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
237,86 €
237,86 €
31/10/2024
481
2 088
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
0,00 €
0,00 €
31/10/2024
481
2 088
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
362,17 €
362,17 €
31/10/2024
481
2 088
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
311,57 €
311,57 €
31/10/2024
481
2 088
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
133,75 €
133,75 €
31/10/2024
481
2 088
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
44,20 €
44,20 €
31/10/2024
481
2 088
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
204,30 €
204,30 €
31/10/2024
481
2 088
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
111,46 €
111,46 €
31/10/2024
481
2 088
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
172,57 €
172,57 €
31/10/2024
481
2 088
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
362,17 €
362,17 €
31/10/2024
481
2 088
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
235,78 €
235,78 €
31/10/2024
481
2 088
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
256,75 €
256,75 €
31/10/2024
481
2 088
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestation P2 2T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
009652
233,41 €
233,41 €
06/11/2024
490
2 106
Maintenance des adoucisseurs d'eau année 2024 - Gendarmerie (Visite du 19/09/2024)
D 6156/011
PIGNARD PIERRE SAS PERMO
009751
1 174,80 €
1 174,80 €
06/11/2024
493
2 140
Maintenance portes sectionnelles et automatiques MDS (du 01/03/2024 au 14/07//2024) fin de contrat
D 6156/011
COPAS SYSTEME
009649
365,16 €
365,16 €
06/11/2024
493
2 141
Entretien des extracteurs des VMC année 2024 - Gendarmerie
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
009660
808,80 €
808,80 €
49 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/11/2024
494
2 142
Maintenance des données SIG 2023/S2
D 6156/011
CICL CARTOGRAPHIE INFORMATIQUE
2 818,21 €
2 818,21 €
12/11/2024
498
2 166
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
190,73 €
190,73 €
12/11/2024
498
2 166
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
200,21 €
200,21 €
12/11/2024
498
2 166
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
1 108,93 €
1 108,93 €
12/11/2024
498
2 166
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
674,06 €
674,06 €
12/11/2024
498
2 166
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
33,48 €
33,48 €
12/11/2024
498
2 166
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
358,98 €
358,98 €
12/11/2024
498
2 166
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
622,55 €
622,55 €
12/11/2024
498
2 166
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
102,51 €
102,51 €
12/11/2024
498
2 166
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
74,01 €
74,01 €
12/11/2024
498
2 166
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.24
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
7,74 €
7,74 €
15/11/2024
508
2 233
Maintenance et hébergement site internet année 2024
D 6156/011
SARL WAOUH
009791
1 764,00 €
1 764,00 €
18/11/2024
514
2 255
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux année 2024
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
009660
87,60 €
87,60 €
18/11/2024
514
2 255
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux année 2024
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
009660
171,60 €
171,60 €
18/11/2024
514
2 255
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux année 2024
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
009660
625,20 €
625,20 €
18/11/2024
514
2 255
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux année 2024
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
009660
75,60 €
75,60 €
18/11/2024
514
2 255
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux année 2024
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
009660
171,60 €
171,60 €
18/11/2024
514
2 255
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux année 2024
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
009660
327,60 €
327,60 €
18/11/2024
514
2 255
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux année 2024
D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
009660
87,60 €
87,60 €
19/11/2024
518
2 264
Contrat télésurveillance mairie du 01/11/23 au 31/10/24
D 6156/011
SAS ALARME CONCEPT
009657
1 123,20 €
1 123,20 €
25/11/2024
529
2 301
Frais livraison consommables
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
36,00 €
36,00 €
26/11/2024
533
2 319
Intervention SAV toilettes du 21/10/2024 - Parloing de la passerelle D 6156/011
SAS MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
010358
619,58 €
619,58 €
28/11/2024
535
2 329
Vérif° équiptements techniques s/2024 - CTM
D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
300,00 €
300,00 €
28/11/2024
535
2 330
Contrat de vérif° et d 'inspect° du sytème de GTB E.A du 15/3/24 au 14/3/25 (nx contrat)
D 6156/011
SARL ELTIS
009758
1 046,59 €
1 046,59 €
05/12/2024
557
2 391
Remplacement de filtres - MDS
D 6156/011
SARL LANSARD
009982
478,74 €
478,74 €
06/12/2024
565
2 411
Prest° de remplacement d'éléments d'aires de jeux suite à visite de maintenance
D 6156/011
SARL ALGOA SARL
009802
540,00 €
540,00 €
06/12/2024
565
2 412
Maintenance des ascenseurs de la MDS et de l'école Gripari 2 et 3T2024
D 6156/011
STAP ASCENSEURS
009759
790,20 €
790,20 €
06/12/2024
565
2 412
Maintenance des ascenseurs de la MDS et de l'école Gripari 2 et 3T2024
D 6156/011
STAP ASCENSEURS
009759
612,00 €
612,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
456,00 €
456,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
180,00 €
180,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
504,00 €
504,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
144,00 €
144,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
144,00 €
144,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
216,00 €
216,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
132,00 €
132,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
624,00 €
624,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
624,00 €
624,00 €
50 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
276,00 €
276,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
552,00 €
552,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
96,00 €
96,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
144,00 €
144,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
96,00 €
96,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
84,00 €
84,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
312,00 €
312,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
144,00 €
144,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
396,00 €
396,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
216,00 €
216,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
132,00 €
132,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
96,00 €
96,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
120,00 €
120,00 €
11/12/2024
576
2 465
Vérif° installation et equiptements techniques de la commune s/2024D 6156/011
ALPES CONTROLES FORMATION
010319
108,00 €
108,00 €
11/12/2024
576
2 466
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
268,74 €
268,74 €
11/12/2024
576
2 466
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
222,77 €
222,77 €
11/12/2024
576
2 466
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
166,19 €
166,19 €
11/12/2024
576
2 466
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
240,44 €
240,44 €
11/12/2024
576
2 466
Entretien des chaufferies des bâtiments cx - Prestations P3 3T2024 D 6156/011
SA DALKIA SCA
289,96 €
289,96 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009964
565,25 €
565,25 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009833
900,00 €
900,00 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009751
673,20 €
673,20 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009964
319,98 €
319,98 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009784
211,00 €
211,00 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009783
211,00 €
211,00 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009784
211,00 €
211,00 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009783
211,00 €
211,00 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009782
900,00 €
900,00 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009781
900,00 €
900,00 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009784
175,66 €
175,66 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009751
457,20 €
457,20 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009784
211,00 €
211,00 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009783
175,66 €
175,66 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009964
334,86 €
334,86 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009964
134,46 €
134,46 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009622
4 056,66 €
4 056,66 €
31/12/2024
595
2 543
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009648
3 048,00 €
3 048,00 €
51 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/05/2024
176
789
Centre de table pour mariages
D 6234/011
L'EFFET FLEUR
120,00 €
120,00 €
07/05/2024
176
790
Achat vins pr la cérémonie du Giffre le 06/04
D 6234/011
MONTESSUIT FAMILLE EARL
1 165,68 €
1 165,68 €
07/05/2024
176
791
Fleurs coupées et gerbes
D 6234/011
L'EFFET FLEUR
440,00 €
440,00 €
07/05/2024
177
805
Achat pour la cérémonie du Giffre le 06/04
D 6234/011
SARL SUPER U MARIDIS
009918
226,28 €
226,28 €
07/05/2024
177
806
Viennoiseries pour l'acceuil des Allemands
D 6234/011
SARL SUPER U MARIDIS
009848
53,50 €
53,50 €
14/05/2024
198
866
Plateaux fromage/charcuterie et pains surprise - Cérémonie du GiffreD 6234/011
BOCQUET - Didier
490,00 €
490,00 €
14/05/2024
198
867
Traiteur pour soirée développement durable
D 6234/011
BOCQUET - Didier
009924
122,65 €
122,65 €
24/05/2024
211
920
Viennoiseries pour la cérémonie de citoyenneté du 20/04
D 6234/011
SARL SUPER U MARIDIS
009954
30,00 €
30,00 €
20/06/2024
263
1 116
Achat cuvée Glou Glou - manifestions locales (fermeture usine du Giffre) et cérémonies
D 6234/011
MONTESSUIT FAMILLE EARL
010058
172,80 €
172,80 €
20/06/2024
263
1 117
Achat de bouteille d'Ayze pr les 30 ans de la fermeture de l'usine du Giffre et autres
D 6234/011
LE COTEAU DU MOLE EARL
180,00 €
180,00 €
10/07/2024
286
1 190
Repas musiciens pour festivale de musique
D 6234/011
BOUCHERIE BOCQUET
010134
1 222,70 €
1 222,70 €
10/07/2024
289
1 206
Projection film "Jules" pr le Festival Alti Attitudes
D 6234/011
STIGA PRODUCTION
96,00 €
96,00 €
10/07/2024
290
1 208
Alimentations électriques pour diverses manifestations de la cne - Quartet théatre + Marnival
D 6234/011
M. GAEL ELEC SERVICES
3 373,20 €
3 373,20 €
17/07/2024
298
1 254
Achats CB juin 2024
D 6234/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
15,50 €
15,50 €
17/07/2024
301
1 273
Achat vin pour le Festival des Musiques
D 6234/011
L AME DU VIN
89,70 €
89,70 €
25/07/2024
320
1 329
Bouteilles de vins blancs pour repas de l'Amitié et Vins d'honneur divers
D 6234/011
DOMAINE DE LA CHANCELIERE
494,64 €
494,64 €
25/07/2024
320
1 329
Bouteilles de vins blancs pour repas de l'Amitié et Vins d'honneur divers
D 6234/011
DOMAINE DE LA CHANCELIERE
494,64 €
494,64 €
25/07/2024
320
1 330
Prestation musicales "The Discomobyletti" le 19/07 - Ciné Plein Air D 6234/011
SOLO PRODUCTIONS
010046
1 200,00 €
1 200,00 €
29/07/2024
322
1 339
3 Banderoles pour le forum des associations
D 6234/011
SAS EASYFLYER
010135
137,45 €
137,45 €
29/07/2024
322
1 340
3 banderoles - Ciné plein air
D 6234/011
SAS EASYFLYER
010100
123,71 €
123,71 €
01/08/2024
331
1 418
Droits d'auteur ciné plein air + concert 19.7.24
D 6234/011
SACEM STE AUTEURS COMPOSITEURS
151,43 €
151,43 €
06/08/2024
347
1 487
Achats CB juillet 2024
D 6234/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
52,30 €
52,30 €
13/08/2024
356
1 548
Centre de table pour les mariages (05 ; 06 et 07/2024)
D 6234/011
L'EFFET FLEUR
180,00 €
180,00 €
14/08/2024
360
1 554
Alimentat° pr festival musique+stock mairie/calculatrices pr les collègiens/bouteilles iso
D 6234/011
SARL SUPER U MARIDIS
010098
345,79 €
345,79 €
14/08/2024
360
1 554
Alimentat° pr festival musique+stock mairie/calculatrices pr les collègiens/bouteilles iso
D 6234/011
SARL SUPER U MARIDIS
010097
82,00 €
82,00 €
14/08/2024
360
1 554
Alimentat° pr festival musique+stock mairie/calculatrices pr les collègiens/bouteilles iso
D 6234/011
SARL SUPER U MARIDIS
60,00 €
60,00 €
28/08/2024
379
1 619
Régul° imputat° mandat 933 - Trx d'alimentation électrique pr Fête forraine et Marni en Fête
D 6234/011
M. GAEL ELEC SERVICES
2 576,64 €
2 576,64 €
02/09/2024
381
1 636
2 banderoles pour le marché d'automne le 28/09
D 6234/011
SAS EASYFLYER
010207
91,63 €
91,63 €
04/09/2024
391
1 686
Ciné plein air 19.7.24
D 6234/011
CDPC ECRAN MOBILE 74
1 510,00 €
1 510,00 €
09/09/2024
393
1 690
Achat cb du mois d'août
D 6234/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
267,00 €
267,00 €
09/09/2024
393
1 690
Achat cb du mois d'août
D 6234/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
494,10 €
494,10 €
12/09/2024
402
1 757
Repas jumelage avec NUS
D 6234/011
BOUCHERIE BOCQUET
265,38 €
265,38 €
16/09/2024
408
1 797
Bons cadeaux départ en retraite/Bastard S+Meynet Cordonnier A
D 6234/011
LE CAPUCIN GOURMAND BARBIN GUY
010273
200,00 €
200,00 €
23/09/2024
415
1 826
Régie pour amenée et replis des chalets s/site - MARNI EN FÊTE 2024
D 6234/011
PLANTAZ GILBERT TERRASSEMENT
009932
2 064,00 €
2 064,00 €
02/10/2024
442
1 939
Adhésifs - Repas de l'Amitié
D 6234/011
YELLOW MARINE
010325
146,52 €
146,52 €
14/10/2024
457
2 016
Frais de communication marché 28.9.24
D 6234/011
J AIME LES GENS D ICI SARL
840,00 €
840,00 €
14/10/2024
457
2 017
Achats CB septembre 2024
D 6234/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
345,93 €
345,93 €
59 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/08/2024
347
1 487
Achats CB juillet 2024
D 6238/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
116,19 €
116,19 €
13/08/2024
356
1 547
Gerbes pr cérémonies nationnales/décès Rubin+divers plantes fêtes des mères (Clos Casaï/personnel)
D 6238/011
L'EFFET FLEUR
940,00 €
940,00 €
13/08/2024
356
1 549
Plans et panneaux avec oeillets - Plan communal de sauvegarde
D 6238/011
IMPRIMERIE SAINT JEOIRIENNE
010066
372,00 €
372,00 €
14/08/2024
360
1 554
Alimentat° pr festival musique+stock mairie/calculatrices pr les collègiens/bouteilles iso
D 6238/011
SARL SUPER U MARIDIS
010096
110,99 €
110,99 €
02/09/2024
383
1 659
Médailles pour le concours de pétanque/agents-élus du 11/09
D 6238/011
TROPHEES DIFFUSION
26,74 €
26,74 €
09/09/2024
393
1 690
Achat cb du mois d'août
D 6238/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
17,99 €
17,99 €
12/09/2024
402
1 758
Traiteur pour repas agents/élus du 11/09
D 6238/011
BOUCHERIE BOCQUET
010275
491,50 €
491,50 €
12/09/2024
402
1 759
Repas suite à réunion préparation repas de l'amitié
D 6238/011
BOUCHERIE BOCQUET
66,49 €
66,49 €
14/10/2024
457
2 017
Achats CB septembre 2024
D 6238/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
6,20 €
6,20 €
06/11/2024
490
2 108
Achat divers + location jeux en bois - Repas agents/élus du 11/09
D 6238/011
SARL SUPER U MARIDIS
010276
238,97 €
238,97 €
06/11/2024
490
2 108
Achat divers + location jeux en bois - Repas agents/élus du 11/09
D 6238/011
SARL SUPER U MARIDIS
010290
33,00 €
33,00 €
06/11/2024
490
2 108
Achat divers + location jeux en bois - Repas agents/élus du 11/09
D 6238/011
SARL SUPER U MARIDIS
010289
107,00 €
107,00 €
15/11/2024
508
2 234
Achats divers pour les sces mairie + boissons pour le repas de l'Amitié du 03/11
D 6238/011
SARL SUPER U MARIDIS
010356
102,29 €
102,29 €
26/11/2024
533
2 320
Bouquets + gerbes
D 6238/011
L'EFFET FLEUR
9,49 €
9,49 €
26/11/2024
533
2 320
Bouquets + gerbes
D 6238/011
L'EFFET FLEUR
010346
150,00 €
150,00 €
26/11/2024
533
2 321
Stock épicerie
D 6238/011
GILBERT FRANCOIS
253,08 €
253,08 €
10/12/2024
575
2 462
Achats CB novembre 2024
D 6238/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
118,29 €
118,29 €
11/12/2024
577
2 473
Stock épicerie/vins téléthon/Papillotes pr le Comité des fêtes
D 6238/011
SARL SUPER U MARIDIS
010528
720,62 €
720,62 €
11/12/2024
577
2 473
Stock épicerie/vins téléthon/Papillotes pr le Comité des fêtes
D 6238/011
SARL SUPER U MARIDIS
010512
40,30 €
40,30 €
31/12/2024
595
2 548
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 6238/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
010647
360,36 €
360,36 €
Total Dépense : 6238 - Publicité, publications, relations publiques -
Total Budgétisé
10 000,00 € Total Réalisé
6 711,67 €
6 711,67 €
Divers
Différence
3 288,33 €
6248 - Transports de biens et transports collectifs - Divers
Dépense
19/01/2024
15
74
Transport piscine AR Elèves Prim Gripari 11.12.23/21.12.23
D 6248/011
APS AUTOCARS DES PAYS SAVOIE
250,98 €
250,98 €
19/01/2024
15
75
Transport piscine AR Elèves Prim Centre 12.12.23/22.12.23
D 6248/011
APS AUTOCARS DES PAYS SAVOIE
250,98 €
250,98 €
19/01/2024
15
76
Transport piscine AR Elèves Ecole Giffre 12.12.23/22.12.23
D 6248/011
APS AUTOCARS DES PAYS SAVOIE
250,98 €
250,98 €
19/01/2024
15
77
Transport piscine AR Elèves Prim Gripari 2.10/16.10.23 car 1/2
D 6248/011
APS AUTOCARS DES PAYS SAVOIE
313,72 €
313,72 €
19/01/2024
15
78
Transport piscine AR Elèves Prim Gripari 7.9.23/28.9.23 car 1/2
D 6248/011
APS AUTOCARS DES PAYS SAVOIE
439,21 €
439,21 €
19/01/2024
15
79
Transport piscine AR Elèves Prim Gripari 7.9.23/28.9.23 car 2/2
D 6248/011
APS AUTOCARS DES PAYS SAVOIE
439,21 €
439,21 €
19/01/2024
15
80
Transport piscine AR Elèves Prim Gripari 2.10/16.10.23 car 2/2
D 6248/011
APS AUTOCARS DES PAYS SAVOIE
313,72 €
313,72 €
02/02/2024
33
166
Transport élèves Ecole Giffre/Bibli 18.1.24
D 6248/011
APS AUTOCARS DES PAYS SAVOIE
009593
95,00 €
95,00 €
02/02/2024
33
167
Transport piscine AR Elèves Prim Centre janvier 2024
D 6248/011
APS AUTOCARS DES PAYS SAVOIE
439,21 €
439,21 €
02/02/2024
33
168
Transport piscine AR Elèves Ecole Giffre janvier 2024
D 6248/011
APS AUTOCARS DES PAYS SAVOIE
439,21 €
439,21 €
09/02/2024
45
207
Transport piscine AR Elèves Prim Gripari janvier 2024
D 6248/011
APS AUTOCARS DES PAYS SAVOIE
439,21 €
439,21 €
62 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
19/01/2024
15
84
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
09/02/2024
45
209
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt février + IP mars + forfait janvier
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 277,15 €
1 277,15 €
16/02/2024
53
260
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
0,00 €
0,00 €
16/02/2024
53
260
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
16/02/2024
53
260
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
38,40 €
38,40 €
16/02/2024
53
260
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
16/02/2024
53
260
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
103,92 €
103,92 €
16/02/2024
53
260
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
16/02/2024
53
260
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
85,20 €
85,20 €
16/02/2024
53
260
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
170,40 €
170,40 €
16/02/2024
53
260
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
15/03/2024
83
438
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt mars + IP avril + forfait février
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 277,65 €
1 277,65 €
29/03/2024
100
504
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
145,72 €
145,72 €
29/03/2024
100
504
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
29/03/2024
100
504
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
29/03/2024
100
504
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
85,20 €
85,20 €
29/03/2024
100
504
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
170,40 €
170,40 €
29/03/2024
100
504
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
29/03/2024
100
504
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
29/03/2024
100
504
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
38,40 €
38,40 €
19/04/2024
141
677
Téléphonie Internet MSP facture du 5 avril 2024
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 278,19 €
1 278,19 €
03/05/2024
166
738
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
03/05/2024
166
738
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
03/05/2024
166
738
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
170,40 €
170,40 €
03/05/2024
166
738
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
03/05/2024
166
738
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
85,20 €
85,20 €
03/05/2024
166
738
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
38,40 €
38,40 €
03/05/2024
166
738
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
03/05/2024
166
738
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
121,20 €
121,20 €
24/05/2024
214
952
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt mai + IP juin + forfait avril
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 277,42 €
1 277,42 €
24/05/2024
214
953
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
85,20 €
85,20 €
24/05/2024
214
953
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
24/05/2024
214
953
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
24/05/2024
214
953
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
170,40 €
170,40 €
24/05/2024
214
953
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
38,40 €
38,40 €
24/05/2024
214
953
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
24/05/2024
214
953
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
65 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
24/05/2024
214
953
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
121,20 €
121,20 €
21/06/2024
266
1 133
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt juin + IP juillet + forfait mai
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 278,50 €
1 278,50 €
21/06/2024
266
1 134
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
21/06/2024
266
1 134
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
121,20 €
121,20 €
21/06/2024
266
1 134
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
21/06/2024
266
1 134
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
21/06/2024
266
1 134
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
85,20 €
85,20 €
21/06/2024
266
1 134
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
170,40 €
170,40 €
21/06/2024
266
1 134
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
38,40 €
38,40 €
21/06/2024
266
1 134
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2024
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
17/07/2024
298
1 266
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt juillet + IP août + forfait juin
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 277,47 €
1 277,47 €
06/08/2024
341
1 479
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt août + IP sept + forfait juillet
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 279,64 €
1 279,64 €
24/09/2024
420
1 868
804723404:téléphonie internet MSP abonnt Septembre, forfait août, IP octobre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 280,21 €
1 280,21 €
14/10/2024
457
2 019
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt octobre + IP nov + forfait septembre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 277,56 €
1 277,56 €
12/11/2024
498
2 167
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt novembre + IP décembre + forfait octobre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 280,11 €
1 280,11 €
10/12/2024
575
2 464
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt décembre + IP janvier + forfait novembre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 277,15 €
1 277,15 €
Total Dépense : 6262 - Frais de télécommunications
Total Budgétisé
21 850,00 € Total Réalisé
18 586,12 €
18 586,12 €
Différence
3 263,88 €
627 - Services bancaires et assimilés
Dépense
02/02/2024
33
169
Frais CB 1.6/31.12.23
D 627/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
010132
13,62 €
13,62 €
19/04/2024
141
678
Frais transaction CB : 01/01/2024 au 31/03/2024
D 627/011
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
266,67 €
266,67 €
17/07/2024
298
1 267
Frais CB 2024-1.4/30.6.24
D 627/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
010132
1,76 €
1,76 €
23/09/2024
416
1 830
Comptabilisation des frais de dossier emprunt 2024
D 627/011
SA CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
500,00 €
500,00 €
14/10/2024
457
2 020
Frais CB 2024-1.7/30.9.24
D 627/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
010132
5,26 €
5,26 €
31/12/2024
595
2 550
Rattachement des charges à payer sur 2024
D 627/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
010132
39,36 €
39,36 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés
Total Budgétisé
1 100,00 € Total Réalisé
826,67 €
826,67 €
Différence
273,33 €
6281 - Concours divers (cotisations...)
Dépense
19/01/2024
15
85
Participation 105e congrès Maires
D 6281/011
AMF ASSOCIATION MAIRES DE FRANCE
95,00 €
95,00 €
02/02/2024
33
170
Cotisation 2024 association des maires 6 581 hbts
D 6281/011
ADM 74 AMF MAISON DES MAIRES
2 764,02 €
2 764,02 €
26/03/2024
95
486
Adhésion J'aime les Gens
D 6281/011
J AIME LES GENS D ICI SARL
896,40 €
896,40 €
25/07/2024
320
1 331
Cotisation 2024: association des communes forestières
D 6281/011
COMMUNES FORESTIERES HS ASSOC
101,00 €
101,00 €
66 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/02/2024
51
234
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,25 €
3,25 €
15/02/2024
51
234
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
53,64 €
53,64 €
15/02/2024
51
234
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
11,36 €
11,36 €
15/02/2024
51
234
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,84 €
8,84 €
15/02/2024
51
234
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,13 €
8,13 €
15/02/2024
51
234
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,48 €
1,48 €
15/02/2024
51
234
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,87 €
15,87 €
15/02/2024
51
234
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,65 €
2,65 €
15/02/2024
51
234
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,01 €
3,01 €
15/02/2024
51
234
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
11,92 €
11,92 €
15/02/2024
51
235
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,19 €
4,19 €
15/02/2024
51
235
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,44 €
8,44 €
15/02/2024
51
235
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
33,33 €
33,33 €
15/02/2024
51
235
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
150,56 €
150,56 €
15/02/2024
51
235
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
24,80 €
24,80 €
15/02/2024
51
235
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
57,64 €
57,64 €
15/02/2024
51
235
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
22,87 €
22,87 €
15/02/2024
51
235
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,22 €
7,22 €
15/02/2024
51
235
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
44,48 €
44,48 €
15/02/2024
51
235
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,70 €
16,70 €
15/02/2024
51
235
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,12 €
9,12 €
15/02/2024
51
235
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
31,99 €
31,99 €
15/02/2024
51
236
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
13,76 €
13,76 €
15/02/2024
51
236
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
84,74 €
84,74 €
15/02/2024
51
236
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,22 €
47,22 €
15/02/2024
51
236
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
109,78 €
109,78 €
15/02/2024
51
236
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
43,55 €
43,55 €
15/02/2024
51
236
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,98 €
7,98 €
15/02/2024
51
236
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,07 €
16,07 €
15/02/2024
51
236
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
31,82 €
31,82 €
15/02/2024
51
236
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
63,49 €
63,49 €
15/02/2024
51
236
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,37 €
17,37 €
15/02/2024
51
236
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
60,92 €
60,92 €
15/02/2024
51
236
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
286,78 €
286,78 €
15/02/2024
51
237
Cotisation COTISATION ADDITION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,53 €
16,53 €
15/02/2024
51
237
Cotisation COTISATION ADDITION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
38,43 €
38,43 €
15/02/2024
51
237
Cotisation COTISATION ADDITION février 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,79 €
2,79 €
80 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/04/2024
113
567
Cotisation URSSAF avril 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
78,74 €
78,74 €
12/04/2024
113
568
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,17 €
12,17 €
12/04/2024
113
568
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,73 €
1,73 €
12/04/2024
113
568
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,37 €
6,37 €
12/04/2024
113
568
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,26 €
16,26 €
12/04/2024
113
568
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,60 €
12,60 €
12/04/2024
113
568
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,67 €
16,67 €
12/04/2024
113
568
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,66 €
5,66 €
12/04/2024
113
568
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,11 €
3,11 €
12/04/2024
113
568
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,08 €
15,08 €
12/04/2024
113
568
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,51 €
3,51 €
12/04/2024
113
568
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
52,94 €
52,94 €
12/04/2024
113
569
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
31,95 €
31,95 €
12/04/2024
113
569
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,15 €
8,15 €
12/04/2024
113
569
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
42,69 €
42,69 €
12/04/2024
113
569
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,22 €
9,22 €
12/04/2024
113
569
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
138,98 €
138,98 €
12/04/2024
113
569
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
43,79 €
43,79 €
12/04/2024
113
569
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,88 €
14,88 €
12/04/2024
113
569
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,70 €
16,70 €
12/04/2024
113
569
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,55 €
4,55 €
12/04/2024
113
569
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
39,60 €
39,60 €
12/04/2024
113
569
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
33,07 €
33,07 €
12/04/2024
113
570
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
83,40 €
83,40 €
12/04/2024
113
570
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,53 €
15,53 €
12/04/2024
113
570
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
81,33 €
81,33 €
12/04/2024
113
570
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
31,82 €
31,82 €
12/04/2024
113
570
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
264,72 €
264,72 €
12/04/2024
113
570
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
60,86 €
60,86 €
12/04/2024
113
570
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
28,34 €
28,34 €
12/04/2024
113
570
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,66 €
8,66 €
12/04/2024
113
570
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
75,43 €
75,43 €
12/04/2024
113
570
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,56 €
17,56 €
12/04/2024
113
570
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
62,98 €
62,98 €
12/04/2024
113
571
Cotisation COTISATION ADDITION avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
92,65 €
92,65 €
12/04/2024
113
571
Cotisation COTISATION ADDITION avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
26,39 €
26,39 €
12/04/2024
113
571
Cotisation COTISATION ADDITION avril 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
21,30 €
21,30 €
83 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/06/2024
255
1 076
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,37 €
6,37 €
17/06/2024
255
1 076
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,47 €
15,47 €
17/06/2024
255
1 076
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,51 €
3,51 €
17/06/2024
255
1 076
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,87 €
16,87 €
17/06/2024
255
1 076
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
18,25 €
18,25 €
17/06/2024
255
1 076
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,66 €
5,66 €
17/06/2024
255
1 076
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,57 €
17,57 €
17/06/2024
255
1 076
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,96 €
0,96 €
17/06/2024
255
1 076
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,21 €
3,21 €
17/06/2024
255
1 076
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,26 €
15,26 €
17/06/2024
255
1 076
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
61,01 €
61,01 €
17/06/2024
255
1 077
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,90 €
47,90 €
17/06/2024
255
1 077
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,88 €
14,88 €
17/06/2024
255
1 077
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,44 €
8,44 €
17/06/2024
255
1 077
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,50 €
2,50 €
17/06/2024
255
1 077
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
40,66 €
40,66 €
17/06/2024
255
1 077
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,22 €
9,22 €
17/06/2024
255
1 077
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
160,18 €
160,18 €
17/06/2024
255
1 077
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
40,06 €
40,06 €
17/06/2024
255
1 077
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
44,28 €
44,28 €
17/06/2024
255
1 077
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
46,11 €
46,11 €
17/06/2024
255
1 077
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,70 €
16,70 €
17/06/2024
255
1 078
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
91,22 €
91,22 €
17/06/2024
255
1 078
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
28,34 €
28,34 €
17/06/2024
255
1 078
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,07 €
16,07 €
17/06/2024
255
1 078
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
87,84 €
87,84 €
17/06/2024
255
1 078
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
77,45 €
77,45 €
17/06/2024
255
1 078
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
76,29 €
76,29 €
17/06/2024
255
1 078
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
305,11 €
305,11 €
17/06/2024
255
1 078
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
84,33 €
84,33 €
17/06/2024
255
1 078
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,77 €
4,77 €
17/06/2024
255
1 078
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
31,82 €
31,82 €
17/06/2024
255
1 078
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,56 €
17,56 €
17/06/2024
255
1 079
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
29,51 €
29,51 €
17/06/2024
255
1 079
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,92 €
9,92 €
17/06/2024
255
1 079
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
30,74 €
30,74 €
17/06/2024
255
1 079
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,15 €
6,15 €
86 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/08/2024
349
1 492
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,64 €
12,64 €
07/08/2024
349
1 492
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,51 €
3,51 €
07/08/2024
349
1 492
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
56,64 €
56,64 €
07/08/2024
349
1 492
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,73 €
8,73 €
07/08/2024
349
1 492
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
11,71 €
11,71 €
07/08/2024
349
1 492
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,76 €
5,76 €
07/08/2024
349
1 492
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,21 €
3,21 €
07/08/2024
349
1 492
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,12 €
16,12 €
07/08/2024
349
1 493
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
42,30 €
42,30 €
07/08/2024
349
1 493
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,11 €
15,11 €
07/08/2024
349
1 493
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
148,71 €
148,71 €
07/08/2024
349
1 493
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
44,82 €
44,82 €
07/08/2024
349
1 493
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
43,95 €
43,95 €
07/08/2024
349
1 493
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
22,90 €
22,90 €
07/08/2024
349
1 493
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,44 €
8,44 €
07/08/2024
349
1 493
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
33,19 €
33,19 €
07/08/2024
349
1 493
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,22 €
9,22 €
07/08/2024
349
1 493
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
30,73 €
30,73 €
07/08/2024
349
1 494
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
28,79 €
28,79 €
07/08/2024
349
1 494
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
63,20 €
63,20 €
07/08/2024
349
1 494
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
43,62 €
43,62 €
07/08/2024
349
1 494
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,56 €
17,56 €
07/08/2024
349
1 494
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
283,27 €
283,27 €
07/08/2024
349
1 494
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
83,72 €
83,72 €
07/08/2024
349
1 494
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
85,36 €
85,36 €
07/08/2024
349
1 494
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,07 €
16,07 €
07/08/2024
349
1 494
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
80,58 €
80,58 €
07/08/2024
349
1 494
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
58,52 €
58,52 €
07/08/2024
349
1 495
Cotisation COTISATION ADDITION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
28,20 €
28,20 €
07/08/2024
349
1 495
Cotisation COTISATION ADDITION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,15 €
6,15 €
07/08/2024
349
1 495
Cotisation COTISATION ADDITION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
29,30 €
29,30 €
07/08/2024
349
1 495
Cotisation COTISATION ADDITION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,27 €
15,27 €
07/08/2024
349
1 495
Cotisation COTISATION ADDITION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
20,48 €
20,48 €
07/08/2024
349
1 495
Cotisation COTISATION ADDITION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
29,87 €
29,87 €
07/08/2024
349
1 495
Cotisation COTISATION ADDITION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,07 €
10,07 €
07/08/2024
349
1 495
Cotisation COTISATION ADDITION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,62 €
5,62 €
07/08/2024
349
1 495
Cotisation COTISATION ADDITION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
22,13 €
22,13 €
89 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/08/2024
349
1 495
Cotisation COTISATION ADDITION août 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
99,15 €
99,15 €
13/09/2024
406
1 768
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
105,34 €
105,34 €
13/09/2024
406
1 768
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
109,66 €
109,66 €
13/09/2024
406
1 768
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
20,09 €
20,09 €
13/09/2024
406
1 768
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
76,65 €
76,65 €
13/09/2024
406
1 768
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
22,34 €
22,34 €
13/09/2024
406
1 768
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
356,46 €
356,46 €
13/09/2024
406
1 768
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
59,20 €
59,20 €
13/09/2024
406
1 768
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
35,99 €
35,99 €
13/09/2024
406
1 768
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
117,16 €
117,16 €
13/09/2024
406
1 768
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
59,23 €
59,23 €
13/09/2024
406
1 769
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
18,74 €
18,74 €
13/09/2024
406
1 769
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,76 €
5,76 €
13/09/2024
406
1 769
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,54 €
17,54 €
13/09/2024
406
1 769
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,21 €
3,21 €
13/09/2024
406
1 769
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,48 €
9,48 €
13/09/2024
406
1 769
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,26 €
12,26 €
13/09/2024
406
1 769
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
57,02 €
57,02 €
13/09/2024
406
1 769
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,48 €
9,48 €
13/09/2024
406
1 769
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,85 €
16,85 €
13/09/2024
406
1 769
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,58 €
3,58 €
13/09/2024
406
1 770
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
49,19 €
49,19 €
13/09/2024
406
1 770
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
32,19 €
32,19 €
13/09/2024
406
1 770
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
24,87 €
24,87 €
13/09/2024
406
1 770
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
24,88 €
24,88 €
13/09/2024
406
1 770
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
46,05 €
46,05 €
13/09/2024
406
1 770
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,44 €
8,44 €
13/09/2024
406
1 770
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,39 €
9,39 €
13/09/2024
406
1 770
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
149,68 €
149,68 €
13/09/2024
406
1 770
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
44,24 €
44,24 €
13/09/2024
406
1 770
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,11 €
15,11 €
13/09/2024
406
1 771
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,07 €
16,07 €
13/09/2024
406
1 771
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,39 €
47,39 €
13/09/2024
406
1 771
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
93,72 €
93,72 €
13/09/2024
406
1 771
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,88 €
17,88 €
13/09/2024
406
1 771
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
285,15 €
285,15 €
13/09/2024
406
1 771
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,35 €
47,35 €
90 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
11/10/2024
452
1 978
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,11 €
15,11 €
11/10/2024
452
1 978
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,44 €
8,44 €
11/10/2024
452
1 978
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,68 €
16,68 €
11/10/2024
452
1 978
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
148,45 €
148,45 €
11/10/2024
452
1 978
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
46,25 €
46,25 €
11/10/2024
452
1 978
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
4,10 €
4,10 €
11/10/2024
452
1 978
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,70 €
47,70 €
11/10/2024
452
1 978
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
31,37 €
31,37 €
11/10/2024
452
1 978
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,72 €
9,72 €
11/10/2024
452
1 978
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
21,60 €
21,60 €
11/10/2024
452
1 979
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
28,79 €
28,79 €
11/10/2024
452
1 979
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
31,78 €
31,78 €
11/10/2024
452
1 979
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
90,87 €
90,87 €
11/10/2024
452
1 979
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
41,13 €
41,13 €
11/10/2024
452
1 979
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
83,97 €
83,97 €
11/10/2024
452
1 979
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
88,08 €
88,08 €
11/10/2024
452
1 979
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,07 €
16,07 €
11/10/2024
452
1 979
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
7,82 €
7,82 €
11/10/2024
452
1 979
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
59,75 €
59,75 €
11/10/2024
452
1 979
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
18,51 €
18,51 €
11/10/2024
452
1 979
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
282,77 €
282,77 €
11/10/2024
452
1 980
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
20,92 €
20,92 €
11/10/2024
452
1 980
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,39 €
14,39 €
11/10/2024
452
1 980
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
98,98 €
98,98 €
11/10/2024
452
1 980
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,74 €
2,74 €
11/10/2024
452
1 980
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
31,79 €
31,79 €
11/10/2024
452
1 980
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
11,13 €
11,13 €
11/10/2024
452
1 980
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,48 €
6,48 €
11/10/2024
452
1 980
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
29,39 €
29,39 €
11/10/2024
452
1 980
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
30,83 €
30,83 €
11/10/2024
452
1 980
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,07 €
10,07 €
11/10/2024
452
1 980
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,62 €
5,62 €
14/11/2024
505
2 181
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
39,72 €
39,72 €
14/11/2024
505
2 181
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
129,96 €
129,96 €
14/11/2024
505
2 181
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
22,37 €
22,37 €
14/11/2024
505
2 181
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
91,25 €
91,25 €
14/11/2024
505
2 181
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
127,14 €
127,14 €
92 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/11/2024
505
2 181
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
35,99 €
35,99 €
14/11/2024
505
2 181
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
0,96 €
0,96 €
14/11/2024
505
2 181
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
20,09 €
20,09 €
14/11/2024
505
2 181
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
8,69 €
8,69 €
14/11/2024
505
2 181
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
76,65 €
76,65 €
14/11/2024
505
2 181
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
59,57 €
59,57 €
14/11/2024
505
2 181
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
411,88 €
411,88 €
14/11/2024
505
2 182
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,15 €
0,15 €
14/11/2024
505
2 182
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,38 €
1,38 €
14/11/2024
505
2 182
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,36 €
6,36 €
14/11/2024
505
2 182
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,21 €
3,21 €
14/11/2024
505
2 182
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,26 €
12,26 €
14/11/2024
505
2 182
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,53 €
9,53 €
14/11/2024
505
2 182
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
65,89 €
65,89 €
14/11/2024
505
2 182
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,60 €
14,60 €
14/11/2024
505
2 182
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
20,35 €
20,35 €
14/11/2024
505
2 182
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,76 €
5,76 €
14/11/2024
505
2 182
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
20,79 €
20,79 €
14/11/2024
505
2 182
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,58 €
3,58 €
14/11/2024
505
2 183
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,40 €
0,40 €
14/11/2024
505
2 183
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,44 €
8,44 €
14/11/2024
505
2 183
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,68 €
16,68 €
14/11/2024
505
2 183
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
32,19 €
32,19 €
14/11/2024
505
2 183
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,39 €
9,39 €
14/11/2024
505
2 183
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
172,97 €
172,97 €
14/11/2024
505
2 183
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
25,02 €
25,02 €
14/11/2024
505
2 183
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
38,32 €
38,32 €
14/11/2024
505
2 183
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
53,40 €
53,40 €
14/11/2024
505
2 183
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,11 €
15,11 €
14/11/2024
505
2 183
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
54,58 €
54,58 €
14/11/2024
505
2 183
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,65 €
3,65 €
14/11/2024
505
2 184
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,76 €
0,76 €
14/11/2024
505
2 184
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
31,78 €
31,78 €
14/11/2024
505
2 184
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
61,31 €
61,31 €
14/11/2024
505
2 184
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
73,00 €
73,00 €
14/11/2024
505
2 184
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
101,71 €
101,71 €
14/11/2024
505
2 184
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
28,79 €
28,79 €
93 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/11/2024
505
2 184
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,07 €
16,07 €
14/11/2024
505
2 184
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
103,96 €
103,96 €
14/11/2024
505
2 184
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,95 €
6,95 €
14/11/2024
505
2 184
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
17,89 €
17,89 €
14/11/2024
505
2 184
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
329,49 €
329,49 €
14/11/2024
505
2 184
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,66 €
47,66 €
14/11/2024
505
2 185
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,07 €
10,07 €
14/11/2024
505
2 185
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
0,27 €
0,27 €
14/11/2024
505
2 185
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,62 €
5,62 €
14/11/2024
505
2 185
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,43 €
2,43 €
14/11/2024
505
2 185
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
21,47 €
21,47 €
14/11/2024
505
2 185
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,26 €
6,26 €
14/11/2024
505
2 185
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,68 €
16,68 €
14/11/2024
505
2 185
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
25,55 €
25,55 €
14/11/2024
505
2 185
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
35,60 €
35,60 €
14/11/2024
505
2 185
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
11,13 €
11,13 €
14/11/2024
505
2 185
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
36,38 €
36,38 €
14/11/2024
505
2 185
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
115,31 €
115,31 €
06/12/2024
566
2 416
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
39,72 €
39,72 €
06/12/2024
566
2 416
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
20,09 €
20,09 €
06/12/2024
566
2 416
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
79,39 €
79,39 €
06/12/2024
566
2 416
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
23,13 €
23,13 €
06/12/2024
566
2 416
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
374,41 €
374,41 €
06/12/2024
566
2 416
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
51,38 €
51,38 €
06/12/2024
566
2 416
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
66,36 €
66,36 €
06/12/2024
566
2 416
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
114,49 €
114,49 €
06/12/2024
566
2 416
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
35,99 €
35,99 €
06/12/2024
566
2 416
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
113,12 €
113,12 €
06/12/2024
566
2 416
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6336/012
URSSAF DU RHONE
6,79 €
6,79 €
06/12/2024
566
2 417
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,62 €
10,62 €
06/12/2024
566
2 417
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
18,32 €
18,32 €
06/12/2024
566
2 417
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,76 €
5,76 €
06/12/2024
566
2 417
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,36 €
6,36 €
06/12/2024
566
2 417
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,21 €
3,21 €
06/12/2024
566
2 417
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,09 €
1,09 €
06/12/2024
566
2 417
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,22 €
8,22 €
06/12/2024
566
2 417
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
59,90 €
59,90 €
94 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/12/2024
566
2 417
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
18,09 €
18,09 €
06/12/2024
566
2 417
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
12,70 €
12,70 €
06/12/2024
566
2 417
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
3,70 €
3,70 €
06/12/2024
566
2 418
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
48,09 €
48,09 €
06/12/2024
566
2 418
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
15,11 €
15,11 €
06/12/2024
566
2 418
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
33,34 €
33,34 €
06/12/2024
566
2 418
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
9,72 €
9,72 €
06/12/2024
566
2 418
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
157,23 €
157,23 €
06/12/2024
566
2 418
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
27,87 €
27,87 €
06/12/2024
566
2 418
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
47,49 €
47,49 €
06/12/2024
566
2 418
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,68 €
16,68 €
06/12/2024
566
2 418
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
2,85 €
2,85 €
06/12/2024
566
2 418
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
8,44 €
8,44 €
06/12/2024
566
2 418
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
21,59 €
21,59 €
06/12/2024
566
2 419
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
28,79 €
28,79 €
06/12/2024
566
2 419
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,43 €
5,43 €
06/12/2024
566
2 419
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
90,48 €
90,48 €
06/12/2024
566
2 419
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
31,78 €
31,78 €
06/12/2024
566
2 419
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
63,50 €
63,50 €
06/12/2024
566
2 419
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
18,51 €
18,51 €
06/12/2024
566
2 419
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
299,52 €
299,52 €
06/12/2024
566
2 419
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
53,08 €
53,08 €
06/12/2024
566
2 419
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
91,58 €
91,58 €
06/12/2024
566
2 419
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
16,07 €
16,07 €
06/12/2024
566
2 419
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
41,11 €
41,11 €
06/12/2024
566
2 420
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
32,05 €
32,05 €
06/12/2024
566
2 420
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
1,90 €
1,90 €
06/12/2024
566
2 420
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
31,66 €
31,66 €
06/12/2024
566
2 420
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
6,48 €
6,48 €
06/12/2024
566
2 420
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
104,83 €
104,83 €
06/12/2024
566
2 420
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
18,58 €
18,58 €
06/12/2024
566
2 420
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
10,07 €
10,07 €
06/12/2024
566
2 420
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
11,13 €
11,13 €
06/12/2024
566
2 420
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
5,62 €
5,62 €
06/12/2024
566
2 420
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
22,23 €
22,23 €
06/12/2024
566
2 420
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2024
D 6336/012
CENTRE GESTION HAUTE SAVOIE
14,39 €
14,39 €
95 / 184

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:20
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/01/2024
10
39
Cotisation DGFIP janvier 2024
D 65888/65
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SALLANCHES
0,15 €
0,15 €
22/01/2024
16
90
Indemnistation sinistre madame TRITSCH sinistre 22/06/2023
D 65888/65
AMBIANCE SPA ET JARDINS
1 760,00 €
1 760,00 €
07/02/2024
39
185
Régularisation rattachement produit à recevoir
D 65888/65
TRESORERIE DE BONNEVILLE
3 165,39 €
3 165,39 €
15/02/2024
51
249
Cotisation DGFIP février 2024
D 65888/65
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SALLANCHES
0,41 €
0,41 €
26/03/2024
92
474
REGLEMENT INDEMNITES SINISTRE RC DU 17/06/2023 COMMUNE DE MARIGNIER vs MOTO CLUB PIRATE COUNTRY BOYS
D 65888/65
L'UNION NOUVELLE SALLANCHES
2 100,24 €
2 100,24 €
11/04/2024
110
557
INDEMNISATION SINISTRE DU 22 JUIN 2023 (SOLDE) - MME TRITSCH
D 65888/65
AMBIANCE SPA ET JARDINS
3 719,10 €
3 719,10 €
07/05/2024
180
810
Indemnisation sinistre RC du 07-03-2024 Commune/Veran Musique D 65888/65
KRISS PUB
1 632,00 €
1 632,00 €
16/05/2024
202
892
Cotisation DGFIP mai 2024
D 65888/65
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SALLANCHES
0,36 €
0,36 €
17/06/2024
255
1 091
Cotisation DGFIP juin 2024
D 65888/65
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SALLANCHES
0,40 €
0,40 €
07/08/2024
349
1 507
Cotisation DGFIP août 2024
D 65888/65
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SALLANCHES
0,22 €
0,22 €
14/08/2024
358
1 552
INDEMNITE SINISTRE DU 20/06/2024 COMMUNE DE MARIGNIER/Serge ROGER
D 65888/65
MOLLIEX ALAIN CARROSSERIE
469,94 €
469,94 €
11/10/2024
452
1 992
Cotisation DGFIP octobre 2024
D 65888/65
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SALLANCHES
0,28 €
0,28 €
14/11/2024
505
2 197
Cotisation DGFIP novembre 2024
D 65888/65
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SALLANCHES
0,33 €
0,33 €
06/12/2024
566
2 432
Cotisation DGFIP décembre 2024
D 65888/65
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SALLANCHES
0,01 €
0,01 €
Total Dépense : 65888 - Autres charges diverses de gestion courante
Total Budgétisé
23 205,00 € Total Réalisé
12 848,83 €
12 848,83 €
Différence
10 356,17 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
Dépense
31/01/2024
30
147
Echéance du 15/01/2024 - Prêt de refinancement négociation CEA 15/1-4-7-10
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
3 801,75 €
3 801,75 €
31/01/2024
30
148
Echéance du 01/01/2024 - Financement 2009 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
707,25 €
707,25 €
26/03/2024
93
475
Echéance du 01/01/2024 - Refinancement Vestiaire+Rue du Coin 1/1-4-7-10
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
7 137,29 €
7 137,29 €
26/03/2024
93
476
Echéance du 01/02/2024 - Terrain Synthétique+Coin 1/2-5-8-11
D 66111/66
CFFL CAISSE FRANCAISE FINANCES LOCALES
4 492,97 €
4 492,97 €
26/03/2024
93
477
Echéance du 17/02/2024 - Emprunt 2023
D 66111/66
SA Banque Populaire
3 285,00 €
3 285,00 €
26/03/2024
93
478
Echéance du 25/02/2024 - Passerelle-Cheminements-MDS
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
6 882,75 €
6 882,75 €
26/03/2024
93
479
Echéance du 25/02/2024 - Emprunt d'équiibre pour l'année 2019
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
2 254,00 €
2 254,00 €
06/05/2024
169
760
Echéance du 01/03/2024 - Particip Eau Asst Rue Coin 1/3-6-9-12
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
1 438,48 €
1 438,48 €
06/05/2024
169
761
Echéance du 01/04/2024 - Refinancement Vestiaire+Rue du Coin 1/1-4-7-10
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
6 939,03 €
6 939,03 €
06/05/2024
169
762
Echéance du 15/04/2024 - Prêt de refinancement négociation CEA 15/1-4-7-10
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
3 620,72 €
3 620,72 €
06/05/2024
169
763
Echéance du 25/04/2024 - Prêt relai reliquat de
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
5 019,79 €
5 019,79 €
06/05/2024
169
764
Echéance du 01/04/2024 - Financement 2009 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
466,38 €
466,38 €
29/05/2024
227
978
Echéance du 17/05/2024 - Emprunt 2023
D 66111/66
SA Banque Populaire
3 243,94 €
3 243,94 €
03/06/2024
240
1 004
Echéance du 01/05/2024 - Terrain Synthétique+Coin 1/2-5-8-11
D 66111/66
CFFL CAISSE FRANCAISE FINANCES LOCALES
4 393,13 €
4 393,13 €
09/07/2024
278
1 153
Echéance du 01/06/2024 - Particip Eau Asst Rue Coin 1/3-6-9-12
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
1 405,02 €
1 405,02 €
16/07/2024
293
1 239
Echéance du 01/07/2024 - Refinancement Vestiaire+Rue du Coin 1/1-4-7-10
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
6 740,77 €
6 740,77 €
16/07/2024
293
1 240
Echéance du 01/07/2024 - Financement 2009 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
233,19 €
233,19 €
181 / 184